环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2023年部门预算公开
环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置和人员构成情况。
第二部分：2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分：部门概况
一、主要职能
1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；
2.依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；
3.支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；
4.尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；
5.举办和管理本村的公共事务和公益事业；
6.组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；
7.依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；
8.向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；
9.建立健全村务公开和民主管理制度；
10.完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。
二、机构设置和人员构成情况
本部门由1个财政拨款预算单位（即长美乡爱洞村村民委员会）组成。
共有财政供养人员217人，实有213人。其中村干54人，计生专干5人，退休村干37人，各村民小组长117人。
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算159.33万元，同比增加4.82万元，增长3.11%。增加的主要原因：一是星级党组织村干部工资待遇提高；二是星级村运转经费增加。
2023年支出总预算159.33万元，同比增加4.82万元，增长3.11%。增加的主要原因：一是星级党组织村干部工资待遇提高；二是星级村运转经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算159.33万元，同比增加4.82万元，增长3.11%。增加的主要原因：一是星级党组织村干部工资待遇提高；二是星级村运转经费增加。
其中：一般公共预算财政拨款159.33万元，同比增加4.82万元，增长3.11%。增加的主要原因：一是星级党组织村干部工资待遇提高；二是星级村运转经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算159.33万元，全部为基本支出，项目支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出159.33万元，其中：基本支出159.33万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
事业运行159.33万元，其中：基本支出159.33万元，项目支出0万元。主要用于村委会为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如村干部基本工资报酬、供养人员生活补助、办公费、报刊费、差旅费等日常工作支出。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出159.33万元，其中对村民委员会和党支部的补助为159.33万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出159.33万元。其中：商品和服务支出19.95万元；办公费9.15万元；邮电费1.2万元；差旅费9万元；会议费0.6万元；生活补助139.38万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）运行经费安排情况说明
村级组织运行159.33万元，均为基本支出预算。主要用于村委会为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如村干部基本工资报酬、供养人员生活补助、办公费、报刊费、差旅费等日常工作支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额3万元，同比上年增加3万元。其中货物类采购3万元，服务类采购0万元。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算3万元，分散采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
1．公务用车占有情况：我部门实有公务用车0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年部门预算无重点项目。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2023年预算公开报表
