环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
二、部门决算单位构成
（一）党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
（二）事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为54人，其中行政编制28人，事业编制25人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数60人，其中行政在职28人，事业在职25人，离退休人员2人（其中退休2人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下：
其中编外在职信息员6人，聘请保洁人员1人。
（四）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制4辆，实有4辆（其中乡政府3辆，乡计生所1辆）。
第二部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2464.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 631.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 172.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2.64 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.88 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.03 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 169.27 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 378.29 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1065.56 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.62 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.13 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 206.87 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 2637.22 | 本年支出合计 | 58 | 2637.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 2637.22 | 总计 | 62 | 2637.22 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2637.22 | 2637.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 631.93 | 631.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 559.02 | 559.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 539.89 | 539.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 46.80 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 169.27 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 169.27 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 169.27 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 378.29 | 378.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1065.56 | 1065.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 21.89 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 749.59 | 749.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 398.92 | 398.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 183.47 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.68 | 238.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 60.13 | 60.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 206.87 | 206.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 206.87 | 206.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 206.87 | 206.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2637.22 | 1057.55 | 1579.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 631.93 | 443.95 | 187.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 559.02 | 435.12 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 539.89 | 435.12 | 104.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 68.96 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 32.03 | 28.89 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 378.29 | 47.58 | 330.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 0.00 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 0.00 | 157.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1065.56 | 246.09 | 819.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 21.89 | 21.02 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 749.59 | 0.00 | 749.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 398.92 | 0.00 | 398.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 183.47 | 0.00 | 183.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 294.08 | 225.07 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.68 | 225.07 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 55.40 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 60.13 | 52.43 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2464.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 631.93 | 631.93 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 172.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.03 | 32.03 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 169.27 | 169.27 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 378.29 | 205.40 | 172.89 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 1065.56 | 1065.56 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.13 | 60.13 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 206.87 | 206.87 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 2637.22 | 本年支出合计 | 59 | 2637.22 | 2464.33 | 172.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 2637.22 | 总计 | 64 | 2637.22 | 2464.33 | 172.89 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2464.33 | 1057.55 | 1406.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 631.93 | 443.95 | 187.98 | |||
20101 | 人大事务 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
2010108 | 代表工作 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 559.02 | 435.12 | 123.90 | |||
2010301 | 行政运行 | 539.89 | 435.12 | 104.77 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||
20129 | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.52 | 0.00 | 5.52 | |||
205 | 教育支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||
20502 | 普通教育 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.88 | 68.96 | 6.92 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.96 | 68.96 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 6.92 | 0.00 | 6.92 | |||
210 | 卫生健康支出 | 32.03 | 28.89 | 3.14 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | |||
21007 | 计划生育事务 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | |||
21104 | 自然生态保护 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | |||
2110401 | 生态保护 | 169.27 | 0.00 | 169.27 | |||
212 | 城乡社区支出 | 205.40 | 47.58 | 157.82 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 0.00 | 157.82 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.82 | 0.00 | 157.82 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1065.56 | 246.09 | 819.47 | |||
21301 | 农业农村 | 21.89 | 21.02 | 0.86 | |||
2130104 | 事业运行 | 21.02 | 21.02 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 749.59 | 0.00 | 749.59 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 398.92 | 0.00 | 398.92 | |||
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 183.47 | 0.00 | 183.47 | |||
21307 | 农村综合改革 | 294.08 | 225.07 | 69.01 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.68 | 225.07 | 13.61 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 55.40 | 0.00 | 55.40 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | |||
221 | 住房保障支出 | 60.13 | 52.43 | 7.70 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |||
22102 | 住房改革支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | |||
22999 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | |||
2299999 | 其他支出 | 206.87 | 169.64 | 37.24 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 879.99 | 302 | 商品和服务支出 | 114.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 169.33 | 30201 | 办公费 | 25.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 102.56 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 203.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 35.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.96 | 30206 | 电费 | 3.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 40.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 53.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 204.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.54 | 30215 | 会议费 | 0.58 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 61.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.29 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.29 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 943.54 | 公用经费合计 | 0.00 | 114.01 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 172.89 | 172.89 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
30.58 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 21.79 | 30.58 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 21.79 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2637.22万元，较2021年度决算数增加373.51万元，增长16.50%，其中本年收入2637.22万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2464.33万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加316.93万元，增长14.76%，主要原因：当年衔接资金支付金额较上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入172.89万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加151.65万元，增长713.98%，主要原因：该部分金额使用于“两高、两道”主要公路沿线示范带建设
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级国有资本经营收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少95.06万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出2637.22万元，其中本年支出2637.22万元，较2021年度决算数增加373.51万元，增长16.50%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）631.93万元：主要用于：支付政府各种办公经费、人员经费等。较2021年度决算数减少308.97万元，下降32.84%，主要原因是：2022年开始把七站八所人员分开做预算，故下降显著。
2.教育支出（205 类）2.64万元：主要用于：支付防溺水工作差旅费用。较2021年度决算数增加2.64万元，增长100%，主要原因是：2021年不能享受该类资金。
3.社会保障和就业支出（208 类）75.88万元：主要用于：用于养老保险和临时救助。较2021年度决算数减少9.80万元，下降11.44%，主要原因是：人员变动导致同比下降。
4.卫生健康支出（210 类）32.03万元：主要用于：按用于医疗、工伤、失业、计生所工资及严重精神障碍患者以奖代补。较2021年度决算数减少22.70万元，下降41.48%，主要原因是：人员变动及享受神障碍患者以奖代补人数变少。
5.节能环保支出（211 类）169.27万元：主要用于：支付护林员补贴。较2021年度决算数增加0.29万元，增长0.17%，主要原因是：护林员人员变化。
6.城乡社区支出（212 类）378.29万元：主要用于：四所人员工资、五险一金、“两高、两道”主要公路沿线示范带等费用。较2021年度决算数增加256.68万元，增长211.07%，主要原因是：“两高、两道”主要公路沿线示范带支付带来数据大幅增加。
7.农林水支出（213 类）1065.56万元：主要用于：用于村干工资、村级办公经费、衔接资金等。较2021年度决算数增加459.45万元，增长75.80%，主要原因是：衔接资金较上年增加。
8.交通运输支出（214 类）14.62万元：主要用于：公路养护费。较2021年度决算数增加14.62万元，增长100%，主要原因是：2021年公路养护费放在2022年初进行支付。
9.住房保障支出（221 类）60.13万元：主要用于：用于公积金。较2021年度决算数减少0.45万元，下降0.74%，主要原因是：人员变动。
10.其他支出（229 类）206.87万元：主要用于：驻村伙食补助、“西部计划”志愿者驻村经费等。较2021年度决算数减少3.02万元，下降1.44%，主要原因是：每年实际支付驻村伙食补助金额不同。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2464.33万元，较2021年度决算数增加221.87万元，增长9.89%。其中：基本支出1057.55万元，项目支出1406.79万元。
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为946.37万元，支出决算为2464.33万元，完成年初预算的260.40%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为508.68万元，支出决算为631.93万元，完成年初预算的124.23%。预决算存有差异原因是：部分项目不纳入预算及人员变动。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 2.06 | 100.00% | 支付人大会议费 | 不纳入预算 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 5.60 | 100.00% | 支付人大考察费用 | 不纳入预算 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 1.46 | 100.00% | 联络站会议费 | 不纳入预算 |
2010301 | 行政运行 | 499.85 | 539.89 | 108.01% | 支付部门人员工资、五险一金及办公费等 | 人员变动 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 19.13 | 100.00% | 付应急资金和五位一体费用 | 不纳入预算 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 2.64 | 100.00% | 村级统计员工资 | 不纳入预算 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 100.00% | 工会会费 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 46.80 | 100.00% | 驻村补贴及第一书记工作经费 | 不纳入预算 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 5.52 | 100.00% | 二十大维稳安保信访专项工作经费 | 不纳入预算 |
合计数 | 508.68 | 631.93 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：费用不纳入预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 2.64 | 100.00% | 付防溺水工作差旅 | 费用不纳入预算 |
合计数 | 2.64 |
（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为78.55万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的96.60%。预决算存有差异原因是：费用不纳入预算及人员变动。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.55 | 68.96 | 87.79% | 付养老保险 | 人员调动导致预算不足100% |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 6.92 | 100.00% | 付困难群众临时救助 | 临时救助未纳入预算 |
合计数 | 78.55 | 75.88 |
（四）卫生健康支出（210类）年初预算为25.20万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的127.10%。预决算存有差异原因是：费用不纳入预算及人员变动。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 3.14 | 100.00% | 用于支付计生所工资五险等 | 年底指标有追加五险 |
2100716 | 计划生育机构 | 25.20 | 28.89 | 114.64% | 付精神障碍以奖代补 | 精神障碍以奖代补不在预算范围 |
合计数 | 25.20 | 32.03 |
（五）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：护林员不纳入预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 169.27 | 100.00% | 护林员补贴 | 护林员不纳入预算 |
合计数 | 0.00 | 169.27 |
（六）城乡社区支出（212类）年初预算为43.32万元，支出决算为205.40万元，完成年初预算的474.15%。预决算存有差异原因是：“两高、两道”主要公路沿线示范带项目不属于预算及人员变动。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 157.82 | 100.00% | “两高、两道”主要公路沿线示范带项目 | 不纳入预算 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 43.32 | 47.58 | 109.83% | 支付部门相关人员五险一金、工资等 | 人员变动 |
合计数 | 43.32 | 205.40 |
（七）农林水支出（213类）年初预算为237.39万元，支出决算为1065.56万元，完成年初预算的448.86%。预决算存有差异原因是：衔接资金不属于预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 16.13 | 21.02 | 130.32% | 用于支付工资五险 | 人员变动 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.16 | 100.00% | 支付猪瘟扑杀补助 | 猪瘟扑杀补助不属于预算范围 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.70 | 100.00% | 支付衔接资金 | 衔接资金不纳入预算 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 160.00 | 100.00% | 支付衔接资金 | 衔接资金不纳入预算 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 398.92 | 100.00% | 支付衔接资金 | 产业奖补等衔接资金不纳入预算 |
2130507 | 贷款奖补和贴息 | 0.00 | 7.20 | 100.00% | 支付衔接资金 | 牛贴息属于衔接资金不纳入预算 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 183.47 | 100.00% | 支付衔接资金 | 衔接资金不纳入预算 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.26 | 238.68 | 107.87% | 用于支付村干工资及村级办公经费 | 有指标追加付21、22年村级办公经费 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 55.40 | 100.00% | 支付衔接资金 | 转移支付资金不拿入预算 |
合计数 | 237.39 | 1065.56 |
（八）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2021年公路养护费在2022年支付及不纳入预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 14.62 | 100.00% | 支付公路养护费 | 2021年公路养护费在2022年支付 |
合计数 | 14.62 | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |
（九）住房保障支出（221类）年初预算为53.23万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的112.96%。预决算存有差异原因是：人员变动及危房改造资金不属于预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 7.70 | 100.00% | 用于危改造资金 | 危房改造资金不属于预算烦我 |
2210201 | 住房公积金 | 53.23 | 52.43 | 98.50% | 支付公积金 | 人员变动导致公积金预算不足 |
合计数 | 53.23 | 60.13 | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |
（十）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为206.87万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：驻村伙食补助不纳入预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 206.87 | 100.00% | 驻村伙食补助、和“西部计划”志愿者驻村经费等 | 驻村伙食补助不纳入预算 |
合计数 | 206.87 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.55万元，其中：人员经费支出943.54万元，公用经费支出114.01万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出879.99万元，完成年初预算的110.66%，主要原因是：其他福利支出增加，伙食补助较上年增加。
支出具体情况如下：30101基本工资169.33万元，30102津贴补贴102.56万元，30103奖金203.07万元，30106伙食补助费11.00万元，30107绩效工资35.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费68.96万元，30110职工基本医疗保险缴费29.74万元，30112其他社会保障缴费1.77万元，30113住房公积金53.06万元，30199其他工资福利支出204.97万元。
（二）商品和服务支出114.01万元，完成年初预算的138.99%，主要原因是：办公费及其他交通费用有新追加项目，故支出较高。
支出具体情况如下：30201办公费25.45万元，30202印刷费0.85万元，30206电费3.56万元，30207邮电费4.72万元，30211差旅费40.87万元，30215会议费0.58万元，30216培训费0.12万元，30228工会经费8.83万元，30231公务用车运行维护费8.29万元，30239其他交通费用20.54万元，30299其他商品和服务支出0.20万元。
（三）对个人和家庭的补助63.54万元，完成年初预算的225.56%，主要原因是：村干工资科目变更为生活补助。
支出具体情况如下：30305生活补助61.25万元，30399其他对个人和家庭的补助2.29万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项费用支出。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项费用支出。
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无该项费用支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度政府性基金支出172.89万元，较2021年度决算数增加151.65万元，增长713.98%其中：基本支出0.00万元，项目支出172.89万元。
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为172.89万元，完成年初预算的100%。
(1)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）农村基础设施建设支出（2120804项）年初预算为0.00万元，支出决算为172.89万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：政府性基金不纳入预算。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县下南乡人民政府2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
下南乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.58万元，完成年初预算的332.39%，比上年增加17.98万元，主要原因是：由于2020年写信得到习近平总书记回信后大量媒体莅临我乡进行采访及电影拍摄。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算8.79万元，公务接待费支出决算21.79万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次
（二）公务用车购置及运行维护费8.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。
公务用车运行维护支出8.79万元，完成年初预算的95.5%，比上年增加0.68万元。主要原因是：主要用于各部门下队开展乡级各项工作、机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、年检费、保险费等。2022年，下南乡人民政府及 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出21.79万元，完成年初预算的100%， 比上年增加17.30万元，主要原因是：由于2020年写信得到习近平总书记回信后大量媒体莅临我乡进行采访及电影拍摄。国内公务接待批次135次，人次1900次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出114.01万元，比年初预算数增加31.98万元，增长38.99%，比上年决算数增加37.39万元，增长48.8%。原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减租赁费、电费等支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目49个，二等项目12个，共涉及资金1154.8万元，占一般公共预算项目支出总额的82.1%。组织对2022年度一等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度一等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
组织对下南乡人民政府等67个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1154.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一等项目49个，二等项目16个，三等项目1个，四等项目1个。一等项目占比73.1%，二等项目占比23.9%，三、四项目占比3%。
组织对下南乡人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1154.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一等项目49个，二等项目16个，三等项目1个，四等项目1个。一等项目占比73.1%，二等项目占比23.9%，三、四项目占比3% 。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）衔接补助资金下达及项目建设进展情况
2022年下达给我乡财政预算内衔接资金731.1425万元，其中统筹整合资金91.2万元。 经自治县人民政府同意，落实到具体项目12个，分别为：下南乡2022年产业以奖代补、2022年下南乡公益性岗位工资、环江香牛品种改良育肥养殖示范——环江下南荣和生态养殖场改造项目、下南乡环江香牛养殖基础设施建设项目、下南乡环江香牛种牛养殖补助项目、下南乡环江香牛产业发展政府贴息贷款项目、下南乡环江香牛母牛产犊补助项目、下南乡环江香牛种牛养殖补助项目、下南乡中南村片区水毁道路修复工程、下南乡仪凤村加母屯片区水毁道路修复工程、下南乡仪凤村肯仇屯片区水毁道路修复工程、下南乡仪凤村外卯屯至同心山蛙产业路道路硬化工程。至2021年12月31日全部通过竣工验收投入使用，投资完成率、拨付率均达100%。
（2）绩效自评工作开展情况
2022年下达给我乡财政预算内衔接资金731.1425万元，其中统筹整合资金91.2万元。根据我乡对资金使用范围和方向做了规划，将上级下达的衔接资金分解到12个项目，项目实施程序为: 1.自然屯向村委上报项目;2村委开展项目实地核查工作;3.村委召开审核会议;4.村级公示( 10天);5.村委向乡(镇)上报审核项目的报告;6.乡(镇)开展项目实地核查工作; 7.乡(镇)开展项目审核会议；8.乡(镇)公示(10天);9.乡(镇)给村委批复、向县直项目主管部门上报审核项目的请示;10.县直项目主管部门开展项目核查工作;11.县直项目主管部门开展项目审核会议；12.县直项目主管部门给乡(镇)批复; 13.本局上报县政府批复；14.县扶贫开发领导小组开展全县项目审定工作；15.领导小组在网上公示(10天); 16.领导小组在网上公告，给乡(镇)批复。我乡作为以工代赈项目业主，负责项目招投标、项目实施及验收工作。
（3）绩效目标自评完成情况分析
衔接资金计划总任务数为：1.跨省务工一次性交通补贴受益贫困总人口600人；2.对脱贫户、监测户发展的特色产业进行奖补，带动脱贫户、监测户发展产业，增加贫困户收入水平，受益贫困户数300户。3.中南、仪凤片区水毁路全部修缮完毕，便捷群众通行，收益人口1500人。4.开展发展香牛产业项目项目，改造养殖场一个，提升养殖场3个，提升牛栏70个，增加良种牛种30头，增加香牛养殖数量150头，养殖动物成活率达90%以上，发放贷款贴息7.2万元，发放养殖贷款20余万元。5.下南乡仪凤村外卯屯至同心山蛙产业路道路硬化工程，新增产业道路1.5公里，受益贫困人数10人，受益总人数35人.目前2022年12个项目已经全部竣工投入使用，完成年度计划任务的100%。
（4）偏离绩效目标的原因和下一步措施
下南乡2022年衔接资金使用未偏离绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
