环江毛南族自治县明伦镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县明伦镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：明伦镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：明伦镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：明伦镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质 |
明伦镇人民政府 | 机关单位 |
明伦镇计生所 | 管理全额事业单位 |
明伦镇扶贫工作站 | 管理全额事业单位 |
明伦镇社保所 | 管理全额事业单位 |
明伦镇文化站 | 管理全额事业单位 |
明伦镇水利站 | 管理全额事业单位 |
明伦镇国土规建环保安监站 | 管理全额事业单位 |
明伦镇村民委员会 | 其他 |
全镇行政事业单位个数共7个，其中：行政单位1个，事业单位6个（即财政所、计生所、水利站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、乡村振兴指挥部），执行行政单位会计制度。人员构成情况:人员编制总数为75人，其中行政编制39人.事业编制36人. 实有财政供养人数66人，其中行政在职35人.事业在职32人.离退休人员21人（其中离休0人）.编外在职实有人数24人。一般预算财政拨款开支人数111人。公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制4辆，实有4辆（其中镇政府3辆，镇社保所1辆）。
第二部分： 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4497.96 | 一、一般公共服务支出 | 8 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 195.18 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 17.90 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.61 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.78 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 294.30 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 283.95 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,621.76 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 9.53 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 109.73 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 291.88 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 4693.14 | 本年支出合计 | 58 | 4,693.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | |||
总计 | 31 | 4693.14 | 总计 | 62 | 4,693.14 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4693.14 | 4,693.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 598.75 | 598.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.75 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 74.02 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 294.30 | 294.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 234.51 | 234.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 25.26 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 126.34 | 126.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 900.30 | 900.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 455.19 | 455.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 492.63 | 492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 194.81 | 194.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 291.88 | 291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4715.66 | 1280.75 | 3434.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 598.75 | 547.73 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.75 | 5.25 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 42.74 | 0.00 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040250 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.72 | 0.38 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 74.02 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 294.30 | 0.00 | 294.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 162.63 | 0.00 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 234.51 | 0.00 | 234.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 25.26 | 0.00 | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 126.34 | 0.00 | 126.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 900.30 | 0.00 | 900.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 455.19 | 0.00 | 455.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 492.63 | 466.62 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 194.81 | 0.00 | 194.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 9.53 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 36.70 | 0.00 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 291.88 | 290.78 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,497.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 854.70 | 854.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 195.18 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.61 | 119.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.78 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 294.30 | 294.30 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 283.95 | 88.77 | 195.18 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,621.76 | 2,621.76 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 109.73 | 109.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 291.88 | 291.88 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,693.14 | 本年支出合计 | 59 | 4,693.14 | 4,497.96 | 195.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,693.14 | 总计 | 64 | 4,693.14 | 4,497.96 | 195.18 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 4164.54 | 1277.94 | 2886.60 | ||||
2010104 | 人大会议 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | |||
2010108 | 代表工作 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
2010301 | 行政运行 | 598.75 | 547.73 | 51.02 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.75 | 5.25 | 172.50 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | |||
2040250 | 事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.72 | 0.38 | 3.34 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 74.02 | 74.02 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 294.30 | 0.00 | 294.30 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 88.77 | 88.77 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 234.51 | 0.00 | 234.51 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 25.26 | 0.00 | 25.26 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 126.34 | 0.00 | 126.34 | |||
2130505 | 生产发展 | 900.30 | 0.00 | 900.30 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 455.19 | 0.00 | 455.19 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 492.63 | 466.62 | 26.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 194.81 | 0.00 | 194.81 | |||
2140106 | 公路养护 | 9.53 | 0.00 | 9.53 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 36.70 | 0.00 | 36.70 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73.03 | 73.03 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 291.88 | 290.78 | 1.10 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,343.85 | 302 | 商品和服务支出 | 153.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 254.58 | 30201 | 办公费 | 65.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 129.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 319.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 49.05 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.07 | 30206 | 电费 | 2.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 30211 | 差旅费 | 13.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 73.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 356.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 241.66 | 30215 | 会议费 | 20.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 218.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.38 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.64 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.86 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 1,585.51 | 公用经费合计 | 153.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 195.18 | 195.18 | 0.00 | 195.18 | 0.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 162.63 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
说明：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
40.85 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 25.40 | 40.85 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 25.40 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||||
第三部分：明伦镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入4693.14万元，较2021年度决算数增加1084.5万元，增长30.05%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4497.96万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1262.66万元，增长39.03%，主要原因：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入195.18万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加165.34万元，增长554.08%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出中的农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：主要原因是无项目增加.
4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入2.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少7.02万元，下降71.49%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少343.5万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出4693.14万元，其中本年支出4693.14万元，较2021年度决算数增加1084.50万元，增长30.05%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）854.70万元：主要用于：较好的完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2021年决算数减少78.10万元，下降8.37%。主要原因是：机关事业单位运转、机关部门的项目支出减少。
2.公共安全支出（204类）1.00万元：主要用于：信访维稳、禁毒工作等维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益。较2021年度决算数增加1.00万元，增长100%。主要原因是：2022年加强乡村禁毒工作。
3.教育支出（205 类）10.00万元：主要用于：教育宣传等方面的支出。较2021年度决算数增加5.53万元，增长80.83%。主要原因是：用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面的开支增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（207类）17.90万元：主要用于较好的完成在文化、体育、新闻出版等方面的支出。较2021年度决算数减少1.68万元，下降8.58%。主要原因是：本年度文化、体育、新闻出版等方面活动减少。
5.社会保障和就业支出（208 类）119.61万元：主要用于：本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。较2021年度决算数增加18.32万元，增长18.09%，主要原因是：在职人员正常调动，新进人员增加导致工资支出有所增加。
6.卫生健康支出（210 类）76.78万元：主要用于：每年基数调整及按国家规定用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。较2021年度决算数减少18.54万元，下降19.45%，主要原因是：每年基数调整及按国家规定用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出减少。
7.节能环保支出（211类）294.30万元：主要用于：用于节能环保、退耕还林等方面的开支。较2021年度决算数减少37.87，下降11.40%。主要原因是：节能环保、退耕还林等方面开支减少。
8.城乡社区支出（212类）283.95万元：主要用于：城乡社区公共设施、农业农村生态环境、农村基础设施建设等方面支出。较2021年度决算数增加115.3万元，增长68.37%。主要原因是：城乡社区公共设施、农业农村生态环境、农村基础设施建设等方面支出增加。
9.农林水支出（213 类）2621.76万元：主要用于：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2021年度决算数增加1067.22万元，增长68.65%，主要原因是：2022年由乡镇实施项目、扶贫项目等支出增加。用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出增加。
10.交通运输支出（214类）9.53万元：主要用于：道路公路养护、交通运输基础设施建设等方面支出。较2021年度决算数增加9.53万元，增长100%。主要原因是：本年底公路养护、交通运输基础设施建设等方面支出增加。
11.住房保障支出（221 类）109.73万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴及农村危房改造保障性安居工程等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少27.71万元，下降20.16%，主要原因是：住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。
12.灾害防治及应急管理支出（224类）2万元：主要用于：预防自然灾害物资储备、人员配置等方面支出。较2021年度决算增加2万元，增长100%。主要原因是：本年度预防自然灾害物资储备、人员配置等方面支出增加。
13.其他支出（229类）291.88万元：主要用于：按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。较2021年度决算增加30.57万元，增长11.7%。主要原因是：职工职业年金、养老和缴纳基数提高，人员增加。
14.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
明伦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出4497.96万元，较2021年度决算数增加1262.66万元，增长31.27%。其中：基本支出1738.53万元，项目支出2759.43万元。
明伦镇人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.36万元，支出决算为4497.96万元，完成年初预算的300.19%。
一般公共服务支出（201类）年初预算597.73万元，为支出决算为854.7万元，完成年初预算的142.99%。预决算存有差异原因是：各项工作经费按照实际工作进度支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0 | 3.43 | 100% | 人大代表例会 | 按实际工作开展 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 | 3.76 | 100% | 人大履职会议 | 按实际工作开展 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 2.74 | 100% | 人大代表工作 | 按实际工作开展 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0.60 | 100% | 人大日常工作 | 按实际工作开展 |
2010301 | 行政运行 | 584.98 | 598.75 | 102.35% | 政府日常机关运行 | 按实际工作开展 |
2010308 | 信访事务 | 0 | 3.00 | 100% | 信访工作 | 按实际工作开展 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 177.75 | 100% | 政府日常机关运行 | 按实际工作开展 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 2.85 | 100% | 统战工作 | 按实际工作开展 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.75 | 12.75 | 100% | 日常机关运行 | 按实际工作开展 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 42.74 | 100% | 日常机关运行 | 按实际工作开展 |
2013601 | 行政运行 | 0 | 5.25 | 100% | 日常机关运行 | 按实际工作开展 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 1.08 | 100% | 日常机关运行 | 按实际工作开展 |
合计数 | 597.73 | 854.7 |
公共安全支出（204类）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：工作经费按照实际工作进度支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2040250 | 事业运行 | 0.00 | 1 | 100% | 禁毒工作等维护社会的公共安全工作。 | 实际工作进度进行。 |
合计数 | 0.00 | 1 | 100% |
教育支出（205类）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面的开支增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 10 | 100% | 用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面。 | 用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面的开支增加。 |
合计数 | 0.00 | 10 | 100% | 用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面。 | 用于教育宣传、教师奖励、学校活动等方面的开支增加。 |
文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为17.82万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 17.82 | 17.9 | 100% | 文化、体育、新闻出版等方面。 | 文化、体育、新闻出版等方面增加。 |
合计数 | 0.00 | 10 | 100% |
社会保障和就业支出（208类）年初预算为121.04万元，支出决算为119.61万元，完成年初预算的98.82%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出减少。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.07 | 93.36 | 89.71% | 单位在职工作人员社保保险 | 人员调出 |
2080109 | 社会保险经办机构支出 | 16.97 | 22.53 | 132.76% | 车辆保险业务 | 本年度车辆 |
2082001 | 临时救助支出 | 0 | 3.72 | 100% | 困难群众社会 | 本年度困难群众 |
合计数 | 121.04 | 119.61 | 93.63% | 社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。 | 社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出减少。 |
卫生健康支出（210类）年初预算为90.05万元，支出决算为76.78万元，完成年初预算的85.26%。预决算存有差异原因是：卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支有所减少。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 2.76 | 100% | 严重精神障碍患者监护以奖代补工作经费。 | 本年度严重精神障碍患者增加。 |
2100716 | 计划生育机构 | 90.05 | 74.02 | 82.2% | 在职干部基本五险、绩效工资等 | 人员调出。 |
合计数 | 90.05 | 76.78 | 85.26% | 卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支。 | 卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支有所减少。 |
节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为294.3万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：节能环保、退耕还林等方面的开支增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0 | 294.3 | 100% | 节能环保、退耕还林等方面。 | 节能环保、退耕还林等方面支出增加。 |
合计数 | 90.05 | 76.78 | 85.26% |
城乡社区支出（212类）年初预算为93.25万元，支出决算为283.95万元，完成年初预算的304.5%。预决算存有差异原因是：城乡社区公共设施、农业农村生态环境、农村基础设施建设等方面支出增加。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 25.72 | 100.00% | 农村基础设施建设 | 未纳入年初预算 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 234.51 | 100.00% | 农业农村生态环境 | 未纳入年初预算 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 93.25 | 88.77 | 95.2% | 城乡社区公共设施 | 按实际工作支付 |
合计数 | 93.25 | 283.95 | 100.00% |
农林水支出（213类）年初预算为447.18万元，支出决算为2621.76万元，完成年初预算的586.29%。预决算存有差异原因是：2022年本镇农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 25.58 | 25.72 | 100.00% | 农业事业基本支出 | 人员薪酬提高 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 234.51 | 100.00% | 猪瘟扑杀补助资金 | 未纳入年初预算 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 25.26 | 100.00% | 糖料蔗粮种推广 | 未纳入年初预算 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.27 | 18.70 | 100.00% | 水利行业业务管理支出 | 抗旱项目增加 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 126.34 | 100.00% | 全镇水毁道路维修项目 | 未纳入年初预算 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 900.30 | 100.00% | 农村产业、跨省、种牛补助等支出 | 未纳入年初预算 |
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.00 | 3.31 | 100.00% | 香牛贷款贴息 | 未纳入年初预算 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 455.19 | 100.00% | 季节性缺水、第一书记工作经费等开支 | 未纳入年初预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.33 | 492.63 | 100.00% | 村干生活补助、村级组织运转 | 农村改革项目增加 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 100.00 | 100.00% | 2022年农村综合改革项目 | 未纳入年初预算 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 45.00 | 100.00% | 农村综合改革等方面支出 | 未纳入年初预算 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 194.81 | 100.00% | 易地扶贫复垦地块经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 447.18 | 2621.76 | 100.00% |
交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：各项工作按照实际工作需要支出。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0 | 9.53 | 100% | 道路安全养护工作。 | 未纳入年初预算。 |
合计数 | 0 | 9.53 |
住房保障支出（221类）年初预算为77.02万元，支出决算为109.73万元，完成年初预算的142.47%。预决算存有差异原因是：保障性住房人员增加，费用支出增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0 | 36.7 | 100% | 保障性住房 | 未纳入年初预算 |
2210201 | 住房公积金 | 77.02 | 73.03 | 89% | 在职干部公积金 | 人员调动，缴费支出减少。 |
合计数 | 77.02 | 109.73 | 保障性住房人员增加，缴费支出增加。 |
灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年度开展自然灾害预防工作支出增加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0 | 2 | 100% | 自然灾害预防工作 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 2 |
其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为291.88万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：各项工作经费按照实际工作进度支付。支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0 | 291.88 | 100% | 日常其他管理工作 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 291.88 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
明伦镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1738.53万元，其中：人员经费支出1585.51万元，公用经费支出153.02万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1343.85万元，完成年初预算的103.64%，主要原因是：调资增资，增加社会保险缴费基数。
支出具体情况如下：30101基本工资254.58万元，30102津贴补贴129.77万元，30103奖金319.06万元，30107绩效工资49.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费106.07万元，30110职工基本医疗保险缴费51.51万元，30112其他社会保障缴费4.63万元，30113住房公积金73.03万元，30199其他工资福利支出356.15万元。
（二）商品和服务支出153.02万元，完成年初预算的113.46%，主要原因是：较2021年办公经费支出增加。
支出具体情况如下：30201办公费65.06万元，30205水费0.1万元，30206电费2.88万元，30207邮电费5.88万元,30211差旅费13.29万元，30213维修（护）费0.12万元,30215会议费20.44万元，30228工会经费12.75万元，30231公务用车运行维护费9.64万元，30239其他交通费用22.86万元。
（三）对个人和家庭的补助241.66万元，完成年初预算的938.85%，主要原因是：主要用于抚恤金、离退休人员生活补助等支出。
支出具体情况如下：30304抚恤金22.41万元，30305生活补助218.87万元。
（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无债务利息费用支出，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无资本性支出，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无其他支出，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
明伦镇人民政府2022年度政府性基金支出195.18万元，较2021年度决算数增加165.34万元，增长554.09%其中：基本支出0万元，项目支出195.18万元。
明伦镇人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
明伦镇人民政府2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
明伦镇人民政府2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
明伦镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.85万元，完成年初预算的100%，比上年增加9.67万元，主要原因是：公车维修次数增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置支出决算0万元，公务用车运行维护费15.46万元，公务接待费支出决算25.4万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元。本部门无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费15.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出15.46万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.31万元。主要原因是：因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，明伦镇人民政府及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.46万元，平均每辆 3.092万元。
（三）公务接待费支出25.4万元，完成年初预算的100%， 比上年增加10.99万元，主要原因是：本年度处于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接阶段，为推进开展乡村振兴工作政策落实落地，各行业人员基层调研次数增加。国内公务接待批次13次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出153.02万元，比年初预算数增加18.15万元，增长13.46%，比上年决算数减少26.98万元，下降14.99%。原因是：主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公支出、会议支出、培训支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目74个，二等项目1个，共涉及资金2957.55万元，占一般公共预算项目支出总额的63.02%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一等项目75个，占项目总数比例98.67%；二等项目1个，占项目总数比例1.33%。共涉及资金2501.59万元，占一般公共预算项目支出总额的53.3%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大。主要原因是2022年受财政收支困难影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整。下一步我单位将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
（2）部分重点项目绩效自评情况。
“征兵工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目完成上级征兵任务，做好征兵服务工作，为国防事业输入优秀有志青年，从评价情况来看，群众对镇党委政府开展法制教育工作感到满意，广大群众树立了“参军光荣”观念。
项目绩效目标完成情况：2022年财政专项衔接资金共下达到我镇1339.16145万元。2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持村16个，资金使用率为100%。2022年明伦镇财政衔接资金项目共15项1339.16145万元，其中包括明伦镇2022年产业以奖代补851.17915万元，2022年明伦镇公益性岗位工资项目260.34万元，明伦镇屯级道路水毁维修工程一期40万元，明伦镇屯级道路水毁维修工程二期45万元，明伦镇屯级道路水毁维修工程三期41.3423万元，明伦镇环江香牛母牛产犊补助项目3.8万元，明伦镇环江香牛种牛养殖补助项目3.5万元，明伦镇环江香牛产业发展政府贴息贷款项目2.2万元，明伦镇八面村屯级照明工程5万元，明伦桑园犁晒整理项目8万元，明伦镇环江香牛养殖基础设施建设项目33.8万元，明伦镇英豪村肯贵屯至环江贵冠生态种养专业合社环江香牛产业道路硬化工程45万元。截止2022年12月30日，全镇累计拨付衔接资金1339.16145万元，无结余资金。可提高明伦镇拓宽就岗就业渠道，促进农户收入增收。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：明伦镇人民政府2022年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告.docx
