环江毛南族自治县大安乡人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县大安乡人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：大安乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：大安乡人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：大安乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：大安乡人民政府概况
一、主要职能
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县大安乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路。
2.组织全乡所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、7个财政拨款事业单位及隶属村（社区）（7个村（社区））组成，具体情况如下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 大安乡人民政府 | 机关单位 |
2 | 大安乡计生所 | 管理全额事业单位 |
3 | 大安乡文化站 | 管理全额事业单位 |
4 | 大安乡社保所 | 管理全额事业单位 |
5 | 大安乡扶贫工作站 | 管理全额事业单位 |
6 | 大安乡水利站 | 管理全额事业单位 |
7 | 大安乡国土规建环保安监站 | 管理全额事业单位 |
8 | 大安乡各村委 | 其他 |
第二部分：大安乡人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,890.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 543.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.89 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 16.32 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 80.38 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 114.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 791.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.72 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 69.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 162.46 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,909.90 | 本年支出合计 | 58 | 1,909.90 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,909.90 | 总计 | 62 | 1,909.90 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,909.90 | 1,909.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 543.36 | 543.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.26 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 488.35 | 488.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 469.82 | 469.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 114.53 | 114.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 791.06 | 791.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 112.65 | 112.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 30.54 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 80.91 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 452.61 | 452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 183.95 | 183.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 165.42 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 103.24 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.44 | 203.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.44 | 203.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,909.90 | 1,021.63 | 888.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 543.36 | 387.51 | 155.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 488.35 | 378.09 | 110.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 469.82 | 378.09 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 78.28 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 34.12 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 114.53 | 48.06 | 66.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 48.06 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 48.06 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 791.06 | 239.61 | 551.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 112.65 | 30.54 | 82.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 30.54 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 80.91 | 0.00 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 452.61 | 0.00 | 452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 183.95 | 0.00 | 183.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 165.42 | 0.00 | 165.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.44 | 190.84 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.44 | 190.84 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.22 | 55.28 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,890.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 543.36 | 543.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.57 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86.26 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.70 | 35.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 114.53 | 94.96 | 19.57 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 791.06 | 791.06 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 69.22 | 69.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,909.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,909.90 | 1,890.33 | 19.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,909.90 | 总计 | 64 | 1,909.90 | 1,890.33 | 19.57 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,890.33 | 1,021.63 | 868.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 543.36 | 387.51 | 155.85 | ||
20101 | 人大事务 | 39.17 | 0.00 | 39.17 | ||
2010104 | 人大会议 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 488.35 | 378.09 | 110.26 | ||
2010301 | 行政运行 | 469.82 | 378.09 | 91.74 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.53 | 0.00 | 18.53 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | ||
20129 | 群众团体事务 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | ||
20502 | 普通教育 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.26 | 78.28 | 7.98 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.96 | 70.96 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.70 | 34.12 | 1.58 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | ||
21104 | 自然生态保护 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | ||
2110401 | 生态保护 | 80.38 | 0.00 | 80.38 | ||
212 | 城乡社区支出 | 94.96 | 48.06 | 46.90 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.14 | 0.00 | 24.14 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 48.06 | 22.76 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.82 | 48.06 | 22.76 | ||
213 | 农林水支出 | 791.06 | 239.61 | 551.45 | ||
21301 | 农业农村 | 112.65 | 30.54 | 82.11 | ||
2130104 | 事业运行 | 30.54 | 30.54 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 80.91 | 0.00 | 80.91 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | ||
21303 | 水利 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.23 | 18.23 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 452.61 | 0.00 | 452.61 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 183.95 | 0.00 | 183.95 | ||
2130505 | 生产发展 | 165.42 | 0.00 | 165.42 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.44 | 190.84 | 12.60 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.44 | 190.84 | 12.60 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | ||
214 | 交通运输支出 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | ||
21401 | 公路水路运输 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.22 | 55.28 | 13.94 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 162.46 | 162.46 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 869.37 | 302 | 商品和服务支出 | 92.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 216.70 | 30201 | 办公费 | 4.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 232.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 27.07 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.25 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 30211 | 差旅费 | 37.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 55.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修（护）费 | 1.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 133.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.14 | 30215 | 会议费 | 1.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 47.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.19 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 929.51 | 公用经费合计 | 92.12 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：广西河市环江毛南族自治县大安乡人民政府（行政） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.45 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 4.27 | 16.45 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 4.27 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：大安乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1,909.90万元，较2021年度决算数增加200.34 万元，增长11.72%，其中本年收入1,909.90万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1,890.33万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加255.97万元，增长15.66%，主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出等项目增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入19.57万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.57万元，增长100.00%，主要原因：农业农村生态环境支出增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出1,909.90万元，其中本年支出1,909.90万元，较2021年度决算数增加200.34万元，增长11.72%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（201类）543.36万元。主要用于：对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。较2021年度决算数增加61.75万元，增长12.82%，主要原因是：行政运行、其他人大事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他群众团体事务、人大代表履职能力提升、其他统计信息事务等方面支出增加。
2.教育支出（205 类）4.89万元。主要用于：政府教育事务支出。较2021年度决算数减少4.47万元，下降47.76%，主要原因是：其他普通教育支出减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）16.32万元。主要用于：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。较2021年度决算数减少1.29万元，下降7.33%，主要原因是：群众文化方面支出减少。
4.社会保障和就业支出（208 类）86.26万元：主要用于：政府在社会保障与就业方面的支出。较2021年度决算数增加7.45 万元，增长9.45%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、临时救助支出、社会保险经办机构等方面支出增加。
5.卫生健康支出（210 类）35.70万元：主要用于：政府卫生健康方面的支出。较2021年度决算数减少2.18万元，下降5.76%，主要原因是：计划生育机构、重大公共卫生服务等方面支出减少。
6.节能环保支出（211 类）80.38万元：主要用于：政府节能环保支出。较2021年度决算数减少7.37万元，下降8.40%，主要原因是：生态保护方面支出减少。
7.城乡社区支出（212 类）114.53万元：主要用于：政府城乡社区管理事务支出。较2021年度决算数减少1.89万元，下降1.62%，主要原因是：其他城乡社区、农业农村生态环境、城乡社区环境卫生等方面支出减少。
8.农林水支出（213类）791.06万元：主要用于：政府农林水事务支出。较2021年度决算数增加226.08万元，增长40.02%，主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、农业生产发展、事业运行、水利行业业务管理、森林资源培育、病虫害控制、其他农林水等方面支出增加。
9. 交通运输支出（214类）5.72万元：主要用于：交通运输方面的支出。较2021年度决算数增加2.02万元，增长54.59%，主要原因是：公路养护支出增加。
10.住房保障支出（221类）69.22万元：主要用于：政府用于住房方面的支出。较2021年度决算数减少5.97万元，下降7.94%，主要原因是：住房公积金、农村危房改造等方面支出减少。
11.其他支出（229类）162.46万元：主要用于：奖金、伙食补助等方面的支出。较2021年度决算数减少73.97万元，下降31.23%，主要原因是：奖金、伙食补助等方面的支出减少。
12.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
13.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
大安乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1,890.33万元，较2021年度决算数增加181.77万元，下降10.64%。其中：基本支出1,021.63万元，项目支出868.69万元。
大安乡人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.70万元，支出决算为1,890.33万元，完成年初预算的367.27%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为425.84万元，支出决算为598.64万元，完成年初预算的127.60%。预决算存有差异原因是：人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他统计信息事务支出、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出等支出未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.76 | 100.00% | 召开人民代表大会等专门会议的支出 | 未纳入年初预算 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 4.71 | 100.00% | 为提高代表履职能力所发生的各项支出 | 未纳入年初预算 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.44 | 100.00% | 人大代表开展各类视察等方面的支出 | 未纳入年初预算 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 33.26 | 100.00% | 人大代表议案建议办理的支出 | 未纳入年初预算 |
2010301 | 行政运行 | 416.42 | 469.82 | 112.82% | 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 | 新增政府购买服务岗位人员工资 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 18.53 | 100.00% | 五位一体工作经费 | 未纳入年初预算 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 2.52 | 100.00% | 村级统计员经费 | 未纳入年初预算 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.42 | 9.42 | 100.00% | 工会经费 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.90 | 100.00% | 农村党员组织生活经费、驻村第一书记专项工作经费 | 未纳入年初预算 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 3.00 | 100.00% | 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 425.84 | 543.36 | 127.60% |
（二）教育支出（205 类）年初预算为0.00万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 4.89 | 100.00% | 防范中小学生溺水专项治理工作经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0.00 | 4.89 | 100.00% |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为16.13万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的101.18%。预决算存有差异原因是：按规定调整工资性及社会保障性支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070109 | 群众文化 | 16.13 | 16.32 | 101.18% | 群众文化方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 16.13 | 16.32 | 101.18% |
（四）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为94.15万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的91.61%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，养老减少。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 7.50 | 7.31 | 97.47% | 社会保险经办机构开展业务工作的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.65 | 70.96 | 81.89% | 行政事业单位养老方面的支出 | 在职人员转退休，养老减少 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 7.98 | 100.00% | 城乡生活困难居民的临时救助等支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 94.15 | 86.25 | 91.61% |
（五）卫生健康支出（210类）年初预算为40.15万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的88.92%。预决算存有差异原因是：在职人员转退休，人员减少。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 1.58 | 100.00% | 重大疾病等重大公共卫生服务项目支出 | 未纳入年初预算 |
2100716 | 计划生育机构 | 40.15 | 34.12 | 84.98% | 卫生健康部门所属计划生育机构支出 | 在职人员转退休，人员减少 |
合计数 | 40.15 | 35.70 | 88.92% |
（六）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 80.38 | 100.00% | 生态护林员的劳务报酬支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0.00 | 80.38 | 100.00% |
（七）城乡社区支出（212类）年初预算为63.01万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的150.71%。预决算存有差异原因是：城乡社区垃圾清运与处理等方面的支出，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 24.14 | 100.00% | 城乡社区垃圾清运与处理等方面的支出 | 未纳入年初预算 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.01 | 70.82 | 112.39% | 其他用于城乡社区方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
合计数 | 63.01 | 94.96 | 150.71% |
（八）农林水支出（213类）年初预算为163.93万元，支出决算为791.06万元，完成年初预算的482.56%。预决算存有差异原因是：猪瘟扑杀补助、糖料蔗粮种推广、上一轮到期退耕还生态林、全乡水毁道路维修项目、标准化桑蚕种养示范项目、优势特色产业发展项目、产业以奖代补、进村入户核查全覆盖工作经费、季节性缺水应急送水经费、跨省务工一次性交通补贴、易地扶贫复垦地块经费等方面的支出，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 27.85 | 30.54 | 109.66% | 用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 1.20 | 100.00% | 猪瘟扑杀补助资金 | 未纳入年初预算 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 80.91 | 100.00% | 糖料蔗粮种推广 | 未纳入年初预算 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 3.82 | 100.00% | 2021年中央森林抚育补助(上一轮到期退耕还生态林) | 未纳入年初预算 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 17.46 | 18.23 | 104.41% | 用于水利行业业务管理方面的支出 | 按规定调整工资性及社会保障性支出 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 183.95 | 100.00% | 全乡水毁道路维修项目 | 未纳入年初预算 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 165.42 | 100.00% | 标准化桑蚕种养示范项目、优势特色产业发展项目、产业以奖代补 | 未纳入年初预算 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 103.24 | 100.00% | 进村入户核查全覆盖工作经费、季节性缺水应急送水经费、跨省务工一次性交通补贴 | 未纳入年初预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 118.62 | 203.44 | 171.51% | 村干生活补助、村级组织运转奖补资金等 | 提高村干生活补助、新增退休村干等 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.31 | 100.00% | 易地扶贫复垦地块经费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 163.93 | 791.06 | 482.56% |
（八）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 5.72 | 100.00% | 农村公路养护费 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0.00 | 5.72 | 100.00% |
（九）住房保障支出（221类）年初预算为56.55万元，支出决算为69.22万元，完成年初预算的122.40%。预决算存有差异原因是：农村危房改造补助资金，未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 13.94 | 100.00% | 农村危房改造补助资金 | 未纳入年初预算 |
2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 55.28 | 97.75% | 住房公积金 | 在职人员转退休，公积金减少 |
合计数 | 56.55 | 69.22 | 122.40% |
（十）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为162.46万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 162.46 | 100.00% | 奖金、伙食补助等方面的支出 | 未纳入年初预算 |
合计数 | 0.00 | 162.46 | 100.00% |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大安乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.63万元，其中：人员经费支出929.51万元，公用经费支出92.12万元，支出具体情况如下：
工资福利支出869.37万元，完成年初预算的120.65%，主要原因是：基本工资、奖金等方面支出增加。
支出具体情况如下：30101基本工资216.70万元，30102津贴补贴95.92万元，30103奖金232.03万元， 30107绩效工资27.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.25万元， 30110职工基本医疗保险缴费36.60万元， 30112其他社会保障缴费1.76万元，30113住房公积金55.28万元，30114医疗费0.40万元，30199其他工资福利支出133.35万元。
（二）商品和服务支出92.12万元，完成年初预算的104.36%，主要原因是：差旅费、维修（护）费、劳务费等方面支出增加。
支出具体情况如下：30201办公费4.74万元，30205水费0.14万元，30206电费1.50万元，30207邮电费3.88万元，30211差旅费37.57万元，30213维修（护）费1.12万元，30215会议费1.29万元，30216培训费0.67万元，30226劳务费0.24万元，30228工会经费9.42万元，30231公务用车运行维护费10.19万元，30239其他交通费用21.35万元。
（三）对个人和家庭的补助60.14万元，完成年初预算的325.26%，主要原因是：生活补助方面支出增加，其他对个人和家庭的补助未纳入年初预算。
支出具体情况如下： 30305生活补助47.87万元，30399其他对个人和家庭的补助12.27万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本单位无。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的100.00%。
支出具体情况如下：主要原因是：本单位无。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是：本单位无。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
大安乡人民政府2022年度政府性基金支出19.57万元，较2021年度决算数增加18.57万元，增长1857.00%其中：基本支出0.00万元，项目支出19.57万元。
大安乡人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100.00%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
大安乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.45万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加2.11万元，主要原因是：因疫情防控、乡村振兴等业务量增加，导致车辆运行维护费增加；应急救援抢险等突发事件导致公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算12.19万元，公务接待费支出决算4.27万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费12.19万元。其中：
本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护费支出12.19万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加1.4万元，主要原因是：因疫情防控、乡村振兴等业务量增加，导致车辆运行维护费增加。2022年，大安乡人民政府及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.19万元，平均每辆2.44万元。
（三）公务接待费支出4.27万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增加1.01万元，主要原因是：应急救援抢险等突发事件导致公务接待费增加。国内公务接待批次35次，人次575次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出92.12万元，比年初预算数减少3.85万元，增长104.36%，比上年决算数减少66.99万元，下降42.10%。原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务费等方面支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目55个，二等项目1个，四等项目3个，共涉及资金694.46万元，占一般公共预算项目支出总额的79.94%。
组织对“妇联工作经费”等59个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出694.46万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,791.32万元，政府性基金预算支出19.57万元。从评价情况来看，在上级党委、政府的正确领导下，我单位坚定信心、强化担当、真抓实干，全乡经济社会保持平稳较快发展，各项事业取得新进步。整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“公益性岗位补贴”项目自评得分为100分。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目预算数为62.52万元，执行数为62.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位补贴，我单位已按实际人数发放补助实际完成率100%，严格按规定使用资金完成率100%，设置公益性岗位10个以上，实现就业人数100人以上，解决116名脱贫人口就业，群众满意度达到90%以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：大安乡人民政府2022年衔接资金项目自评报告.doc