2015年环江毛南族自治县纪委（监察局）部门预算公开
来源:本站更新日期:2015-01-20 00:00:001917人阅读
| 表一: |
|
|
|
|
|
| 2015年部门预算收支预算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 制表单位： |
|
|
|
| 单位：元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 3,343,001 | 一、一般公共服务 | 3,201,508 | 一、基本支出 | 1,583,401 |
| 1.经费拨款 | 3,343,001 | 二、外交 |
| 1.工资福利支出 | 856,189 |
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
| 三、国防 |
| 2.商品和服务支出 | 168,950 |
| （1）专项收入安排的资金 |
| 四、公共安全 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 558,262 |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 1,759,600 |
| （3）罚没收入安排的资金 |
| 六、科学技术 |
| 1.工资福利支出 |
|
| （4）国有资本经营收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒 |
| 2.商品和服务支出 | 1,229,600 |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安 排的资金 |
| 八、社会保障和就业 |
| 3.对个人和家庭的补助 |
|
| （6）其他收入安排的?金 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.对企事业单位的补贴 |
|
| 二、政府性基金拨款 |
| 十、医疗卫生 | 47,164 | 5.转移性支出 |
|
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十一、节能环保 |
| 6.赠与 |
|
| 1.国有资本经营收入安排的资金 |
| 十二、城乡社区事务 |
| 7.债务利息支出 |
|
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
| 十三、农林水事务 |
| 8.债务还本支出 |
|
| 3.教育收费收入安排的资金 |
| 十四、交通运输 |
| 9.基本建设支出 |
|
| 4.其他收入安排的资金 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
| 10.其他资本性支出 | 530,000 |
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十六、商业服务业等事务 |
| 11.贷款转贷及产权参股 |
|
| 1.事业收入安排的资金 |
| 十七、金融监管等事务支出 |
| 12.其他支出 |
|
| 2.经营收入安排的资金 |
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
| 3.其他收入安排的资金 |
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 94,329 |
|
|
|
| 二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 二十二、预备费 |
|
|
|
|
| 二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 3,343,001 | 本 年 支 出 合 计 | 3,343,001 | 本 年 支 出 合 计 | 3,343,001 |
| 五、上年结余收入 |
| 二十五、结转下年 |
| 三、结转下年 |
|
| 1、公共财政预算拨款结转 |
|
|
| 1.基本支出结转 |
|
| 2、政府性基金结转 |
|
|
| 2.项目支出结转 |
|
| 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 |
|
|
|
|
|
| 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 |
|
|
|
|
|
| 5、其他结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 |
|
|
|
|
| 表二: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
| 上年结余的资金 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款（补助） | 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金（专户） | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金（专户） | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 公共财政预算拨款结转 | 政府性基金结转 | 纳入财政专户管理的其他收入结转 | 未纳入预算专户管理的其他收入结转 | 其他结转 |
| 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 |
|
|
|
| 118001 | 纪委本级 | 3343001 | 3343001 | 3343001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察） |
|
| 3201508 | 3201508 | 3201508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 |
|
| 47164 | 47164 | 47164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
|
| 94329 | 94329 | 94329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表三: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出预算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
|
|
|
| 118001 | 纪委本级 | 3343001 | 1583401 | 856,189 | 168,950 | 558,262 | 1759600 |
| 1229600 |
|
|
|
| 530000 |
|
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察） |
|
| 3,295,837 | 1,536,237 | 809,025 | 168,950 | 558,262 | 1,759,600 |
| 1,229,600 |
|
|
|
| 530,000 |
|
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 |
|
| 47,164 | 47,164 | 47,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（支出总表3）进行公开。 |
|
| 表四: |
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 合计 |
|
|
|
| 118001 | 纪委本级 | 3343001 | 1583401 | 1759600 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察） |
|
| 3,201,508 | 1,441,908 | 1,759,600 |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 |
|
| 47,164 | 47,164 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
|
| 94,329 | 94,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7）进行公开。 |
| 表五: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
|
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 |
|
| 合计 | 1,583,401.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
| 工资福利支出 | 856,189.00 | 302 |
| 商品和服务支出 | 168,950.00 | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 558,262.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 275,436.00 | 302 | 01 | 办公费 | 20,000.00 | 303 | 01 | 离休费 |
|
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 510,636.00 | 302 | 02 | 印刷费 |
| 303 | 02 | 退休费 | 462,913.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 22,953.00 | 302 | 03 | 咨询费 |
| 303 | 03 | 退职(役)费 |
|
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 47,164.00 | 302 | 04 | 手续费 |
| 303 | 04 | 抚恤金 |
|
| 301 | 06 | 伙食补助费 |
| 302 | 05 | 水费 |
| 303 | 05 | 生活补助 |
|
| 301 | 07 | 绩效工资 |
| 302 | 06 | 电费 |
| 303 | 06 | 救济费 |
|
| 301 | 08 | 职业年金 |
| 302 | 07 | 邮电费 |
| 303 | 07 | 医疗费 |
|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |
| 302 | 08 | 取暖费 |
| 303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
|
| 302 | 09 | 物业管理费 |
| 303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
|
| 302 | 11 | 差旅费 | 18,250.00 | 303 | 10 | 生产补贴 |
|
|
|
|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 94,329.00 |
|
|
|
| 302 | 13 | 维修(护)费 |
| 303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
|
| 302 | 14 | 租赁费 |
| 303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
|
| 302 | 15 | 会议费 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,020.00 |
|
|
|
| 302 | 16 | 培训费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 28 | 工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 29 | 福利费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 100,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 39 | 其他交通费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（公共预算7-1和公共预算7-2）进行公开。村委、机关后勤、其他聘用人员补助列入其他工资福利支出。 |
|
| 表六; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表依据《部门预算报表》（基金9）进行公开，些表单位没有数的要保留空白表，不能删除。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表七: |
|
|
|
| 财政拨款收支总表 |
|
|
| 单位：元 |
| 收 入 |
| 支 出 |
|
| 项 目 | 一般公共预算拨款 | 项 目（按支出功能科目分类） | 一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,343,001.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,343,001.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
| ……… |
|
| 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 3,343,001.00 |
|
|
|
|
|
|
| 六、上年结余收入 |
|
|
|
| 1.一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
| 2.其他结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 | 3,343,001.00 | 本 年 支 出 合 计 | 3,343,001.00 |
| 注：本表依据《部门预算报表》（收入总表1中的一般公共财政预算拨款数）进行公开。 |
|
|
|
| 表八: |
|
|
|
| 环江毛南族自治县2015年“三公”经费预算表 |
|
| 制表单位： |
| 单位：万元 |
|
| 项目 | 2014年预算数 | 2015预算数 | 2015年比2014年增减% |
| 合计 | 335000 | 298700 | -11% |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
|
| 2.公务接待费 | 150000 | 143000 | -5% |
| 3.公务用车费 | 185000 | 155700 | -16 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 185000 | 155700 |
|
| （2）公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|