环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度部门决算
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县城西街道办事处概况
一、主要职能
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；以及办理上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）单位机构组成：全街道办行政事业单位个数：3个，其中：行政单位1个，事业单位2个（包括：公共事业综合服务中心、易地扶贫搬迁服务中心），执行行政单位会计制度。
（二）2022年末我单位机构1个，行政机关编制22名，事业编制30名,实有人数18人，其中:行政在职9人，事业在职7人，编外人数3人，一般预算财政拨款开支人数19人。
单位名称 | 单位性质 |
环江毛南族自治县城西街道办事处 | 行政单位 |
环江毛南族自治县城西街道公共事业综合服务中心 | 事业单位 |
环江毛南族自治县易地扶贫搬迁服务中心 | 事业单位 |
第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 143.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 73.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.46 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 52.72 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 16.82 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 143.76 | 本年支出合计 | 58 | 143.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 143.76 | 总计 | 62 | 143.76 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.37 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 63.23 | 63.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 143.76 | 33.98 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 1.85 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.37 | 1.85 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 63.23 | 1.85 | 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 52.72 | 15.31 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 143.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 143.76 | 本年支出合计 | 59 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 143.76 | 总计 | 64 | 143.76 | 143.76 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 143.76 | 33.98 | 109.78 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 73.76 | 1.85 | 71.91 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 70.37 | 1.85 | 68.52 | |||
2010301 | 行政运行 | 63.23 | 1.85 | 61.38 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | |||
20132 | 组织事务 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |||
20820 | 临时救助 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | |||
213 | 农林水支出 | 52.72 | 15.31 | 37.41 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | |||
21307 | 农村综合改革 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 18.67 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 11.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30215 | 会议费 | 2.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 18.98 | 公用经费合计 | 0.00 | 15.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据” | |||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入143.76万元，较2021年度决算数增加143.76万元，增长100%，其中本年收入143.76万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入143.76万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加143.76万元，增长100%，主要原因：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
（二）本部门2022年度总支出143.76万元，其中本年支出143.76万元，较2021年度决算数增加143.76万元，增长100%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）73.76万元：主要用于：其他工资福利支出、商品和服务支出。较2021年度决算数增加73.76万元，增长100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
2.社会保障和就业支出（208 类）0.46万元：主要用于：临时救助支出。较2021年度决算数增加0.46万元，增长100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
3.农林水支出（213 类）52.72万元：主要用于：对村民委员会和村党支部的补助及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较2021年度决算数增加52.72万元，增长100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
4.其他支出（229 类）16.82万元：主要用于：伙食补助费支出。较2021年度决算数增加16.82万元，增长100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，无2021年决算。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，无2021年决算。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出143.76万元，较2021年度决算数增加143.76万元，增长100%。其中：基本支出33.98万元，项目支出109.78万元。
环江毛南族自治县城西街道办事处2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为143.76万元，完成年初预算的100.00%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为0.00万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，2022年无预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 63.23 | 100.00% | 行政运行 | 新成立单位，2022年无预算 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 7.14 | 100.00% | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.39 | 100.00% | 一般行政管理事务 | 新成立单位，2022年无预算 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | 其他组织事务支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
合计数 | 73.76 | 一般公共服务支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，2022年无预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.46 | 100.00% | 临时救助支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
合计数 | 0.46 | 临时救助支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
（三）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，2022年无预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 37.41 | 100.00% | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 15.31 | 100.00% | 对村民委员会和村党支部的补助 | 新成立单位，2022年无预算 |
合计数 | 52.72 | 农林水支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，2022年无预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 16.82 | 100.00% | 临时救助支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
合计数 | 16.82 | 临时救助支出 | 新成立单位，2022年无预算 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.98万元，其中：人员经费支出18.98万元，公用经费支出15.00万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出18.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，无2022年工资福利预算。支出具体情况如下：30106伙食补助费16.82万元，30199其他工资福利支出1.85万元。
（二）商品和服务支出15.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，无商品和服务预算。支出具体情况如下：30201办公费11.16万元，30205水费0.77万元，30206电费0.46万元，30207邮电费0.26万元，30215会议费2.35万元。
（三）对个人和家庭的补助0.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，无2022年对个人和家庭预算。
支出具体情况如下：30305生活补助0.31万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。支出具体情况如下：
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，故没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县城西街道办事处2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县城西街道办事处2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，故没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：（环江毛南族自治县城西街道办事处无人员因公出国（境））。全年使用财政拨款安排1（局、办、镇）机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车购置，无公务用车运行维护支出。2022年，广西河池市环江毛南族自治县城西街道办事处及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出15.00万元，比年初预算数增加15万元，增长100%，比上年决算数增加15.00万元，增长100%。原因是：2022年8月环江毛南族自治县城西街道办事处成立，2021年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达到100%。
共组织对脱贫劳动力县内就业劳务补助、农村党员大培训经费、2022年第三次交通补贴、进村入户核查全覆盖工作经费等16个项目进行了部门评价，项目全年预算数为161.18万元，执行数为126.56万元，总体执行率78.52%。从评价情况来看，一年来，本部门能认真履行职责，做好统筹协调，业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到认真贯彻执行。
组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，全年预算数为161.18万元，执行数为126.56万元，总体得分95.15分，自评为一等，资金支出坚持以保障正常开展各项日常工作为重点，为单位日常运转提供有力保障，切实加强自身建设和管理创新，不断提高政府服务能力和水平，为加快推进全县经济和社会发展建设做出了积极贡献。
2.2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目绩效自评结果。
我部门对本单位2022年巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目绩效进行了自评，涉及2个项目，分别是脱贫劳动力县内就业劳务补助、2022年第三次交通补贴。其中脱贫劳动力县内就业劳务补助：支出安排314,300.00元，执行金额314,300.00元，执行率100%，自评分100分，自评为一等；2022年第三次交通补贴：支出安排56740元，执行金额56740元，执行率100%，自评分100分，自评为一等。从评价情况来看，城西街道办衔接资金的高效执行，不仅提高该资金的必要性与重要性，而且巩固了街道办脱贫攻坚成果，还为推进乡村振兴工作夯实基础。
3.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及16个项目，其中一等项目13个，二等项目3个。脱贫劳动力县内就业劳务补助项目、安置区房屋修缮经费项目、村干部补助项目、毛南家园城北安置区物业管理运营经费项目、2022年第三次交通补贴项目、驻村第一书记专项工作经费项目等6个项目自评得分为100分。驻村伙食补助项目自评得分为98.01分，新冠肺炎疫情防控经费项目自评得分为96.83分，办公经费项目自评得分为95.35分，星级党组织办公经费项目自评得分为95分，农村党员大培训经费项目自评得分为92.37分，防止返贫监测帮扶第二轮排查及乡村建设信息采集工作经费项目自评得分为90.85分，县级人大代表补选经费项目自评得分为90分，新命名星级党组织工作经项目、进村入户核查全覆盖工作经费项目、农村党支部开展组织生活经费项目等3个项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作机制不健全；二是有些绩效项目是开展完成，但没能及时支付，资金年底被收回，执行率较低。下一步改进措施是：一是进一步建立健全预算绩效考评工作机制；二是学习各相关部门的先进经验，加强配合，争取把绩效考评工作运用到工作当中去，并把工作做得更好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：环江毛南族自治县城乡街道办事处2022年度预算项目绩效自评表.xls