环江毛南族自治县红茂矿区管理处 2023年部门预算公开
附件4
环江毛南族自治县红茂矿区管理处
2023年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县红茂矿区管理处2023年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：红茂矿区管理处2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：红茂矿区管理处2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务，离退休人员、待遇人员管理；
（二）负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作；
（三）负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理
（四）负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放；
（五）负责红茂矿区社会事务管理工作。
二、机构设置情况
我处为正科级财政全额拔款事业单位。根据以上职责，下设5个职能股室和两个管理区：办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。
三、人员构成情况
人员编制总数为23人，其中行政编制0人，事业编制23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人，其中行政在职0人，事业在职23人，离退休人员26人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：红茂矿区管理处2023年部门预算情况说明
（此部分的前九条与部门预算公开的9张报表内容及顺序一一对应。）
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算434.11万元，同比增加26.32万元，增长6.45%。增加的主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等。
公共财政预算拨款431.92万元，同比增加24.13万元，增长5.92%。增加的主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等。
上年结余收入2.19万元，同比增加2.19万元，增长100%。上年结余资金具体为1、村党员大培训经费1.89万元，2、国有企业职教幼教及中小学退休教师退休教师待遇补差资金0.3万元。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算434.11万元，其中基本支出360.86万元，占支出总预算的83.13%，同比增加32.17万元，增长9.79%；项目支出73.25万元，占支出总预算的16.87%，同比减少5.85万元，下降7.40%。增减主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等导致基本支出同比上年有所增长；3、项目支出被压减，导致项目资金同比上年有所下降
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算434.11万元，同比增加26.32万元，增长6.45%。增加的主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等。
公共财政预算拨款431.92万元，同比增加24.13万元，增长5.92%。增加的主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等。
上年结余收入2.19万元，同比增加2.19万元，增长100%。上年结余资金具体为1、村党员大培训经费1.89万元，2、国有企业职教幼教及中小学退休教师退休教师待遇补差资金0.3万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算434.11万元，其中基本支出360.86万元，占支出总预算的83.13%，同比增加32.17万元，增长9.79%；项目支出73.25万元，占支出总预算的16.87%，同比减少5.85万元，下降7.40%。增减主要原因：1、新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元；2、社区干部工资调整，生活补助增加2.99万元等导致基本支出同比上年有所增长；3、项目支出被压减，导致项目资金同比上年有所下降。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款收入434.11万元，其中本年一般公共预算拨款431.92万元，上年结转结余一般公共预算拨款2.19万元。
2023年度财政拨款支出434.11万元，其中：基本支出360.86万元，项目支出73.25万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.一般公共服务支出1.89万元，为上年结转结余的农村党员大培训经费。
2.社会保障和就业支出35.86万元，同比增加3.45万元，增长10.64%，增长原因为本年新录用1人，及基数调整。
3、农林水支出54.90万元，为社区干部工资及定额商品服务费，同比增加1.85万元，增长3.49%，原因为社区干部工资调整。
4、资源勘探工业信息等支出314.77万元，主要用于红茂管理处机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及项目支出，同比增加20.8万元，增长7.08%，原因为新入编1人及正常调资，工资福利支出增加22.69万元等。
5、住房保障支出26.68万元，同比增加2.37万元，增长9.75%，原因为新增人员及基数调整。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出431.92万元，其中基本支出360.57万元，为保证日常运转发生的人员经费及公用经费；项目支出71.35万元。
按功能科目分类，其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.57万元，同比增加3.16万元，增长9.78%，增长原因为本年新录用1人，及基数调整。
2、2150199其他资源勘探业支出314.77万元，同比增加119.31万元，增长61.04%，增长原因为上年部分工资福利类资金98.51万元列入2159999其他资源勘探工业信息等支出科目内，以及调资及新增一人等增加支出。
3、2210201住房公积金26.68万元，同比增加2.37万元，增长9.75%，原因为新增人员及基数调整。
4、2130705对村民委员会和党支部的补助54.9万元，为红安及红阳两个社区工作人员工资及定额商品服务支出，同比增加1.85万元，增长3.49%，原因为社区干部工资调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出360.57万元，其中人员经费331.92万元，公用经费28.64万元。
人员经费331.92万元包含工资福利支出265.15万元及对个人和家庭的补助支出66.77万元。其中工资福利支出265.15万元同比上年减少22.36万元，下降7.78%；对个人和家庭的补助66.77万元，同比上年增加48.03万元，增长256.30%，原因为上年度社区干部工资列入工资福利支出内，而本年度列入对个人和家庭的补助中的生活补助内。
公用经费28.64万元，其中红茂矿区管理处20.64万元，红安社区4万元，红阳社区4万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.43万元，同口径比2022年增加3.54万元，增长72.39%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费2023年预算安排0.67万元，比上年增加0.67万元，增长100%，增加的主要原因是上年公务接待费未列入预算内。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排4.89万元，比上年同期无变动，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
公务用车运行维护费2023年预算安排4.89万元，比上年同期无变动
4、会议费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，全部为社区举行会议时产生的费用，增加的主要原因是上年会议费未列入预算内。
5、 5、培训费1.89万元，为上年结转结余的农村党员大培训经费，比上年增加1.89万元，增长100%，增加的主要原因是上年无此项费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
事业运行360.57万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额9.89万元。其中：货物类采购5.89万元、工程类采购0万元、服务类采购4万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
详见第四部分红茂矿区管理处2023年部门预算报表-表10
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释
环江毛南族自治县红茂矿区管理处
2023年3月15日
第四部分：红茂矿区管理处2023年部门预算报表
表1
部门收支总体情况表 | |||
单位： 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,319,214.13 | 一、一般公共服务支出 | 18,900.00 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 4,319,214.13 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 358,641.82 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | 549,044.00 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 3,147,749.17 | |
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 266,751.84 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,319,214.13 | 本 年 支 出 合 计 | 4,341,086.83 |
上年结转结余 | 21,872.70 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 4,341,086.83 | 支 出 总 计 | 4,341,086.83 |
表2
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位： | 元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4,341,086.83 | 4,319,214.13 | 4,319,214.13 | 21,872.70 | 21,872.70 | |||||||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 4,341,086.83 | 4,319,214.13 | 4,319,214.13 | 21,872.70 | 21,872.70 | ||||||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 3,792,042.83 | 3,770,170.13 | 3,770,170.13 | 21,872.70 | 21,872.70 | ||||||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 327,316.00 | 327,316.00 | 327,316.00 | ||||||||||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 221,728.00 | 221,728.00 | 221,728.00 | ||||||||||
表3
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,341,086.83 | 3,608,626.83 | 732,460.00 | |||||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 4,341,086.83 | 3,608,626.83 | 732,460.00 | ||||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 3,792,042.83 | 3,059,582.83 | 732,460.00 | ||||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 18,900.00 | 18,900.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,669.12 | 355,669.12 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2,972.70 | 2,972.70 | |||||
215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 3,147,749.17 | 2,434,189.17 | 713,560.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266,751.84 | 266,751.84 | |||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 327,316.00 | 327,316.00 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327,316.00 | 327,316.00 | |||||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 221,728.00 | 221,728.00 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221,728.00 | 221,728.00 | |||||
表4
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 4,319,214.13 | 一、本年支出 | 4,341,086.83 |
（一）一般公共预算拨款 | 4,319,214.13 | （一）一般公共服务支出 | 18,900.00 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 4,319,214.13 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 358,641.82 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 21,872.70 | （十二）农林水支出 | 549,044.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 21,872.70 | （十三）交通运输支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 3,147,749.17 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 266,751.84 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 4,341,086.83 | 支 出 总 计 | 4,341,086.83 |
表5
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
合计 | 4,319,214.13 | 3,605,654.13 | 3,319,229.13 | 286,425.00 | 713,560.00 | ||||||||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 4,319,214.13 | 3,605,654.13 | 3,319,229.13 | 286,425.00 | 713,560.00 | |||||||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 3,770,170.13 | 3,056,610.13 | 2,850,185.13 | 206,425.00 | 713,560.00 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,669.12 | 355,669.12 | 355,669.12 | |||||||||
215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 3,147,749.17 | 2,434,189.17 | 2,227,764.17 | 206,425.00 | 713,560.00 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 266,751.84 | 266,751.84 | 266,751.84 | |||||||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 327,316.00 | 327,316.00 | 287,316.00 | 40,000.00 | ||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327,316.00 | 327,316.00 | 287,316.00 | 40,000.00 | ||||||||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 221,728.00 | 221,728.00 | 181,728.00 | 40,000.00 | ||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221,728.00 | 221,728.00 | 181,728.00 | 40,000.00 | ||||||||
表6 | |||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 3,605,654.13 | 3,319,229.13 | 286,425.00 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,651,515.53 | 2,651,515.53 | ||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 926,988.00 | 926,988.00 | |||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 175,260.00 | 175,260.00 | |||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 331,200.00 | 331,200.00 | |||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 434,484.00 | 434,484.00 | |||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355,669.12 | 355,669.12 | |||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 141,156.18 | 141,156.18 | |||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 20,006.39 | 20,006.39 | |||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 266,751.84 | 266,751.84 | |||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 286,425.00 | 286,425.00 | ||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 104,000.00 | 104,000.00 | |||||||||||
302 | 05 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||
302 | 06 | 电费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 48,925.00 | 48,925.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 667,713.60 | 667,713.60 | ||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 184,629.60 | 184,629.60 | |||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 483,084.00 | 483,084.00 | |||||||||||
表7
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 84,325.00 | 55,425.00 | 48,925.00 | 48,925.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 18,900.00 | ||||||
一般公共预算资金 | 84,325.00 | 55,425.00 | 48,925.00 | 48,925.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 18,900.00 | ||||||
602 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 84,325.00 | 55,425.00 | 48,925.00 | 48,925.00 | 6,500.00 | 10,000.00 | 18,900.00 | |||||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 一般公共预算资金 | 74,325.00 | 55,425.00 | 48,925.00 | 48,925.00 | 6,500.00 | 18,900.00 | |||||
602002 | 环江毛南族自治县红安社区居民委员会 | 一般公共预算资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
602003 | 环江毛南族自治县红阳社区居民委员会 | 一般公共预算资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||
表8
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表9
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
2023年预算项目绩效目标批复表 表10 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 73.54 | |||
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 党支部组织生活经费 | 0.38 | 2023年度在职党员人数16人，退休党员人数23人，一共有党员39名，按100元／人.年标准计算，合计39*100=3900元。 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 管理处门面及基础设施维修工程 | 4.00 | 洛阳原红茂门面房屋建于七、八十年代，由于使用时间久远，风吹雨淋，屋面出现漏水、板裂等情况。尤其是排水系统老化，导致下水道经常堵塞，污水冒出街面；每逢雨季，因排水不畅导致房屋地面塌陷。这些都严重影响了租户的正常生产经营，已经到了非解决不可的时刻了。因此我处拟在2023年度对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷进行维修整治，工程预算为贰拾万零八千元.（208000.00元） |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 聘用环卫工资及环卫支出 | 31.70 | 红安、红阳两社区居民共有3800多户13000多人，分散居住于11个小区，点多面广，环卫工作量不断增加，各种耗费比以往年度大大增加，我处聘用原企业失业人员12名从事环卫工作，2023年度预算工资年需305410元，环卫车辆费用及购买环卫劳保用品支出年需157600元，两项合计463010元。 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 红安、红阳社区公共设施日常管理经费 | 4.00 | 洛阳集中安置点安置房的陆续交房使用及其绿化、道路、路灯等配套设施的不断完善，公共场所的水管维护、公共用水、电路设施维护、路灯维护及公共用电等费用成本也日趋增多。为确保社区美化、亮化工程进一步完善，营造社区和谐稳定的宜居环境，现特请求拨付2023年度公共设施日常管理工作经费捌万陆仟元整（86000.00）以便于解决社区公共设施日常管理经费问题。 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 经常性费用 | 23.27 | 根据桂政办发【2005】75号有关规定，我处2023年经常性费用支出预算共计贰拾捌万零玖佰柒拾捌圆整（￥：280978.00元），其中：因工死亡职工遗属供养费贰万柒仟壹佰壹拾壹圆陆角整（￥：27111.60元），因病或非因工死亡职工遗属供养费贰拾伍万壹仟肆佰肆拾贰圆整（￥：251442.00元），矽肺病人矽肺补贴贰仟肆佰贰拾肆圆整（￥：2424.00元）。 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 茂兰临管委工作经费 | 8.00 | 随着临管委的并入，原临管委的业务也一并移交至我处。因临管委的办公设备损耗、需要更换，现特申请办公设备及办公用品费用￥50000.00元。原临管委的公务用车使用时间也已长达10多年，年久失修，正常使用需要定期例行检修、保养维护、年检、保险，各项公务用车费用￥50000.00元。目前红茂矿务局职工异地搬（回）迁工作正在有序推进，但截至目前，矿区回迁居民还有几百户未办理，需开展实地入户了解详情，宣传相关政策，协助办理，争取旱日完成茂兰矿区居民搬迁回迁工作，为确保矿区居民搬迁回迁工作的正常开展，现特请求拨付经费￥50000.00元。其他维护社会稳定工作经费￥50000.00。为能正常开展临管委的各项工作，现特请求拨付2023年度临管委办公经费贰拾万元整（￥200000.00）以便于解决临管委工作经费问题。 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 国有企业职教幼教及中小学退休教师退休教师待遇补差资金 | 0.30 | 国有企业职教幼教及中小学退休教师退休教师待遇补差资金按时发放 |
602001 | 环江毛南族自治县红茂矿区管理处 | 农村党员大培训经费 | 1.89 | 农村党员大培训经费按时开展培训 |