环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度部门决算
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度部门决算
2023年10月
目 录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
二、部门决算单位构成
1.党政机关内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、乡村建设综合服务中心、人口和计划生育服务所、林业站、水利站、退役军人服务站和乡村振兴工作站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3468.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 899.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 183.24 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 9.79 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 17.44 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.34 |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 76.65 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 221.41 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 256.42 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 1648.37 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.74 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.83 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.30 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 279.40 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 3652.19 | 本年支出合计 | 58 | 3652.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
总计 | 31 | 3652.19 | 总计 | 62 | 3652.19 |
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3652.19 | 3652.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.49 | 899.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 27.49 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 23.30 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.97 | 818.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 750.32 | 750.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.34 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 256.42 | 256.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1648.37 | 1648.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 937.21 | 937.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 104.99 | 104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 574.81 | 574.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 257.41 | 257.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 442.32 | 442.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.32 | 407.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 279.40 | 279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 279.40 | 279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 279.40 | 279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3652.19 | 1611.03 | 2041.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.49 | 570.42 | 329.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.97 | 556.91 | 262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 750.32 | 556.91 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 68.65 | 0.00 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 32.18 | 0.00 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.18 | 0.00 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.34 | 126.76 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 76.65 | 72.83 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 256.42 | 63.40 | 193.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 63.40 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 63.40 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1648.37 | 450.84 | 1197.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 93.20 | 42.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 22.97 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 937.21 | 0.00 | 937.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 104.99 | 0.00 | 104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 574.81 | 0.00 | 574.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 257.41 | 0.00 | 257.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 442.32 | 383.83 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.32 | 383.83 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 99.83 | 81.19 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3468.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 899.49 | 899.49 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 183.24 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.34 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 76.65 | 76.65 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 256.42 | 73.18 | 183.24 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 1648.37 | 1648.37 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 279.40 | 279.40 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 3652.19 | 本年支出合计 | 59 | 3652.19 | 3468.95 | 183.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 32 | 3652.19 | 总计 | 64 | 3652.19 | 3468.95 | 183.24 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3468.95 | 1611.03 | 1857.92 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 899.49 | 570.42 | 329.07 | |||
20101 | 人大事务 | 27.49 | 0.00 | 27.49 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 818.97 | 556.91 | 262.06 | |||
2010301 | 行政运行 | 750.32 | 556.91 | 193.41 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 68.65 | 0.00 | 68.65 | |||
20105 | 统计信息事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 32.18 | 0.00 | 32.18 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.18 | 0.00 | 32.18 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
205 | 教育支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | |||
20502 | 普通教育 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 17.44 | 17.44 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.34 | 126.76 | 2.58 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.89 | 101.89 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | |||
210 | 卫生健康支出 | 76.65 | 72.83 | 3.82 | |||
21004 | 公共卫生 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | |||
21007 | 计划生育事务 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | |||
21104 | 自然生态保护 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | |||
2110401 | 生态保护 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | |||
212 | 城乡社区支出 | 73.18 | 63.40 | 9.78 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 63.40 | 4.19 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 67.59 | 63.40 | 4.19 | |||
213 | 农林水支出 | 1648.37 | 450.84 | 1197.53 | |||
21301 | 农业农村 | 93.20 | 42.00 | 51.20 | |||
2130104 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 22.97 | 0.00 | 22.97 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |||
21302 | 林业和草原 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 11.41 | 0.00 | 11.41 | |||
21303 | 水利 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 937.21 | 0.00 | 937.21 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 104.99 | 0.00 | 104.99 | |||
2130505 | 生产发展 | 574.81 | 0.00 | 574.81 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 257.41 | 0.00 | 257.41 | |||
21307 | 农村综合改革 | 442.32 | 383.83 | 58.49 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.32 | 383.83 | 23.49 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 139.21 | 0.00 | 139.21 | |||
214 | 交通运输支出 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | |||
21401 | 公路水路运输 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | |||
2140106 | 公路养护 | 12.74 | 0.00 | 12.74 | |||
221 | 住房保障支出 | 99.83 | 81.19 | 18.64 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 18.64 | 0.00 | 18.64 | |||
22102 | 住房改革支出 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.19 | 81.19 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |||
229 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | |||
22999 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | |||
2299999 | 其他支出 | 279.40 | 228.14 | 51.25 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1337.28 | 302 | 商品和服务支出 | 108.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 249.98 | 30201 | 办公费 | 48.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 131.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 294.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 57.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46.72 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.53 | 30206 | 电费 | 3.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 322.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 164.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 47.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 117.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.68 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1502.24 | 公用经费合计 | 0.00 | 108.79 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 183.24 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
20.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 6.00 | 20.79 | 0.00 | 14.79 | 0.00 | 14.79 | 6.00 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||||
第三部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入3652.19万元，较2021年度决算数增加862.01万元，增长30.89%，其中本年收入3652.19万元。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3468.95万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加947.46万元，增长37.58%，主要原因主要原因是本年度衔接资金项目预算增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入183.24万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加37.53万元，增长25.76%，主要原因本年度下拨旧房拆除奖励项目预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少122.98万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2022年度总支出3652.19万元，其中本年支出3652.19万元，较2021年度决算数增加862.01万元，增长30.89%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）899.49万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加163.31万元，增长22.18%，主要原因是2022年一般公共预算支出经费预算增加。
2.教育支出（205 类）9.79万元：主要用于：防溺水宣传教育支出。较2021年度决算数增加9.79万元，增长100%，主要原因是：该项目2021年虽已经实施，但未有专门的经费预算支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）17.44万元：主要用于文化和广播电视站人员基本工资福利支出。较2021年度决算数增加0.96万元，增长5.83%，主要原因是年度工资绩效调整。
4.社会保障和就业支出（208 类）129.34万元：主要用于：社保所人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和临时救助支出。。较2021年度决算数减少12.31万元，下降8.69%，主要原因是2022年有干部调出。
5.卫生健康支出（210 类）76.65万元：主要用于：计生所人员基本工资和福利支出，疫情防控支出。较2021年度决算数减少13.38万元，下降14.86%，主要原因是：2022年疫情防控形势有所缓解，相关支出减少。
6.节能环保支出（211 类）221.41万元：主要用于支付护林员工资补助。较2021年度决算数减少20.47万元，下降8.46%，主要原因是2022年新聘用护林员有所减少。
7.城乡社区支出（212 类）256.42万元：主要用于：乡村建设综合服务中心人员工资福利支出、农村生态环境支出和其他城乡卫生环境支出。较2021年度决算数增加0.73万元，增长0.29%，主要原因是：危旧房拆除项目经费预算金额支出增加。
8.农林水支出（213 类）1648.37万元：主要用于水利站、乡村振兴站、村干部人员工资福利支出、病虫害控制、农业生产发展、选调生到村任职经费、森林资源培育、农村基础设施建设、其他巩固脱贫衔接乡村振兴和其他农村综合改革支出。较2021年度决算数增加724.08万元，增长78.34%，主要原因是2022年新增了农村基础设施建设、森林资源培育、农村综合改革项目、其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目预算支出。
9.交通运输支出（214 类）12.74万元：主要用于公路养护支出。较2021年度决算数增加8.74万元，增长218.50%，主要原因是2022年公路养护项目预算支出数增加。
10.住房保障支出（221 类）99.83万元：主要用于：农村危房改造支出和在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加4.99万元，增长5.26%，主要原因是：年度内调整住房公积金缴存基数。
11.灾害防治及应急管理支出（224 类）1.30万元：主要用于支付地质灾害应急演练支出。较2021年度决算数增加1.30万元，增长100%，主要原因是该项目属于2022年新增项目。
12.其他支出（229 类）279.40万元：主要用于发放驻村第一书记、工作队员伙食补助；2021年度考核奖励性补贴；西部志愿者驻村补助。较2021年度决算数减少5.75万元，下降2.02%，主要原因是新一轮派驻工作队员人数减少
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是： 我单位无专用结余资金。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无年末结转结余资金。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出3468.95万元，较2021年度决算数增加824.48万元，增长31.18%。其中：基本支出1611.03万元，项目支出1857.92万元。
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1309.48万元，支出决算为3468.95万元，完成年初预算的264.91%。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为516.51万元，支出决算为899.49万元，完成年初预算的174.15%。预决算存有差异原因是：年中新增多项临时重要任务，增加项目资金预算支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 1.05 | 100.00% | 人大联络站履职活动费用支出 | 该项目年初预算由县级人大负责，未包含在本单位预算数中 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 3.14 | 100.00% | 人大代表例会支出 | 该项目年初预算由县级人大负责，未包含在本单位预算数中 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 23.30 | 100.00% | 人大代表进站等活动支出 | 该项目年初预算由县级人大负责，未包含在本单位预算数中 |
2010301 | 行政运行 | 503.00 | 750.32 | 149.17% | 行政、聘用人员工资福利支出及运转类项目经费支出 | 年中新增多项临时重要任务，增加项目资金预算支出。
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 68.65 | 100.00% | 支付往年拖欠工程款及“五位一体”工作经费 | 该项支出属于年中追加，未包含在年初预算数 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 2.34 | 100.00% | 支付村级统计员补助 | 该项目预算未包含在年初预算数内，由县统计局下达指标 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.51 | 13.51 | 100% | 工会经费支出 | 预算数与决算数一致 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 32.18 | 100.00% | 驻村第一书记办公经费和驻村工作队员伙食补助 | 该项目属于年中追加预算 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 党的二十大维稳安保信访专项工作经费支出 | 该项目属于年中追加预算 |
合计数 | 516.51 | 899.49 | 175.94% | 年度内各项工作运转支出 | 部分项目属于年中追加指标 |
（二）教育支出（205类）年初预算为0.00万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项目2021年虽已经实施，但未有专门的经费预算支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 9.79 | 100.00% | 防溺水宣传教育支出 | 年中追加项目预算 |
合计数 | 0 | 9.79 | 100.00% | 防溺水宣传教育支出 | 年中追加项目预算 |
（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为17.16万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的101.63%。预决算存有差异原因是：年度调整工资标准。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2070101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | 文广站人员工资福利支出 | 调整工资标准 |
2070109 | 群众文化 | 16.99 | 17.27 | 101.65% | 文广站人员工资福利支出 | 调整工资标准 |
合计数 | 17.15 | 17.44 | 101.69% | 文广站人员工资福利支出 | 调整工资标准 |
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为151.44万元，支出决算为129.34万元，完成年初预算的85.41%。预决算存有差异原因是：年中有人员调出、养老保险基数调整。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 29.83 | 24.87 | 83.37% | 社保所人员工资福利支出 | 年中有人员调出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.61 | 101.89 | 83.79% | 在职在编人员养老保险支出 | 年中调整养老保险基数，有部分干部调出 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 2.58 | 100.00% | 困难群众临时救助 | 该项目指标年中追加 |
合计数 | 151.44 | 129.34 | 85.41% | 社保所人员工资福利，在编人员养老保险及困难群众临时救助支出 | 年中调整养老保险基数，有部分干部调出 |
（三）卫生健康支出（210类）年初预算为71.81万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的106.74%。预决算存有差异原因是：年中新增临时工作任务及预算指标，调整工资标准。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 3.82 | 100.00% | 严重精神障碍患者监护管理补助 | 该项目属于年中追加预算指标 |
2100716 | 计划生育机构 | 71.81 | 72.83 | 100.00% | 计生所人员工资福利支出 | 有新进人人员及调整工资标准 |
合计数 | 71.81 | 76.65 | 106.74% | 计生所人员工资补助及严重精神障碍患者监护管理补助 | 该项目属于年中追加预算指标，有新进人员及调整工资标准 |
（四）节能环保支出（211类）年初预算为0.00万元，支出决算为221.41万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：护林员补助项目资金属于年中追加预算指标。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 221.41 | 100.00% | 发放生态护林员补助 | 该项目属于年中追加预算指标 |
合计数 | 0 | 221.41 | 100.00% | 发放生态护林员补助 | 该项目属于年中追加预算指标 |
（五）城乡社区支出（212类）年初预算为63.47万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的115.30%。预决算存有差异原因是：保洁员工资预算属于年中追加预算指标，2022年乡村建设综合服务中心增加新晋人员工资支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 5.60 | 100.00% | 支付保洁员工资 | 该项目预算属于年中追加指标 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.47 | 67.59 | 106.49% | 支付乡村建设综合服务中心人员工资福利 | 调整工资标准及年中有新晋人员 |
合计数 | 63.47 | 73.19 | 115.31% | 支付保洁员工资、乡村建设综合服务中心人员工资福利 | 该项目预算属于年中追加指标、调整工资标准及年中有新晋人员 |
（六）农林水支出（213类）年初预算为450.79万元，支出决算为1648.37万元，完成年初预算的365.66%。预决算存有差异原因是：年中新增了“防范贫、守底线”、危旧房拆除等工作任务及预算经费、产业奖补、产业路等其他巩固脱贫与乡村振兴建设支出项目预算。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2130104 | 事业运行 | 43.15 | 42.00 | 97.33% | 乡村振兴站人员工资福利支出 | 部分人员转岗调资 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 22.97 | 100.00% | 水源政府付猪瘟扑杀补助金 | 年中追加项目指标 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 27.68 | 100.00% | 糖料蔗良种推广补贴 | 年中追加项目指标 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.55 | 100.00% | 选调生到村任职经费 | 年中追加项目指标 |
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 11.41 | 100.00% | 退耕还林补助资金 | 年中追加项目指标 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.5 | 25.02 | 98.12% | 水利站人员工资福利支出 | 工资调整 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 104.99 | 100.00% | 产业路硬化及水毁项目工程款 | 年中追加项目指标 |
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 574.81 | 100.00% | 产业奖补资金 | 年中追加项目指标 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 257.41 | 100.00% | 防范贫排查、公益性岗位补贴、跨省务工交通补和驻村第一书记经费支出 | 年中追加项目指标 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 382.14 | 407.32 | 106.59% | 村干工资及村委办公经费开支、2021年村干部奖励金补助 | 年中追加项目指标 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 35.00 | 100.00% | 里腊村洞林屯至肯平屯产业道路硬化工程款 | 年中追加项目指标 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 139.21 | 100.00% | 第三批青苗补偿费、危旧房拆除经费 | 年中追加项目指标 |
合计数 | 450.79 | 1648.37 | 水利站人员工资福利支出等 | 年中追加项目指标 |
（七）交通运输支出（214类）年初预算为0.00万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项目属于年中追加项目预算指标。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 12.74 | 100.00% | 公路养护费 | 年中追加项目指标 |
合计数 | 12.74 | 100.00% | 公路养护费 | 年中追加项目指标 |
（八）住房保障支出（221类）年初预算为83.12万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的120.10%。预决算存有差异原因是：2022年中新增危房改造补助和办公费支出。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 18.64 | 100.00% | 危房改造经费及补助资金 | 年中追加项目指标 |
2210201 | 住房公积金 | 83.12 | 81.19 | 97.68% | 在职人员住房公积金 | 年中有人员退休 |
合计数 | 83.12 | 99.83 | 120.10% | 危房改造经费及补助资金、在职人员住房公积金 | 年中追加项目指标、年中有人员退休 |
（九）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：该项目用于发放地质灾害演练支出，项目预算属于年中追加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 1.30 | 100.00% | 地质灾害演练支出 | 年中追加项目指标 |
合计数 | 1.30 | 100.00% | 地质灾害演练支出 | 年中追加项目指标 |
（十）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为279.40万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：2022年年中发放干部职工奖励性补贴、驻村伙食补贴项目预算指标属于年中追加。
支出具体情况如下：
类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 279.40 | 100.00% | 驻村伙食补贴、绩效奖励性补贴 | 年中追加项目指标 |
合计数 | 279.40 | 驻村伙食补贴、绩效奖励性补贴 | 年中追加项目指标 |
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1611.03万元，其中：人员经费支出1502.24万元，公用经费支出108.79万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1337.28万元，完成年初预算的263.35%，主要原因是：2022年调整工资标准，发放奖励性补贴。
支出具体情况如下：30101基本工资249.98万元，30102津贴补贴131.48万元，30103奖金294.67万元，30106伙食补助费57.66万元，30107绩效工资46.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费100.53万元，30110职工基本医疗保险缴费49.68万元，30112其他社会保障缴费3.33万元，30113住房公积金81.19万元，30199其他工资福利支出322.03万元。
（二）商品和服务支出108.79万元，完成年初预算的182.53%，主要原因是：2022年年中新增临时工作任务，并追加经费预算。
支出具体情况如下：30201办公费48.39万元，30205水费0.14万元，30206电费3.85万元，30207邮电费5.06万元，30226劳务费0.90万元，30228工会经费13.51万元，30231公务用车运行维护费8.68万元，30239其他交通费用28.26万元。
（三）对个人和家庭的补助164.96万元，完成年初预算的492.27%，主要原因是：临时有退休干部过世发放抚恤金，2022年调整村干工资，发放村干奖励性补贴。
支出具体情况如下：30304抚恤金47.49万元，30305生活补助117.47万元。
（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无债务利息及费用。
支出具体情况如下：
（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无资本性支出。
支出具体情况如下：
（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我单位无其他支出。
支出具体情况如下：
四、2022年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度政府性基金支出183.24万元，较2021年度决算数增加37.53万元，增长25.76%其中：基本支出0.00万元，项目支出183.24万元。
环江毛南族自治县水源镇人民政府2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算的100%。
(1)城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208款）农业农村生态环境支出（2120816项）年初预算为0.00万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：2022年发放危旧房拆除补助金及易地搬迁拆旧复垦奖励补助资金，该项目预算指标属于年中追加。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县水源镇人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.79万元，完成年初预算的301.3%，比上年增加3.56万元，主要原因是：因疫情防控等工作需要，公车使用频繁。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算14.79万元，公务接待费支出决算6.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本年度无因公出国（境）任务。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费14.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。
公务用车运行维护支出14.79万元，完成年初预算的214.35%，比上年增加6.30万元。主要原因是：年内各项临时工作任繁重，时间紧迫，导致公车使用频繁，加油支出增加。2022年，广西河池市环江毛南族自治县水源镇人民政府及 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.79万元，平均每辆 3.6975 万元。
（三）公务接待费支出6.00万元，完成年初预算的100%， 比上年减少2.74万元，主要原因是：落实中央“八项规定”制度，尽量减少公务接待支出。国内公务接待批次120次，人次1200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出108.79万元，比年初预算数增加49.19万元，增长82.53%，比上年决算数增加90.78万元，增长504.05%。原因是：年中追加经费预算。主要原因是：防溺水宣传教育、防返贫工作、“五位一体”信用体系工作、乡村振兴工作等临时工作任务增加，同时增加经费预算，所以导致支出决算数增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
（1）绩效自评工作开展情况
根据财政预算管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目67个，二等项目3个，共涉及资金4022.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度第四批易地搬迁拆旧复垦奖励补助资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金183.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%.主要原因是2022年度我单位没有国有资本经营预算项目支出。
组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万元。主要原因是所有项目预算支付均在政府部门，本单位已经针对2022年70个项目进行自评，故无需再进行部门评价。
组织对政府1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4022.85万元，政府性基金预算支出183.24万元。通过本次绩效自评，我们认为部门整体项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，综合评价结果为优。综上所述，项目总体评分为“99.54分”，评定级别为优。
（2）部分重点项目绩效自评情况。
“征兵工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，涉及一般公共预算支出1.2917万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目完成上级征兵任务，做好征兵服务工作，为国防事业输入优秀有志青年，从评价情况来看，群众对镇党委政府武装征兵宣传工作感到满意，广大群众树立了“参军光荣”观念。
2.衔接资金绩效评价开展情况
（1）项目资金执行情况
2022年，上级下达我镇财政衔接资金预算共计742.51万元，其中中央财政衔接资金285.14万元，自治区财政衔接资金307.43万元，县级衔接资金149.94万元，主要用于以奖代补、香牛产业发展、水毁等项目建设。其中：水源镇2022年产业以奖代补449.5508万元；水源镇环江香牛种牛养殖补助项目5.8万元；水源镇环江香牛养殖基础设施建设项目54.2296万元；2022年水源镇公益性岗位工资132.94万元；2022年环江毛南族自治县水源镇第一、二批水毁维修工程50万元；2022年环江毛南族自治县水源镇第三、四批水毁维修工程49.99万元；水源镇里腊村洞林屯至肯平产业路硬化项目35万元。
（2）效益指标完成情况
对于2022年上级拨付我镇的各项财政衔接资金，结合我镇产业发展实际情况，经镇党委、政府研究决定，将专项资金主要用于支持产业发展等7个项目中，截止目前，7个项目发展共带动我镇1000余户3500余名贫困群众实现增收，为我镇进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动我镇经济社会高质量发展提供强有力保障。
（3）满意度指标完成情况
项目实施以后，获群众一致好评，群众满意度达到90％以上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
