环江毛南族自治县长美乡计生所 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县长美乡计生所
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置和人员构成情况。
第二部分：2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.承担宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规；
2.做好计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育，开展生殖保健服务；
3.提供避孕药具及相关的指导、咨询和随访；
对已经施行避孕、节育手术和复通手术的对象提供相关的咨询、随访服务；开展上级指定的计划生育技术服务项目；
4. 协助做好常住人口和流动人口计划生育服务管理及统计上报工作；
5.承办计生协会有关业务；
6.完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。
二、机构设置和人员构成情况
本部门由1个财政拨款事业单位（即长美乡卫生和计划生育服务所）组成。
人员编制总数为7人，实有事业在职7人。
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算86.44万元，同比增加32.26万元，增长59.54%。增加的主要原因：人员增加1人，工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。
2023年支出总预算86.44万元，同比增加32.26万元，增长59.54%。增加的主要原因：人员增加1人，工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算86.44万元，同比增加32.26万元，增长59.54%。增加的主要原因：人员增加1人，工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。
其中：一般公共预算财政拨款86.44万元，同比增加32.26万元，增长59.54%。增加的主要原因：人员增加1人，工资福利、基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加。上年结余收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算86.44万元，全部为基本支出，项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出86.44万元，其中：基本支出86.44万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
事业运行86.44万元，其中：基本支出86.44万元，项目支出0万元。主要用于卫生和计划生育服务所及社会保障服务中心事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，确保卫生和计划生育服务所及社会保障服务中心事业单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出86.44万元，均为基本支出。
其中，机构运行经费65.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.16万元；住房公积金8.37万元；其他群众团体事务支出1.39万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出86.44万元。
1.工资福利支出82.17万元。主要用于卫生和计划生育服务所及社会保障服务中心事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.商品和服务支出4.26万元。主要用于卫生和计划生育服务所及社会保障服务中心事业单位正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.95万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2023年预算安排0.95万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）部门运行经费安排情况说明
事业单位运行经费86.44万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额1.25万元，同比上年增加1.25万元。其中货物类采购0.5万元，服务类采购0.75万元。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款1.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算1.25万元，分散采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
1．公务用车占有情况：我单位实有公务用车1辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年部门预算无重点项目。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县长美乡计生所2023年预算公开报表
1.8.1部门预算公开表_ (长美乡卫生和计划生育所).xls