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环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2022年度部门决算

来源:更新日期:2023-10-13 14:34:0028人阅读

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2022年度部门决算

2023年10月

第一部分：驯乐苗族乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：驯乐苗族乡人民政府单位2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：驯乐苗族乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：驯乐苗族乡人民政府概况

一、主要职能

驯乐苗族乡人民政府主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所以的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利、和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予人民的各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质
驯乐苗族乡卫生和计划生育服务所	事业单位
驯乐苗族乡水利站	事业单位
驯乐苗族乡文化站	事业单位
驯乐苗族乡扶贫站	事业单位
驯乐苗族乡国土规建环保安监站	事业单位
驯乐苗族乡全安村村民委员会	基层组织

第二部分：驯乐苗族乡人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：驯乐苗族乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3864.41	一、一般公共服务支出	32	815.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.81
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	109.79
	10	0.00	十、节能环保支出	41	269.56
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	442.64
	12	0.00	十二、农林水支出	43	2022.17
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	15.2
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	112.06
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	279.21
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4202.47	本年支出合计	58	4202.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4202.47	总计	62	4202.47

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4202.47	4202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.59	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.23	4.23
2010107	人大代表履职能力提升	0.5	0.5		0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.76	22.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.3	32.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	878.69	878.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.2	15.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	29.58	29.58
2210201	住房公积金	82.48	82.48
2299999	其他支出	279.21	279.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4202.47	1636.93	2565.54	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.23		4.23
2010107	人大代表履职能力提升	0.5		0.5
2010199	其他人大事务支出	20		20
2010301	行政运行	625.59	537.11	88.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.04		104.04		0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.2		2.2	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.93	13.93		0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.11		40.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	4.73		4.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.76	22.76		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.52		1.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.68		1.68	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	108.11	108.11		0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	269.56		269.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	248.86		248.86	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	89.20		89.2	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.58	103.77	0.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	32.3	32.3		0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.19		2.19
2130122	农业生产发展	24.86		24.86
2130205	森林资源培育	7.14		7.14
2130304	水利行业业务管理	16.89	16.89
2130504	农村基础设施建设	236.04		236.04
2130505	生产发展	878.69		878.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	287.44		287.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.70	329.4	21.3
2130799	其他农村综合改革支出	71.06		71.06
2139999	其他农林水支出	114.80		114.8
2140106	公路养护	15.2		15.2
2210105	农村危房改造	29.58		29.58
2210201	住房公积金	82.48	82.48
2299999	其他支出	279.21	277.89	1.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：驯乐苗族乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3864.41	一、一般公共服务支出	33	815.27	815.27		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.06	二、外交支出	34	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00			0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00			0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00			0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.76	22.76		0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	113.81	113.81		0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	109.79	109.79		0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	269.56	269.56		0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	442.64	104.58	338.06	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	2022.17	2022.17		0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	15.2	15.2		0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00			0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00			0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00			0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	112.06	112.06		0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00			0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	279.21	279.21		0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00			0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00			0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			0.00
本年收入合计	27	4202.47	本年支出合计	59	4202.47	3864.41	338.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4202.47	总计	64	4202.47	3864.41	338.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：驯乐苗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3864.41	1636.93	2227.48
2010104	人大会议	4.23		4.23
2010107	人大代表履职能力提升	0.5		0.5
2010199	其他人大事务支出	20		20
2010301	行政运行	625.59	537.11	88.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.04		104.04
2010599	其他统计信息事务支出	2.2		2.2
2012999	其他群众团体事务支出	13.93	13.93
2013299	其他组织事务支出	40.11		40.11
2013601	行政运行	4.73		4.73
2070109	群众文化	22.76	22.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29
2082001	临时救助支出	1.52		1.52
2100409	重大公共卫生服务	1.68		1.68
2100716	计划生育机构	108.11	108.11
2110401	生态保护	269.56		269.56
2129999	其他城乡社区支出	104.58	103.77	0.81
2130104	事业运行	32.3	32.3
2130108	病虫害控制	2.19		2.19
2130122	农业生产发展	24.86		24.86
2130205	森林资源培育	7.14		7.14
2130304	水利行业业务管理	16.89	16.89
2130504	农村基础设施建设	236.04		236.04
2130505	生产发展	878.69		878.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	287.44		287.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.7	320.4	21.3
2130799	其他农村综合改革支出	71.06		71.06
2139999	其他农林水支出	114.80		114.80
2140106	公路养护	15.2		15.2
2210105	农村危房改造	29.58		29.58
2210201	住房公积金	82.48	82.48
2299999	其他支出	279.21	277.89	1.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,370.66	302	商品和服务支出	143.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.63	30201	办公费	81.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.67	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		1493.00			143.93			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：驯乐苗族乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			338.06	338.06	0.00	338.06	0.00
212	城乡社区支出		338.06	338.06	0.00	338.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		338.06	338.06	0.00	338.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		248.86	248.86	0.00	248.86	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		89.20	89.20	0.00	89.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：驯乐苗族乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：驯乐苗族乡人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.18	0.00	14.48	0.00	14.48	22.71	37.18	0.00	14.48	0.00	14.48	22.71
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：驯乐苗族乡人民政府2022年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4202.47万元，较2021年度决算数增加1079.51万元，上升34.56%，其中本年收入4202.47万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3864.41万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加816.59万元，上升23.74%，主要原因：是扶贫项目、一事一议项目及驻村工作队员等人员的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入338.06万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少52.58万元，减少13.46%，主要原因：农村基础设施建设项目及农业农村生态环境项目较上年有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：无

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因：无。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：无

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：无。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：无。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

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（二）本部门2022年度总支出4202.47万元，其中本年支出4202.47万元，较2021年度决算数增加1079.51万元，上升34.56%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（201类）815.27万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少106.14万元，下降11.51%，主要原因是会议费、差旅费及办公费用的有所减少。

2．文化体育与传媒支出（207类）22.76万元，主要用于群众文化费用支出。比上年增加0.74万元，增加3.36%，主要原因为群众文化活动费用项目的增加。

3．社会保障和就业（208类）113.81万元：主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年减少6.7万元，减少5.56%，主要原因为工资项目，聘用人员及退休人员人数有所减少。

4．卫生健康支出（210类）109.79万元：主要用于卫生和预防疾病方面的开支。比上年增加24.89万元，增加29.32%，主要原因为卫生和预防疾病、疫情防控方面开支的增加。

5．节能环保支出（211类）269.56万元：主要用于单位节能环保费用支出。比上年减少34.04万元，减少11.21%，主要原因为单位节能环保项目费用支出有所减少。

6．城乡社区支出（212类）442.64万元：主要用于城乡社区费用支出。比上年减少86.47万元，减少16.34%，主要原因是大规模建设实施扶贫相关的项目基本完成，投入支出有所减少。

7．农林水支出（213类）787.98万元，主要用于农林水费用支出。比上年增加1234.19万元，同比增加156.62%。主要原因为用于扶贫农林水费用支出的增加。

8．交通运输支出（214类）15.2万元，主要用于公车运行及疫情防控期间接送群众产生的交通费用。比上年增加7.6万元，增加100%。

9．住房保障支出（221类）112.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加28.33万元，增长33.83%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出增加。

10．其他支出（229类）262.08万元。比上年增加17.13万元，增加6.53%，主要原因：为用于其他项目支出的增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。主要原因：无

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

驯乐苗族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出4202.47万元，较2021年度决算数增加1470.15万元，增加53.8%。其中：基本支出1636.93万元，项目支出2565.54万元。

驯乐苗族乡人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.08万元，支出决算为4202.47万元，完成年初预算的302.32%。具体支出情况如下：

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为603.28万元，支出决算为815.27万元，完成年初预算的135.13%。预决算存有差异原因是：日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出均有所增加。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010104	人大会议	0	4.23	100%	支付召开人大会议的相关费用	该项目年初预算未单独列算
2010107	人大代表履职能力提升	0	0.5	100%	支付《广西人大》杂志征订费	该项目年初预算未单独列算
2010199	其他人大事务支出		20	100%	民众反映急需解决改善的基础设施	该项目年初预算未单独列算
2010301	行政运行	589.35	625.59	106.14%	日常运行各项费用	会议费、差旅费及办公费用的有所增加
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	104.04	100%	日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展发生的支出	各项费用均有所增加
2010599	其他统计信息事务	0	2.16	100%	村级统计员业务工作补贴	该项目年初预算未单独列算
2012999	其他群众团体事务支出	13.93	13.93	100%	工会日常活动开支	按文件要求完成工作
2013299	其他组织事务支出	0	40.11	100%	各村办公经费及驻村工作队生活补贴	年中追加指标年初未单独列预算
2013601	行政运行	0	4.73	100%	二十大期间各项工作费用	该项目年初预算未单独列算
合计		603.28	815.27	135.13%	日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出	各项目费用支出均有所增加

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（二）文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算为22.77万元，支出结算韦22.76万元，完成年初预算的99.96%预决算存有差异原因是：支出在预算指标内，严格控制成本，节约开支。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070109	群众文化	22.77	22.77	100%	文化站人员及办公日常运行支出	按指标执行
合计		22.77	22.77	100%	文化站人员及办公日常运行支出	按指标执行

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（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为122.31万元，支出决算为113.81万元，完成年初预算的93.05%。预决算存有差异原因是：人员有所减少用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险等方面的支出有所减少。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	112.29	91.8%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员变动
2082001	临时救助	0	1.52	100%	用于发放突发性生活困难农户生活补助	突发事件年初未做预算
合计数		122.31	113.81	93.05%	机关事业单位基本养老保险缴费及突发生活困难农户生活补助支出	人员变动及存在未做预算项目

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（四）卫生健康支出（210类）年初预算为112.67万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的97.44%。预决算存有差异原因是：该部门人员减少主要用于部门按规定的比例计缴的养老、医疗、工伤、失业等社会保险费用相应减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0	1.68	100%	用于开展疫情防控工作	突发事件年中追加指标，年初未做预算
2100716	计划生育机构	112.67	108.11	95.95%	计生部门人员经费及日常运转开支	该部门人员减少
合计数		112.67	109.79	97.44%	计生部门人员经费及日常运转开支	该部门人员减少

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（五）节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为269.56万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年中追加指标年初无预算。

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110401	生态保护	0.00	269.56	100.00%	用于发放生态护林员补助	年中追加指标年初无预算
合计数		0.00	269.56	100.00%	用于发放生态护林员补助	年中追加指标年初无预算

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（六）城乡社区支出（212类）年初预算为105.91万元，支出决算为442.64万元，完成年初预算的417.94%。预决算存有差异原因是：要原因为扶贫进入巩固阶段，用于大规模建设实施扶贫相关的项目投入支出增加。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120804	农村基础设施建设支出	0	248.86	100.00%	付驯乐乡怀学路口至尧同三级公路建设工程征地补偿资金	年中追加指标，年初预算该指标未单独列算
2120816	农业农村生态环境支持	0	89.2	100.00%	付驯乐乡易地扶贫搬迁旧房拆除奖励资金	年中追加指标，年初预算该指标未单独列算
2129999	其他城乡社区支出	105.91	104.58	98.74%	付驯乐乡易地扶贫搬迁旧房拆除奖励资金	该站所人员变动
合计		105.91	442.64	417.94%	完成各项工作任务及国土规划站日常运行开支	项目支出为年中追击指标年初预算未单独列算，站所人员存在变动

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（七）农林水支出（213类）年初预算为342.19万元，支出决算为2022.17万元，完成年初预算的590.95%。预决算存有差异原因是：主要扶贫项目支付，扶贫项目支出包含在此项的二级细分项中，且扶贫项目资金支付不在年初预算中反映，系根据实际情况年终下达指标。所以决算数据远远大于预算数据。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130104	事业运行	32.51	32.3	99.35%	农机站及扶贫站人员及日常运行支出	日常运行支出有小幅度减少
2130108	病虫害控制	0.00	2.19	100.00%	非洲猪瘟防治工作经费	突发事件年中追加指标，未做预算
2130122	农业生产发展	0.00	24.86	100.00%	2022年糖料蔗良种良法技术推广项目补助资金	年中追加指标，年初未做预算
2130205	森林资源培育	0.00	7.14	100.00%	退耕还生态林森林整改重造工作经费	年中追加指标，年初未做预算
2130304	水利行业业务管理	16.83	16.89	100.36%	水利站人员及日常运行支出	人员经费及日常办公经费均有所提高
2130504	农村基础设施建设	0.00	236.04	100%	蚕房建设补助及驯乐水毁道路维修	年中追加指标，年初未做预算
2130505	生产发展	0.00	878.69	100%	产业奖补	年中追加指标，年初未做预算
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	287.44	100%	跨省交通、县内务工、公益性岗位、驻村工作队等相关扶贫项目支出	年中追加指标，年初未做预算
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.85	350.76	119.77%	各村委办公及村干部工资支出	办公费用支出及村干部人数均有所增加
2130799	其他农村综合改革支出	0	71.06	100%	村屯道路维修	年中追加指标，年初未做预算
2139999	其他农林水支出	0	114.81	100%	易地扶贫搬迁拆旧复垦补助	年中追加指标，年初未做预算
合计数		342.19	2022.17	590.95%	水利站村委日常运行及扶贫项目支出。	办公费用支出及村干部人数均有所增加，年中追加指标年初未做预算

图片12.png

（八）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项目资金由桂财工交〔2021〕102号提前下达2022年成品油税费改革转移支付增量资金及交通局调剂拨付的农村公路养护费年初未做预算。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2140106	公里养护	0.00	15.2	100%	农村道路养护费用	该项目由上一级单位调剂拨付，年初未做预算
合计数		0.00	15.2	100%	农村道路养护费用	该项目由上一级单位调剂拨付，年初未做预算

图片13.png

（九）住房保障支出（221类）年初预算为80.95万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的138.43%。预决算存有差异原因是：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出增加。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210105	农村危房改造	0.00	29.58	100%	开展农村危房改造工作的宣传、办公、油费等费用及补助支出	年中追加指标，年初未做预算
2210201	住房公积金	80.95	82.48	101.89%	后勤及财政所人员住房公积金费用	缴费基数提高
合计数		80.95	112.06	138.43%	农村道路养护费用	该项目由上一级单位调剂拨付，年初未做预算

图片14.png

（十）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为279.21万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年中追加指标年初无预算。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2299999	其他支出	0.00	279.21	100%	驻村工作队伙食补贴及干部职工奖励性补贴	年中追加指标，年初未做预算
合计数		0.00	279.21	100%	驻村工作队伙食补贴及干部职工奖励性补贴	年中追加指标，年初未做预算

图片15.png

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

驯乐苗族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.93万元，其中：人员经费支出1493万元，公用经费支出143.93万元，支出具体情况如下：

工资福利支出1370.66万元，完成年初预算的111.16%，主要原因是：单位的干部职工养老医疗等保险基数均有提高。支出具体情况如下：30101基本工资530.63万元，30102津贴补贴160.76万元，30103奖金334.83万元，30107绩效工资23.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费110.67万元，30110职工基本医疗保险缴费49.86万元，30112其他社会保障缴费2.92万元，30113住房公积金82.48万元，30199其他工资福利支出75.11万元。

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商品和服务支出143.92万元，完成年初预算的124.06%，主要原因是：上年商品和服务相关的价格均有所上涨，所决算数额相比预算数额有一定比例的增长。支出具体情况如下：30201办公费81.84万元，30206电费0.49万元，30207邮电费4.86万元，30217公务接待费10.63万元，30226劳务费0.4万元，30228工会经费13.93万元，30231公务用车运行维护费7.85万元，30239其他交通费用23.93万元。

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对个人和家庭的补助122.34万元，完成年初预算的502.62%，主要原因是：本年内包括遗属补助、抚恤金等各项对个人和家庭的补助标准均有提高。支出具体情况如下：30304抚恤金44.5万元，30305生活补助77.84万元。

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债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度无债务利息及费用支出。主要原因：无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

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资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无资本性支出。

图片20.png

其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：无。支出具体情况如下：

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

驯乐苗族乡人民政府2022年度政府性基金支出338.06万元，较2021年度决算数减少52.58万元，减少13.46%其中：基本支出0.00万元，项目支出338.06万元。

驯乐苗族乡人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为338.06万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

驯乐苗族乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.18万元，完成年初预算的256.76%，比上年增加24.69万元，主要原因是：车辆运行维护及公务接待费用支出均有所提高。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.48元，公务接待费支出决算22.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费14.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出14.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.64万元。主要原因是：因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。2022年，驯乐苗族乡人民政府及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.48万元，平均每辆 2.896万元。

（三）公务接待费支出22.71万元，完成年初预算的100%，比上年增加22.51万元，主要原因是：结算数中包含往年接待尚未结账账单支出较多，以至于本年度决算数上反映为接待费用大幅增多。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出143.92万元，比2021年增加6.8万元，增加4.96%。主要是单位业务量增减，办公费、差旅费、邮电费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目73个，二等项目0个，共涉及资金2227.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村基础设施建设支出及农业农村生态环境支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金338.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“五位一体”工作经费及易安拆旧复垦工经费等75个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2227.48万元，政府性基金预算支出338.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门全年75个项目均按文件要求执行并完成。平均执行率达到93.21%，平均得分92.1%，资金支出严格遵守财经法律制度拨付，并根据文件要求在相应的时间内完成拨付，项目完成效果显著，受益群体满意度高。达到一等项目要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，维稳工作经费项目自评得分为96.6分。发现的主要问题及原因：一是项目在执行过程中极少部分经费未能及时拨付。下一步改进措施：一是及时开展并完成相关工作；二是经费支出严格遵照财经法律法规，完善手续并整理相关材料确保指标下达立即支付。农村综合改革资金项目项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：一是未在规定的时间内完成支付；二是项目经费超出总成本小部分。下一步改进措施：一是及时开展并完成各项工作确保资金能及时拨付；二是严格控制费用在成本范围内。

3.部门整体支出自评工作开展情况

部门整体年初预算数1390.08万元，年中预算调整数2812.39万元，调整后预算数4202.47万元，全年实际支出数4202.47万元，预算执行率302.31%。

部门整体支出年度绩效指标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。年初预算经费1390.08万元，实际调整后预算数4202.47万元，全年完成支付4202.47万元。经费支出合法合规，并按文件要求及时支付各项款项，确保各项工作顺利开展，全面完成年度目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响都达到预期要求。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象对政府工作的满意度达95%以上。

部门整体支出绩效自评结果。

（1）部门整体支出自评得分情况:自评得分99.6分。

（2）部门整体支出绩效指标完成情况：指标权重设定分值为90分，指标得分90分。

4.财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

2022年上级下达我单位1134.21955万元财政专项衔接资金。其中中央资金569.611365万元，自治区资金338.306434万元，县级资金226.301751万元。按项目类型分配公益性岗位140.32万元，产业到户以奖代补565.1306万元，跨省、县内交通补贴发放87.53295万元，产业项目216.236万元，基础设施建设125万元。

基础设施建设：1.年初设定总体目标是均为完成项目实施并投入使用，根据实际，年初设定总目标完成。2.产出指标中的数量指标、成本指标、质量指标、时效指标均完成。3.年初设置的群众满意度指标经走访周边群众项目满意度为100%，达到年初设置的群众满意度指标≥95%的要求。

产业类项目：1.年初设定的总体目标“带动群众产业发展，提高群众的种养殖积极性”或是“促进脱贫、监测人口增收”等均达到年初设定的要求。

就业扶持和就业扶持类项目：年初设定的“促进劳动力人口增收”或“提高就业人口的积极性”等目标均以完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：驯龙苗族乡人民政府2022年项目支出绩效自评表.zip

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