环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江县龙岩乡人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：环江县龙岩乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
环江县龙岩乡人民政府的主要职能有以下几个方面：
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全乡党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞好乡级、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，完成县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门构成如下：
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。
（2）以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里机构。
第二部分：环江县龙岩乡人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4090.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 921.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 67.18 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.05 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.47 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 369.72 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 133.60 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 2347.88 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 13.35 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 76.89 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.26 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 207.56 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4157.29 | 本年支出合计 | 58 | 4157.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 4157.29 | 总计 | 62 | 4157.29 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4157.29 | 4157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 921.45 | 921.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 35.37 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |||
2010104 | 人大会议 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 861.08 | 861.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 623.97 | 623.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 242.99 | 242.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 126.74 | 126.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 133.60 | 133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 61.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,347.88 | 2,347.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,600.25 | 1,600.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 265.93 | 265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,038.75 | 1,038.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 295.58 | 295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 435.15 | 435.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.96 | 318.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.19 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 276.38 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 276.38 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 207.56 | 207.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 207.56 | 207.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 207.56 | 207.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4,157.29 | 1,166.25 | 2,991.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 921.45 | 530.84 | 390.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 35.37 | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 861.08 | 521.12 | 339.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 623.97 | 521.12 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 237.11 | 0.00 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.05 | 21.01 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.47 | 37.86 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 369.72 | 0.00 | 369.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 369.72 | 0.00 | 369.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 242.99 | 0.00 | 242.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 126.74 | 0.00 | 126.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 133.60 | 52.13 | 81.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 52.13 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 52.13 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,347.88 | 303.34 | 2,044.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 26.94 | 5.92 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,600.25 | 0.00 | 1,600.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 265.93 | 0.00 | 265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,038.75 | 0.00 | 1,038.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 295.58 | 0.00 | 295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 435.15 | 297.42 | 137.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.96 | 297.42 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.19 | 0.00 | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 276.38 | 0.00 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 276.38 | 0.00 | 276.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.89 | 53.01 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,090.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 921.45 | 921.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 67.18 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 369.72 | 369.72 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 133.60 | 66.42 | 67.18 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,347.88 | 2,347.88 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 207.56 | 207.56 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4,157.29 | 本年支出合计 | 59 | 4,157.29 | 4,090.10 | 67.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,157.29 | 总计 | 64 | 4,157.29 | 4,090.10 | 67.18 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 4,090.10 | 1,166.25 | 2,923.86 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 921.45 | 530.84 | 390.61 | |||
20101 | 人大事务 | 35.37 | 0.00 | 35.37 | |||
2010104 | 人大会议 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 861.08 | 521.12 | 339.96 | |||
2010301 | 行政运行 | 623.97 | 521.12 | 102.85 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 237.11 | 0.00 | 237.11 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
20129 | 群众团体事务 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | |||
205 | 教育支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | |||
20502 | 普通教育 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.05 | 0.00 | 9.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.05 | 21.01 | 3.04 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.47 | 37.86 | 7.61 | |||
21004 | 公共卫生 | 7.61 | 0.00 | 7.61 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | |||
21007 | 计划生育事务 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 369.72 | 0.00 | 369.72 | |||
21104 | 自然生态保护 | 369.72 | 0.00 | 369.72 | |||
2110401 | 生态保护 | 242.99 | 0.00 | 242.99 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 126.74 | 0.00 | 126.74 | |||
212 | 城乡社区支出 | 66.42 | 52.13 | 14.29 | |||
21206 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 52.13 | 9.29 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 61.42 | 52.13 | 9.29 | |||
213 | 农林水支出 | 2,347.88 | 303.34 | 2,044.54 | |||
21301 | 农业农村 | 26.94 | 5.92 | 21.02 | |||
2130104 | 事业运行 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 21.02 | 0.00 | 21.02 | |||
21302 | 林业和草原 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,600.25 | 0.00 | 1,600.25 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 265.93 | 0.00 | 265.93 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,038.75 | 0.00 | 1,038.75 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 295.58 | 0.00 | 295.58 | |||
21307 | 农村综合改革 | 435.15 | 297.42 | 137.73 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.96 | 297.42 | 21.54 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 66.19 | 0.00 | 66.19 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 276.38 | 0.00 | 276.38 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 276.38 | 0.00 | 276.38 | |||
214 | 交通运输支出 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | |||
21401 | 公路水路运输 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | |||
2140106 | 公路养护 | 13.35 | 0.00 | 13.35 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.89 | 53.01 | 23.88 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 23.88 | 0.00 | 23.88 | |||
22102 | 住房改革支出 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | |||
229 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | |||
22999 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | |||
2299999 | 其他支出 | 207.56 | 168.06 | 39.50 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 932.76 | 302 | 商品和服务支出 | 83.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 174.94 | 30201 | 办公费 | 15.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 113.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 198.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 64.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 30.18 | 30205 | 水费 | 2.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.61 | 30206 | 电费 | 7.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 30211 | 差旅费 | 10.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 199.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.77 | 30215 | 会议费 | 7.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 147.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.49 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | ||||||
人员经费合计 | 1,082.54 | 公用经费合计 | 83.71 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 67.18 | 67.18 | 0.00 | 67.18 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县龙岩乡政府(行政) | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
38.99 | 0.00 | 26.99 | 0.00 | 26.99 | 12.00 | 37.84 | 0.00 | 26.97 | 0.00 | 26.97 | 10.87 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分：环江县龙岩乡人民政府2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入4157.29万元，较2021年度决算数增加1268.31万元，增长43.90%，其中本年收入4157.29万元。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入4090.1万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1273.42万元，增长45.21%，主要原因：年度项目立项增多，民生等重点领域支出得到有力保障。
2.政府性基金预算财政拨款收入67.18万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加67.18万元，主要原因：年度环财建〔2022〕111号文拨付第三批农村危旧房屋拆除经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有上年结转和结余。
（二）本部门2022年度总支出4157.29万元，其中本年支出4157.29万元，较2021年度决算数增加1268.31万元，上涨43.90%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）921.45万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少22.82万元，下降 2.42 %，其中用于人大事务 35.37万元、政府办公室及相关机构事务 861.08万元、统计信息事务2.34万元，群众团体事务9.72万元，组织事务支出 10.11 万元，其他共产党事务支出2.83万元，主要原因是：其他一般公共服务支出减少以及成本的控制，拒绝铺张浪费。
2.教育支出（205类）9.05万元：主要用于：防范中小学生溺水宣传的支出。较2021年度决算数增加9.05万元，主要原因是：2022年新增相关经费收入。
3.社会保障和就业支出（208 类）24.05万元：主要用于：离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。较2021年度决算数减少56.46万元，下降70.12%，主要原因是：人员调动频繁，相应的支出减少。
4.卫生健康支出（210 类）45.47万元：主要用于：职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。较2021年度决算数减少16.17万元，下降26.23%，主要原因是：人员调动频繁，相应的支出减少。
5.节能环保支出（211类）369.72万元：主要用于：生态护林方面的开支。较2021年度决算数增加104.24万元，上涨39.26%，主要原因是：本年度护林员人数增多，相关费用增加。
6.城乡社区支出（212类）133.60万元：主要用于：城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2021年度决算数增加65.40万元，上涨95.89%，主要原因是：2022年度群众易地搬迁拆旧复垦及危房改造增多，相应的补助费用增加。
7.农林水支出（213类）2347.88万元：主要用于：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2021年度决算数增加1260.34万元，上涨115.89%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加，以及增加对村民委员会和村党支部的补助。
8.交通运输支出（214类）13.35万元：主要用于：公路水路运输支出。较2021年度决算数增加 7.05万元，上涨111.90%，主要原因是：因公路养护单位没有及时提交报账材料，2021年下半年的公路养护费在2022年度完成支付。
9.住房保障支出（221 类）76.89万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少10.11万元，下降11.62%，主要原因是：人员调动频繁，相应的支出减少。
10.灾害防治及应急管理支出（224类） 8.26万元，主要用于：地质灾害防治及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。较2021年度决算数增加8.26万元，主要原因是：2022年“7.10”特大洪水导致的费用支出。
11.其他支出（229类） 207.56万元，主要用于：扶贫项目等方面的其他支出。较2021年度决算数增加9.64万元，上涨4.87%，主要原因是：相关扶贫项目经费支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配资金。
年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位年末没有结转结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4157.29万元，较2021年度决算数增加1268.31万元，上涨43.90%。其中：基本支出1166.25万元，项目支出2991.04万元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1128.55万元，支出决算为4157.29万元，完成年初预算的368.37%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为617.95万元，支出决算为921.45万元，完成年初预算的149.11%。预决算存有差异原因是：年初预算只包含基本支出，整个2022年度在上级部门的统筹下，新增必要项目支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0 | 0.68 | 100% | 人大会议支出 | 上级按需安排 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 | 4.16 | 100% | 人大代表履职能力提升 | 上级按需安排 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 1.38 | 100% | 代表开展工作支出 | 上级按需安排 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 29.15 | 100.00% | 人大代表议案建议焚烧炉建设及代表联络站建设 | 上级按需安排 |
2010301 | 行政运行 | 608.24 | 623.97 | 102.59% | 保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津贴补贴等安排的人员经费支出和公用经费支出 | 在职人员正常调资 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 237.11 | 100% | 以前年度项目支出 | 上级按需安排 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 2.34 | 100% | 13个村统计员补助 | 上级按需安排 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.71 | 9.72 | 100% | 工会经费 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 10.11 | 100% | 驻村经费及农村党员经费 | 上级按需安排 |
2013601 | 行政运行 | 0 | 2.83 | 100% | 维稳工作经费 | 上级按需安排 |
合计数 | 617.95 | 921.45 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：2022年新增相关经费收入
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 9.05 | 100% | 防范中小学生溺水宣传 | 根据工作需要申请 |
合计数 | 0 | 9.05 |
（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为29.98万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的80.22%。预决算存有差异原因是：人员的流动以及基数的变化。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.98 | 21.01 | 70.08% | 按规定比例计缴的养老保险 | 人员的流动以及基数的变化 |
2082001 | 临时救助支出 | 0 | 3.04 | 100% | 突发家庭变故群众补助费用 | 上级按需安排 |
合计数 | 29.98 | 24.05 |
（四）卫生健康支出（210类）年初预算为45.67万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的99.56%。预决算存有差异原因是：新冠疫情防控需要。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 0.4 | 100% | 严重精神障碍患者监护以奖代补 | 上级部门指标调剂 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 7.21 | 100% | 新冠疫情防控费用 | 上级部门指标调剂及分配 |
2100716 | 计划生育机构 | 45.67 | 37.86 | 82.90% | 公共卫生相关项目的支出以及计划生育机构，职工生育、工伤、医疗保险方面的开支 | 人员的流动以及基数的变化 |
合计数 | 45.67 | 45.47 |
（五）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为369.72万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：本年度护林员人数增多，相关费用增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0 | 242.99 | 100% | 生态护林员补贴 | 县林业局调剂指标 |
2110402 | 农村环境保护 | 0 | 126.74 | 100% | 农村生活污水项目 | 项目支出，独立申请 |
合计数 | 369.72 |
（六）城乡社区支出（212类）年初预算为67.48万元，支出决算为133.60万元，完成年初预算的197.98%。预决算存有差异原因是：2022年度群众易地搬迁拆旧复垦及危房改造增多，相应的补助费用增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 0 | 5.00 | 100% | 龙岩街市场维修 | 项目支出，独立申请 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 67.18 | 100% | 群众易地搬迁拆旧复垦及危房改造增多 | 上级部门调剂分配 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 67.48 | 61.42 | 91.02% | 城乡社区相关项目的支出以及国土规建环保安监站职工生育、工伤、医疗保险方面的开支 | 人员的流动以及基数的变化 |
合计数 | 67.48 | 98.52 |
（七）农林水支出（213类）年初预算为302.32万元，支出决算为2347.88万元，完成年初预算的776.62%。预决算存有差异原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加，以及增加对村民委员会和村党支部的补助。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 8 | 5.92 | 74% | 事业单位工作人员奖励 | 人员流动 |
2130108 | 病虫害控制 | 0 | 21.02 | 100% | 猪瘟扑杀补助 | 上级部门调剂分配 |
2130205 | 森林资源培育 | 0 | 9.16 | 100% | 退耕还生态林补助 | 上级部门调剂分配 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 265.93 | 100% | 整治稳固住房及水毁道路等建设 | 上级部门调剂分配 |
2130505 | 生产发展 | 0 | 1038.75 | 100% | 衔接资金项目支出 | 上级部门调剂分配 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0 | 295.58 | 100% | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 上级部门调剂分配 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 294.32 | 318.96 | 108.37% | 村民委员会和村党支部的补助 | 工龄工资增加 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | 50 | 100% | 久乐村魔芋基地建设 | 上级部门调剂分配 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 66.19 | 100% | 龙岩社区及达科村项目支出 | 上级部门调剂分配 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0 | 276.38 | 100% | 易地扶贫拆旧复垦奖励金 | 指标调剂、追加 |
合计数 | 302.32 | 2347.88 |
（八）交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：因公路养护单位没有及时提交报账材料，2021年下半年的公路养护费在2022年度完成支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0 | 13.35 | 100% | 公路养护费 | 上级部门调剂 |
合计数 | 0 | 13.35 |
（九）住房保障支出（221类）年初预算为65.14万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的118.04%。预决算存有差异原因是：上级部门指标调剂、分配，人员调动频繁。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0 | 23.88 | 100% | 农村危房改造 | 指标调剂、分配 |
2210201 | 住房公积金 | 65.14 | 53.01 | 81.38% | 按规定比例计缴的住房公积金 | 由政府代缴 |
合计数 | 65.14 | 76.89 |
（十）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：2022年“7.10”特大洪水导致的费用支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0 | 1.5 | 100% | 地灾应急演练 | 指标调剂、分配 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0 | 6.76 | 100% | 按防汛救灾支出 | 指标调剂、分配 |
合计数 | 0 | 8.26 |
（十一）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为207.56万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：日常工作需要，上级部门指标调剂、分配。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0 | 207.56 | 100% | 伙食补助，绩效考评奖等支出 | 指标调剂、分配 |
合计数 | 0 | 207.56 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.25万元，其中：人员经费支出1082.54万元，公用经费支出83.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出932.76万元，完成年初预算的96.61%，主要原因是：有人员工作调动，有新进人员，及人员工资调整。支出具体情况如下：30101基本工资174.94万元，30102津贴补贴113.75万元，30103奖金198.43万元，30106伙食补助费64.26万元，30107绩效工资30.18万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费66.61万元，30110职工基本医疗保险缴费30.10万元，30112其他社会保障缴费1.92万元，30113住房公积金53.01万元，30199其他工资福利支出199.57万元。
（二）商品和服务支出83.71万元，完成年初预算的82.54%，主要原因是：在保证本部门工作任务有效完成的前提下，减少不必要的开支，过好精打细算的紧日子。支出具体情况如下：30201办公费15.79万元，30205水费2.63万元，30206电费7.66万元，30207邮电费7.44万元，30211差旅费10.81万元，30213维修（护）费0.12万元，30215会议费7.65万元，30217公务接待费0.17万元，30226劳务费0.41万元，30228工会经费9.72万元，30231公务用车运行维护费7.49万元，30239其他交通费用13.78万元
对个人和家庭的补助149.77万元，完成年初预算的728.10%，主要原因是：用于对村委的项目建设及村干部的工资支出。支出具体情况如下：30302退休费0.06万元，30304抚恤金0.76万元，30305生活补助147.71万元，30399其他对个人和家庭的补助1.24万元。
（三）债务利息及费用支出0.00万元。主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。
（四）资本性支出0.00万元。主要原因是：本单位无资本性支出。
（五）其他支出0.00万元。主要原因是：本单位无其他支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度政府性基金支出67.18万元，较2021年度决算数增加67.18万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出67.18万元。
2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.84万元，完成年初预算的97.05%，比上年增加17.65万元，主要原因是：2022年度为巩固脱贫攻坚成果，各项工作增加，公务用车使用频率及公务接待次数的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算26.97万元，公务接待费支出决算10.87万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费26.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。
公务用车运行维护支出26.97万元，完成年初预算的99.93%，比上年增加16.78万元。主要原因是：主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展乡村振兴业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出10.87万元，完成年初预算的90.58%， 比上年增加0.87万元，主要原因是：日常工作的需求，公务接待的增加。国内公务接待批次129次，人次1811次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出83.71万元，比年初预算数减少17.71万元，下降17.46%，比上年决算数增加14.38万元，增长20.74%。办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、对农户的补助性劳务费增加，在过好紧日子的同时保证日常运行。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目81个，三等项目1个，共涉及资金2440.57万元，占一般公共预算项目支出总额的83.47%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
组织对衔接资金等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1441.643万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定就业类项目总计受益脱贫、监测人口数≥120人。对脱贫户、监测户发展的特色产业进行奖补，带动脱贫户、监测户发展产业，增加贫困户收入水平，受益贫困户数200户。新建标准化蚕房建设用地平整，蚕房建3200㎡，实施蚕沙室、配套养蚕架、上蔟架、脱茧机、蚕框、温湿度控制设备等设备设施，带动10户10人。年初设定基础设施类项目受益群众满意度≥95%绩效目标任务，经走访基础设施类项目周边受益群众，群众满意度≥96%。目前2022年18个项目已经全部竣工投入使用，完成年度计划任务的100%。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看一年来，本部门各单位能认真履行职责，做好统筹协调、工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，妇联工作经费项目自评得分为100分。该项目年初预算1.7万元，主要用于全乡开展妇联相关工作费用支出，日常宣传、培训、三八妇女节活动等费用。在乡党委的正确领导下，干部职工的共同努力下，该项资金项目实施后达到绩效效果，积极完成上级下派的有关妇联工作任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：龙岩乡人民政府2022年衔接资金绩效自评报告.doc
附件1：龙岩乡人民政府2022年度项目支出绩效自评表.rar