环江毛南族自治县工业信息化和商务局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县工业信息化和商务局

2023年部门预算公开

    按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《自治区党委办公厅  自治区人民政府办公厅关于印发,<广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案>的通知》（桂办发[2016]62号）,根据自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）、自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）及自治县财政局《环江毛南族自治县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（环财预[2023]1号）等文件要求，现将自治县工业信息化和商务局2023年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分  环江毛南族自治县工业信息化和商务局基本情况

一、 基本职责

贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于工业信息化、商务和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务管理、科技创新工作的集中统一领导。 其主要职责是：

1、提出全县新型工业化和商务发展战略和政策，协调解决新型工业化和商务发展进程中的重大问题，起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业、商贸和信息化融合发展。

2、拟订并组织实施全县工业、信息化相关的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议；指导工业信息化、商务相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出全县工业信息化、商务固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调全县工业信息化、商务相关产业投资的组织实施，按规定权限对项目进行审批、核准和备案以及节能项目评估相关工作。

5、指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全县工业信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进相关产业发展政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

7、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，协调配合相关部门加强安全生产管 理。

8、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业、贸易市场发展；负责组织协调减轻企业负担工作。

9、统筹推进全县信息化工作，提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10、协调指导相关部门、重点行业的信息系统与基础信息网络的安全保障工作，配合处理网络与信息安全的重大事件。

11、指导全县工业和信息化相关行业的管理工作，负责全县茧丝绸、煤炭等工业行业管理，负责做好无线电管理协调工作，配合做好全县铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产工作。

12、负责民用爆破器材仓储、化工（含石油化工）、医药、煤炭、冶金、有色金属、建材、机械、轻工等行业的监督管理。

13、 组织全县工程系列初级职称评审工作。

14、指导和协调本县内外贸易管理工作；监测分析市场运行和商品供求状况；指导大宗产品批发市场的流通服务和市场建设；指导城镇商业网点规划，协助有关部门培育和发展农村市场；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织指导规范零售企业促销行为，协调整顿和规范市场经济秩序工作。按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

15、贯彻落实国家进出口商品、加工贸易管理办法，拟订促进外贸增长方式转变的措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责环江县对外贸易经营者备案登记审核工作。

16、 负责本县外国专家管理及服务工作。

17、负责组织制订我县科技发展和科技促进经济、社会发展战略、方针和政策法规，会同有关部门研究制订我县科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划。

18、研究确定我县优先发展领域，研究分析促进经济、社会发展的重大课题；负责组织制订我县科技发展计划和规划，合理配置科技经费，协同有关部门计划落实科技有关政策，加强对科技工作的宏观调控。

19、负责组织制订我县基础性研究、应用研究、技术开发和科技成果转化的政策和措施；负责组织我县重大基础性研究，科技创新、高新技术发展、社会经济发展以及科技攻关等重点科技计划的制订与实施；负责重大科技成果的推广、新产品试制、科技扶贫等科技开发计划的制订和指导实施，协同有关部门推动社会科技进步。

20、配合协调开辟科技经费渠道，筹措科技资金，统一管理科技经费（技术研究与开发经费）和科学事业费，组织协调科技信贷的管理与使用，协助管理自治县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

21、组织制订科技合作与交流的政策与措施，负责科技合作项目的智力、资金、人才、技术、设备的引进工作和科技人员出国以及来访专家学者的审批，协同有关部门组织技术出 口、技术引进和消化吸收创新工作。

22、负责组织制订有关技术市场的政策法规，监督、检查技术合同法的实施；负责管理技术仲裁、科技无形资产评估和技术、信息市场；负责管理全县科技成果鉴定、登记、申报、奖励、保密以及重大科技成果推广协调工作。

23、负责协调有关部门制订科技人员的有关政策、法规和选拔、培养科学技术带头人，组织指导科技管理干部的培训工作。

24、负责管理软科学研究和科技信息工作，指导科技第三产业和科技企业的发展，以及科技统计工作。

25、负责制订科学技术普及计划，牵头抓好科学技术普及工作。

26、指导、协调县直各部门及乡镇的科技工作，协同有关部门推动行业的科技进步；主管科技情报工作。

27、负责主管盐业工作，制定盐业产业政策，管理工业盐，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理。

28、承担自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

自治县工业信息化和商务局（自治县科学技术局）（一套人马，加挂科技局牌子）：现有人员编制14人，实有在职人员15人。 工业信息化和商务局内设办公室、经济运行股、中小企业和信息化发展股、投资规划股（行政审批办公室）、执法监察股、能源资源股、外贸外资管理股、科技综合股。

下辖四个事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子）：人员编制6人，实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子）：人员编制10人，实有在职人员9人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等；县商务中心(参公）：人员编制6人，实有在职人员3人。其主要职责是：1.贯彻落实国家、自治区、市有关内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；2.贯彻落实上级有关规范流通领域市场体系及流通秩序政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重点生产资料流通管理。3.承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。4.提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，指导城镇商业网点规划，推进流通产业结构调整、物流配送、电子商务等现代流通业发展。县节能监察中心：人员编制6人，实有在职人员5人，其主要职责是：负责宣传贯彻节能法律法规及有关政策;受节能行政主管部门委托对用能单位履行国家及自治区颁布的节能法律、法规、规章及节能标准进行监督监察，依法对自治县重点用能企业的用能状况进行监督检查；参与制定节能监察计划，并对执行情况进行监督监察，受理全县能源利用违法，违规案件的举报，投诉和仲裁及处罚。

    三、人员构成情况

人员编制总数为42人，其中行政编制14人，事业编制28人（其中参公6人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数111人，其中行政在职18人（含参公），事业在职20人，离退休人员57人（其中离休0人），政府购买人员6人，遗属补助人员10人。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

第二部分  2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

2023年部门预算总收入1243.78万元，其中一般公共预算拨款收入617.08万元，上年结转结余626.70万元；2023年部门预算总支出1243.78万元，其中一般公共服务支出442.60万元，科学技术支出167.92万元，社会保障和就业支出60.89万元，节能环保支出326.70万元，商业服务业等支出200万元，住房保障支出45.67万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算617.08万元，同比减少216.29万元，下降25.95%。减少主要原因：按相关政策规定压减预算数。

公共财政预算拨款617.08万元，同比减少216.29万元，下降25.95%。减少主要原因：按相关政策规定压减预算数。

上年结余收入626.70万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。增减主要原因：

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1243.78万元，其中基本支出549.16万元，占支出总预算的44.15%，同比增加76.43万元，增加 16.16%；项目支出694.62万元，占支出总预算的55.85%，同比增加333.98万元，增长92.60%。增减主要原因：基本支出数增加因为在职人员增加，项目支出增加是因为去年项目支出资金结余结转。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年县本级一般公共预算拨款总收入617.08万元，上年一般公共预算结余结转626.70万元；2023年财政拨款预算总支出1243.78万元，其中一般公共服务支出442.60万元，科学技术支出167.92万元，社会保障和就业支出60.89万元，节能环保支出326.70万元，商业服务业等支出200万元，住房保障支出45.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出617.08万元，具体预算支出如下（按具体功能分类项级科目）：其中1、行政运行（2011301）434.99万元，2、其他群众团体事务支出（2012999）7.61万元，3、行政运行（2060101）67.92万元，4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.89万元，5、住房公积金（2210201）45.67万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出549.16万元，同比增加76.43万元，增长16.16%。增减主要原因：基本支出数增加因为在职人员增加，具体支出预算如下（按照经济科目分类）：

1、基本支出的工资福利支出（301）预算462.93万元，主要包括：基本工资、津贴、年终奖、事业人员的基础性绩效和奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出等。

2、基本支出的商品和服务支出（302）预算42.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、基本支出对个人和家庭的补助（303）预算43.64万元，主要包括：退休人员经费、独生子女保健费、遗嘱生活补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2023年预算2万元，同比增加2万元，增长100%。主要是用于上级相关主管业务部门及全县企业对接工作；增减原因分析：根据相关政策规定及部门业务工作需要增加经费预算数。

（三）公务用车费2023年预算安排4.6万元，与上年持平。

1. 公务用车运行维护费主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；增减原因分析：根据相关政策规定预算“三公”经费预算数。

2. 公务用车购置2023年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

    十、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费安排情况说明

机关（行政）运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算金额1万元，其中货物采购（办公用品）采购1万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

（三）国有资产占有情况说明

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年度项目支出预算694.62万元：其中①其他运转类（2060101）工信、商务、科技等业务工作项目经费102.92万元，根据相关政策文件要求及为了能按时完成本年度业务工作需要预算节能监察、企业改制及企业经济统计、党支部组织生活经费、网络安全及维稳、商务业务项目工作经费、电子商务进农村综合示范项目工作经费、派驻县（区）工业振兴特派员办公用品资金、全县改制企业留守人员工资等项目经费支出；②特定目标类：其中（能源节约利用-2111001）326.70万元、（其他涉外发展服务-2160699）165万元、(其他科学技术支出-2069999）100万元。（详见表10-2023年预算项目绩效目标批复表)。

第三部门、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县工业信息化和商务局2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2： 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10--2023年预算项目绩效目标批复表