环江毛南族自治县长美乡人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县长美乡人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：长美乡人民政府部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：长美乡人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：长美乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、财政衔接资金支出情况说明
八、其他重要事项情况说明。
九、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：长美乡人民政府概况
一、主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众脱贫致富。
2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论，学习党的路线、方针、政策，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
2022年度本部门的汇总决算报表由7个单位决算数据构成。其中1个党政机关单位（包含人大党委政府）、6个财政拨款事业单位及隶属村委（6个村委）1个，具体情况如下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 长美乡党委 | 行政 |
长美乡人大 | ||
长美乡人民政府 | ||
2 | 长美乡农机站 | 事业 |
3 | 长美乡计生所 | 事业 |
4 | 长美乡文化站 | 事业 |
5 | 长美乡扶贫站 | 事业 |
6 | 长美乡水利站 | 事业 |
7 | 长美乡国土规建环保安监站 | 事业 |
8 | 长美乡村委 | 编外 |
人员编制总数为53人，其中行政编制29人，事业编制24人。实有财政供养人数64人，其中行政在职27人，事业在职23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员13人（其中离休0人）。编外在职实有人数234人。具体情况如下：
遗属人员2人，机关后勤聘用人员1人，政府购买服务人员11人，西部志愿者1人，大学生村官0人，三支一扶2人，村干人数217人。
第二部分：长美乡人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,019.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 556.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 74.65 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.20 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 14.36 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.74 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.43 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 136.28 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 114.07 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 950.43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 4.40 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.17 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.50 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 182.93 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,094.46 | 本年支出合计 | 58 | 2,094.46 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 2,094.46 | 总计 | 62 | 2,094.46 | |
表二：收入决算表 收入决算表 公开02表部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计2,094.462,094.460.000.000.000.000.00201一般公共服务支出556.95556.950.000.000.000.000.0020101人大事务9.539.530.000.000.000.000.002010104人大会议2.072.070.000.000.000.000.002010107人大代表履职能力提升5.105.100.000.000.000.000.002010108代表工作0.050.050.000.000.000.000.002010199其他人大事务支出2.312.310.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务517.32517.320.000.000.000.000.002010301 行政运行435.39435.390.000.000.000.000.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出81.9381.930.000.000.000.000.0020105统计信息事务1.081.080.000.000.000.000.002010599 其他统计信息事务支出1.081.080.000.000.000.000.0020129群众团体事务8.118.110.000.000.000.000.002012999 其他群众团体事务支出8.118.110.000.000.000.000.0020132组织事务17.9117.910.000.000.000.000.002013299 其他组织事务支出17.9117.910.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出3.003.000.000.000.000.000.002013601 行政运行3.003.000.000.000.000.000.00205教育支出5.205.200.000.000.000.000.0020502普通教育5.205.200.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出5.205.200.000.000.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出14.3614.360.000.000.000.000.0020701文化和旅游14.3614.360.000.000.000.000.002070109 群众文化14.3614.360.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出61.7461.740.000.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出60.9860.980.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.9860.980.000.000.000.000.0020820临时救助0.760.760.000.000.000.000.002082001 临时救助支出0.760.760.000.000.000.000.00210卫生健康支出40.4340.430.000.000.000.000.0021004公共卫生1.561.560.000.000.000.000.002100409 重大公共卫生服务1.561.560.000.000.000.000.0021007计划生育事务38.8738.870.000.000.000.000.002100716 计划生育机构38.8738.870.000.000.000.000.00211节能环保支出136.28136.280.000.000.000.000.0021104自然生态保护136.28136.280.000.000.000.000.002110401 生态保护136.28136.280.000.000.000.000.00212城乡社区支出114.07114.070.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出74.6574.650.000.000.000.000.002120804 农村基础设施建设支出71.1971.190.000.000.000.000.002120816 农业农村生态环境支出3.463.460.000.000.000.000.0021299其他城乡社区支出39.4239.420.000.000.000.000.002129999 其他城乡社区支出39.4239.420.000.000.000.000.00213农林水支出950.43950.430.000.000.000.000.0021301农业农村99.8999.890.000.000.000.000.002130104 事业运行30.9130.910.000.000.000.000.002130108 病虫害控制14.7414.740.000.000.000.000.002130122 农业生产发展53.8353.830.000.000.000.000.002130152 对高校毕业生到基层任职补助0.410.410.000.000.000.000.0021302林业和草原3.213.210.000.000.000.000.002130205 森林资源培育3.213.210.000.000.000.000.0021303水利9.109.100.000.000.000.000.002130304 水利行业业务管理9.109.100.000.000.000.000.0021305巩固脱贫衔接乡村振兴625.56625.560.000.000.000.000.002130501 行政运行4.364.360.000.000.000.000.002130504 农村基础设施建设49.9149.910.000.000.000.000.002130505 生产发展407.26407.260.000.000.000.000.002130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出164.03164.030.000.000.000.000.0021307农村综合改革207.10207.100.000.000.000.000.002130705 对村民委员会和村党支部的补助157.10157.100.000.000.000.000.002130799 其他农村综合改革支出50.0050.000.000.000.000.000.0021399其他农林水支出5.575.570.000.000.000.000.002139999 其他农林水支出5.575.570.000.000.000.000.00214交通运输支出4.404.400.000.000.000.000.0021401公路水路运输4.404.400.000.000.000.000.002140106 公路养护4.404.400.000.000.000.000.00221住房保障支出26.1726.170.000.000.000.000.0022101保障性安居工程支出5.845.840.000.000.000.000.002210105 农村危房改造5.845.840.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.3320.330.000.000.000.000.002210201 住房公积金20.3320.330.000.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出1.501.500.000.000.000.000.0022406自然灾害防治1.501.500.000.000.000.000.002240601 地质灾害防治1.501.500.000.000.000.000.00229其他支出182.93182.930.000.000.000.000.0022999其他支出182.93182.930.000.000.000.000.002299999 其他支出182.93182.930.000.000.000.000.00
| ||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,094.46 | 932.99 | 1,161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 556.95 | 391.13 | 165.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 9.53 | 2.11 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.31 | 2.11 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 517.32 | 380.90 | 136.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 435.39 | 376.48 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.93 | 4.43 | 77.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.74 | 60.98 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.43 | 38.87 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 114.07 | 39.16 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 39.42 | 39.16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 39.42 | 39.16 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 950.43 | 185.89 | 764.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 99.89 | 30.91 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 14.74 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 625.56 | 0.00 | 625.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 49.91 | 0.00 | 49.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 407.26 | 0.00 | 407.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 164.03 | 0.00 | 164.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 207.10 | 145.88 | 61.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.10 | 145.88 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.17 | 20.33 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,019.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 556.95 | 556.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 74.65 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.74 | 61.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 136.28 | 136.28 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 114.07 | 39.42 | 74.65 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 950.43 | 950.43 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 182.93 | 182.93 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,094.46 | 本年支出合计 | 59 | 2,094.46 | 2,019.81 | 74.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,094.46 | 总计 | 64 | 2,094.46 | 2,019.81 | 74.65 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,019.81 | 932.99 | 1,086.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 556.95 | 391.13 | 165.83 | ||
20101 | 人大事务 | 9.53 | 2.11 | 7.42 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 2.31 | 2.11 | 0.20 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 517.32 | 380.90 | 136.42 | ||
2010301 | 行政运行 | 435.39 | 376.48 | 58.92 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.93 | 4.43 | 77.50 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
20129 | 群众团体事务 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
20502 | 普通教育 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.74 | 60.98 | 0.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.98 | 60.98 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.43 | 38.87 | 1.56 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | ||
21007 | 计划生育事务 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | ||
21104 | 自然生态保护 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | ||
2110401 | 生态保护 | 136.28 | 0.00 | 136.28 | ||
212 | 城乡社区支出 | 39.42 | 39.16 | 0.26 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 39.42 | 39.16 | 0.26 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 39.42 | 39.16 | 0.26 | ||
213 | 农林水支出 | 950.43 | 185.89 | 764.54 | ||
21301 | 农业农村 | 99.89 | 30.91 | 68.98 | ||
2130104 | 事业运行 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 14.74 | 0.00 | 14.74 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 53.83 | 0.00 | 53.83 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | ||
21303 | 水利 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 625.56 | 0.00 | 625.56 | ||
2130501 | 行政运行 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 49.91 | 0.00 | 49.91 | ||
2130505 | 生产发展 | 407.26 | 0.00 | 407.26 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 164.03 | 0.00 | 164.03 | ||
21307 | 农村综合改革 | 207.10 | 145.88 | 61.22 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.10 | 145.88 | 11.22 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.17 | 20.33 | 5.84 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.33 | 20.33 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
229 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | ||
22999 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | ||
2299999 | 其他支出 | 182.93 | 182.27 | 0.66 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 770.15 | 302 | 商品和服务支出 | 80.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 145.63 | 30201 | 办公费 | 9.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 88.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 221.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.25 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.78 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.25 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.28 | 30206 | 电费 | 1.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 14.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 140.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.72 | 30215 | 会议费 | 2.09 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 71.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.11 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | ||||||
人员经费合计 | 851.87 | 公用经费合计 | 81.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 71.19 | 71.19 | 0.00 | 71.19 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.24 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 9.45 | 25.24 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 15.79 | 9.45 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：长美乡府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2094.46万元，较2021年度决算数增加185.93万元，上升9.75%，其中本年收入2094.46万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2019.81万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加214.13万元，上升11.85%，主要原因：增加了农林水等支出。事业收入0万元，和上年持平。经营收入0万，和上年持平。其他收入0万元，和上年持平。
2.政府性基金预算财政拨款收入74.65万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加74.65万元，增长100%，主要原因：增加了农村基础设施建设支出和生态环境支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数持平，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少102.85万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出2094.46万元，其中本年支出2094.46万元，较2021年度决算数增加185.93万元，上升9.74%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）556.95万元：主要用于：人大代表及其他人大事务支出、行政运行及相关事务支出。较2021年度决算数增加24.45万元，上升4.59%，主要原因是：本年度行政运行支出增加，主要为新增三支一扶人员补助、清洁乡村工作、检疫卡点工作经费、星级党组织所在村办公经费等。
2.教育支出（205 类）5.2万元：主要用于：防范中小学生溺水专项治理工作经费。较2021年度决算数增加0.27万元，上升5.47%，主要原因是：工作力度加大，所需专项经费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）14.36万元：主要用于：群众文化方面的支出。较2021年度决算数增加0.23万元，上升1.62%，主要原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
4.社会保障和就业支出（208类）61.74万元：主要用于：行政事业单位养老方面的支出和城乡生活困难居民的临时救助等支出。较2021年度决算数减少28.83万元，下降31.85%，主要原因是：在职人员转退休，养老减少。
5.卫生健康支出（210类）40.43万元：主要用于：重大疾病等重大公共卫生服务项目支出及卫生健康部门所属计划生育机构支出。较2021年度决算数减少18.71万元，下降31.63%，主要原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
6.节能环保支出（211类）136.28万元，主要用于：生态护林员的劳务报酬支出。较2021年度决算数减少13.04万元，下降8.73%，主要原因是：本年度护林员人数较上一年度减少，故工资等支出下降。
7.城乡社区支出（212类）114.07万元，主要用于：其他用于城乡社区方面的支出。较2021年度决算数减少23.9万元，下降17.32%，主要原因是：本年度乡村风貌提升工程使用政府性基金支出，故而城乡社区支出减少。
8.农林水支出（213类）950.43万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，猪瘟扑杀补助、糖料蔗粮种推广、水利行业业务管理方面的支出、全乡水毁道路维修项目、标准化桑蚕种养示范项目、优势特色产业发展项目、产业以奖代补、进村入户核查全覆盖工作经费、季节性缺水应急送水经费、跨省务工一次性交通补贴、易地扶贫复垦地块经费等。较2021年度决算数增加298.94万元，上升45.88%，主要原因是增加猪瘟扑杀补助资金、环江中核新能源有限公司赞助乡村振兴工作经费，以及基础设施建设道路硬化经费和全乡水毁道路维修项目所需经费较上一年度增加。
9.交通运输支出（214类）4.4万元，主要用于：农村公路养护费。较2021年度决算数增加2.8万元，上升175%，主要原因是2021年度只拨付了上半年公路养护费，而本年度支付了一年公路养护费用。
10.住房保障支出（221类）26.17万元，主要用于：农村危房改造补助资金和住房公积金。较2021年度决算数42.11万元，下降61.67%，主要原因是按规定调整职工住房公积金。
11.灾害防治及应急管理支出（224类）1.5万元，主要用于：地灾应急演练经费。较2021年度决算数增加1.5万元，上升100%，主要原因是该项目经费为本年度新增。
12.其他支出（229类）182.93万元，主要用于：奖金、伙食补助等方面的支出。较2021年度决算数减少15.66万元，下降7.88%，主要原因是2021年度补发之前年度绩效奖金，因此本年度此项支出减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余资金。
年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结转结余资金。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2019.81万元，较2021年度决算数增加214.13万元，上升11.85%。其中：基本支出932.99万元，项目支出1086.82万元。
本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.81万元，支出决算为2019.81万元，完成年初预算的250.96%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为421.84万元，支出决算为556.95万元，完成年初预算的132.02%。预决算存有差异原因是：在规定内按需支付。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0 | 2.07 | 100% | 召开人民代表大会等专门会议的支出 | 未纳入年初预算 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0 | 5.1 | 100% | 为提高代表履职能力所发生的各项支出 | 未纳入年初预算 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 0.05 | 100% | 人大代表开展各类视察等方面的支出 | 未纳入年初预算 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 2.31 | 100% | 人大代表议案建议办理的支出 | 未纳入年初预算 |
2010301 | 行政运行 | 413.73 | 435.39 | 105.23% | 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 | 新增三支一扶人员补助、清洁乡村工作、检疫卡点工作经费、星级党组织所在村办公经费等 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 81.93 | 100% | 五位一体工作经费 | 未纳入年初预算 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0 | 1.08 | 100% | 村级统计员经费 | 未纳入年初预算 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.11 | 8.11 | 100% | 工会经费 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 17.91 | 100% | 农村党员组织生活经费、驻村第一书记专项工作经费 | 未纳入年初预算 |
2013601 | 行政运行 | 0 | 3 | 100% | 党的二十大维稳安保信访专项工作经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 421.84 | 556.97 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0 | 5.2 | 100% | 防范中小学生溺水专项治理工作经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 5.2 | 100% |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为16.24万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的88.42%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 16.24 | 14.36 | 88.42% | 群众文化方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 16.24 | 14.36 | 88.42% |
（四）社会保障和就业支出（208类）年初预算为64.87万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的95.17%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，养老减少。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.87 | 60.98 | 94% | 行政事业单位养老方面的支出 | 在职人员转退休，养老减少 |
2082001 | 临时救助支出 | 0 | 0.76 | 100% | 城乡生活困难居民的临时救助等支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 64.87 | 61.74 | 95.17% |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为42.16万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的95.89%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 1.56 | 100% | 重大疾病等重大公共卫生服务项目支出 | 未纳入年初预算 |
2100716 | 计划生育机构 | 42.16 | 38.87 | 92.19% | 卫生健康部门所属计划生育机构支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 42.16 | 40.43 | 95.89% |
（六）节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为136.28万元，完成年初预算100%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0 | 136.28 | 100% | 生态护林员的劳务报酬支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 136.28 | 100% |
（七）城乡社区支出（212类）年初预算为37.58万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算104.89%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 37.58 | 39.42 | 104.89% | 其他用于城乡社区方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 37.58 | 39.42 | 104.89% |
（八）农林水支出（213类）年初预算为196.26万元，支出决算为950.43万元，完成年初预算484.27%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出和提高村干生活补助、新增退休村干等。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 23.72 | 30.91 | 130.31% | 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2130108 | 病虫害控制 | 0 | 14.74 | 100% | 猪瘟扑杀补助资金 | 未纳入年初预算 |
2130122 | 农业生产发展 | 0 | 53.83 | 100% | 糖料蔗粮种推广 | 未纳入年初预算 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0 | 0.41 | 100% | 选调生到村任职经费 | 未纳入年初预算 |
2130205 | 森林资源培育 | 0 | 3.21 | 100% | 2021年中央森林抚育补助(上一轮到期退耕还生态林) | 未纳入年初预算 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 0 | 9.1 | 100% | 用于水利行业业务管理方面的支出 | 未纳入年初预算 |
2130501 | 行政运行 | 18.03 | 4.36 | 24.18% | 环江中核新能源有限公司赞助乡村振兴工作经费 | 按规定支付，剩余资金申请结转下一年度使用 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0 | 49.91 | 100% | 全乡水毁道路维修项目 | 未纳入年初预算 |
2130505 | 生产发展 | 0 | 407.26 | 100% | 标准化桑蚕种养示范项目、优势特色产业发展项目、产业以奖代补 | 未纳入年初预算 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0 | 164.03 | 100% | 进村入户核查全覆盖工作经费、季节性缺水应急送水经费、跨省务工一次性交通补贴 | 未纳入年初预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.51 | 157.1 | 101.67% | 村干生活补助、村级组织运转奖补资金等 | 提高村干生活补助、新增退休村干等 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0 | 50 | 100% | 基础设施建设道路硬化经费 | 未纳入年初预算 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0 | 5.57 | 100% | 易地扶贫复垦地块经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 196.26 | 950.43 | 484.27% |
（九）交通运输支出（214类）年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算100%。预决算存有差异原因是：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0 | 4.4 | 100% | 农村公路养护费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 4.4 | 100% |
（十）住房保障支出（221类）年初预算为17.38万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算151%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0 | 5.84 | 100% | 农村危房改造补助资金 | 未纳入年初预算 |
2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 20.33 | 116.97% | 住房公积金 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 17.38 | 26.17 | 151% |
（十一）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算100%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0 | 1.5 | 100% | 地灾应急演练经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 1.5 | 100% |
（十二）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为182.93万元，完成年初预算100%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0 | 182.93 | 100% | 奖金、伙食补助等方面的支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0 | 182.93 | 100% |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出932.99万元，其中：人员经费支出851.87万元，公用经费支出81.12万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出770.15万元，完成年初预算的111.96%，主要原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：30101基本工资145.63万元，30102津贴补贴88.46万元，30103奖金221.29万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资26.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费67.28万元，30110职工基本医疗保险缴费27.85万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费1.62万元，30113住房公积金50.65万元，30199其他工资福利支出140.57万元。
（二）商品和服务支出80.87万元，完成年初预算的105.62%，主要原因是：增加劳务费。支出具体情况如下：30201办公费9.57万元，30205水费0.1万元，30206电费1.05万元，30207邮电费5.32万元，30211差旅费14.51万元，30215会议费2.09万元，30216培训费0.12万元，30226劳务费5.03万元，30228工会经费8.11万元，30231公务用车运行维护费12万元， 30239其他交通费用20.59万元，30299其他商品和服务支出0.59万元。
（三）对个人和家庭的补助81.72万元，完成年初预算的1000.21%，主要原因是：年内新增退休人员，生活补助增加。
支出具体情况如下：30305生活补助71.22万元， 30399其他对个人和家庭的补助10.5万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门年度内无债务利息及费用支出。
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门无资本性支出。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本部门一般公共预算财政拨款基本支出无其他支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出74.65万元，较2021年度决算数增加74.65万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出74.65万元。
本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的100%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.24万元，完成年初预算的100%，比上年增加13.24万元，主要原因是：一是工作力度加强，基层对应多个上级部门；二是上一年度未完成支付的接待费需在本年度进行支付。
其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算15.79万元，公务接待费支出决算9.45万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本部门年内无因公出国业务。
（二）公务用车购置及运行维护费15.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出15.79万元，完成年初预算的131.58%，比上年增加3.79万元。主要原因是：工作力度加强，因公出行以及开展疫情防控、五位一体、帮扶工作大排查业务所需车辆燃料费、维修费等。2022年，本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出15.79万元，平均每辆3.158万元。
（三）公务接待费支出9.45万元，完成年初预算的100%， 比上年增加9.45万元，一是工作力度加强，基层对应多个上级部门；二是上一年度未完成支付的接待费需在本年度进行支付。国内公务接待批次13次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、财政衔接资金支出情况说明
2022年下达给我乡财政预算内衔接资金584.2276万元，其中统筹整合资金120.1476万元。落实到具体项目12个，分别为长美乡2022年产业以奖代补、长美乡2022年产业以奖代补一期、环江天富标准化优质高产桑园示范基地建设项目、环江天富标准化小蚕共育示范基地项目、2022年长美乡公益性岗位工资、长美乡环江香牛母牛产犊补助项目、长美乡八福村甘蔗基地项目、长美乡环江香牛种牛养殖补助项目、长美乡2022年水毁道路建设项目、长美乡长美社区美洞屯青梅产业道路硬化工程。至2022年12月31日全部通过竣工验收投入使用，投资完成率、拨付率均达100%。
八、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出76.69万元，比年初预算数增加76.69万元，增加100%，比上年决算数增加9.3万元，增长13.8%。原因是：行政运行中由于人员的变动导致的经费变化、办公场所维护以及办公设备维修更新等费用支出增多。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目71个，二等项目2个，共涉及资金1081.16万元，占一般公共预算项目支出总额的53.52%。组织对2022年度农村危旧房拆除经费、乡村风貌自治区补助资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人大代表联络站活动费、长美乡2022年产业以奖代补、2022年农村危房改造中央补助资金”等73个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1081.16万元，政府性基金预算支出74.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年项目执行数为1081.16万元，当年预算数1153.64万元，项目总体执行率为93.72%。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2074.5468万元，政府性基金预算支出74.65万元。从评价情况来看，全年预算执行率为94.93%，自评结论一等。发现存在的主要问题是预算调整项目较多，主要原因是财政收支困难以及贯彻落实过紧日子要求，导致差旅费、培训费等部分支出减少，同时未及时列支的项目资金被收回或调整。
2.部门决算中重点项目绩效自评情况
我部门根据年初设定的绩效目标，应急资金项目自评得分为100分，评级为一等，涉及一般公共预算支出78万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，该项目为保障应急、突发事件等解决诸多亟待解决的问题，促进工作项目有效开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
