环江毛南族自治县总工会 2023年预算公开
环江毛南族自治县总工会
2023年预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：环江县总工会2023年预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江县总工会2023年预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线基本方略和工运方针。组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶段的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作。参与劳动关系盾纠纷的协调处置和职工伤亡事故的调査处理。
(三)发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。
(四)承担全县的全国、全区、全市劳动模范和先进工作者和全国、广西、河池五一劳动奖章、奖状，广西工匠以及河池工匠获得者的推荐、评选和管理工作。
(五)协助自治县党委、人民政府、县直有关部门党委(党组、党工委)和有关企业党委管理各乡(镇)工会、产业(行业)系统工会及直管基层工会的领导干部。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全县各基层工会干部的培训工作。
(六)研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层工会网络化管理、平安创建。
(七)负责全县工会经费和工会资产的管理、审査工作。负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责全县工会对外联络工作。
(八)承担自治县党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）综合办公室
负责机关文电、档案、保密、财务、资产、机要、信息统计、保卫、协调、督査和服务等日常运转和机构编制、高退休人员管理工作。负责自治县总工会确定的重大调研课题的调研、组织协调工作。负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料、刊物的研究和编发工作负责工会经费的收缴、管理和使用，以及审核和管理基层工会经费的预决算工作。负责工会资产的管理工作。负责自治县总工会女职工委员会办公室日常工作
(二)组织宣教和网络工作部
负责工会组织工作，负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定，负责民主管理工作，指导乡镇总工会与同级政府建立联席(联系)会议制度。负责指导、协调各基层工会开展工会工作。负责管理自治县总工会直管的各基层工会，管理和指导各基层工会的换届选举工作。负责工会宣传、教育和意识形态工作。负责“网上工会”建设工作。负责研究制定全县工会网上工作规划。
（三）权益保障部
负责全县职工的权益保障和服务、帮扶工作，负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策的研究、拟定工作。指导和组织实施全县工会困难职工帮扶工作，负责对职工劳动福利事业有关制度的研究拟定和指导、协调工作，负责安全生产、劳动竞赛、技能竞赛工作。负责自治县总工会职工律师团有关工作。负责自治县总工会信访工作。
(四)经费审查委员会办公室
负责自治县总工会经费审查委员会的日常工作。指导各基层工会经费的审查监督工作。负责对自治县总工会机关及直属单位、县级工会财务预决算和经济活动的审查工作。负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查。负责自治县总工会机关领导干部、直属事业单位领导人员任期经济责任的离任审计。负责对各基层工会经费收支使用情况的审查工作
三、人员构成情况
人员编制总数为20人，其中行政编制4人，事业编制3人，聘用人员14人。实有财政供养人数6人，其中行政在职4人，事业在职2人，离退休人员5人（其中离休5人）。编外在职实有人数14人。具体情况如下：
第二部分：环江毛南族自治县总工会2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算1460.43万元，同比增加91.854万元，增长6.71％。收入全部为一般公共财政预算拨款，支出包括一般公共服务支出1460.43万元、基本支出408.92万元、项目支出949.28万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算1460.43万元，同比2022年1368.576万元增加91.85万元，增加6.71%。增加的主要原因：基层工会业务事项增多。
一般公共财政预算拨款2023年收入总预算1460.43万元，同比2022年1368.576万元增加6.71万元，增加6.71%。增加的主要原因：基层工会业务事项增多。
上年结余收入0万元，同比增加0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1460.43万元，其中基本支出408.92万元，占支出总预算的27.99%；项目支出949.28万元，占支出总预算的65%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度一般公共财政预算拨款收入1460.43万元，同比增加91.85万元，增长率6.71%。增加的主要原因：基层工会业务事项增多。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1460.43万元，其中：基本支出408.92万元，项目支出949.28万元。具体支出预算如下（按功能分类科目）：
（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1460.43万元，其中：基本支出408.92万元，项目支出949.28万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资和上解市、区、全总工会经费及返还基层工会经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行0万元，与上年执平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出408.92万元，其中：人员经费141.73万元，公用经费267.19万元。具体支出预算如下（按经济分类科目）：
（一）工资福利支出（301）135.03万元，主要用于基本工资和津补贴，养老、医疗、工伤、失业保险，住房保障等人员经费支出。
（二）商品和服务支出（302）267.19万元,主要用于办公费、差旅费、通讯补贴、公务交通补贴、基层工会补助等。
(三)对个人和家庭的补助（303）6.7万元，主要用于退休生活补助、遗属生活补助。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2022年增加0.56万元，下降38.9%，主要原因是：落实过紧日子，压减非必要支出。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，原因无。
2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年减少0.56万元，下降38.9%，减少的主要原因是接待的业务量少。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，原因无。
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，原因无。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，原因无。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位无2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费185.986万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算19.70万元，其中：货物类采购19.70万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况
我单位无2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，共1个项目，涉及一般公共预算拨款27、08万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县总工会2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
