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环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 16:58:0070人阅读

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡人民政府2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡人民政府2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

第二部分：驯乐苗族乡人民政府单位2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算897.20万元，同比增加163.57万元，同比增加22.85%。收入预算增加的主要原因是其中218.65万元为上年结转结余数，上年度应支未支，结转至本年度支出。

2023年支出总预算897.20万元，基本支出560.55万元，占支出总预算62.48%，同比下降114.04万元，下降16.90%，主要是本年度退休2人，新招人员基本支出预算标准较低。项目支出318.65万元，占支出总预算35.52%，同比增加277.61万元，增长676.43%，主要原因一是根据县级预算要求增加了项目支付预算，项目支出预算数从上年度的41.04万元，提高到了100万元；二是本年项目支出中中有218.65万元为上年结转结余数，上年度应支未支，结转至本年度支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算897.20万元，同比增加163.57万元，同比增长22.85%。

一般公共财政预算拨款897.20万元，同比增加163.57元，增长22.85%。其中：自治县本级经费拨款897.20万元，同比增加163.57万元，增长22.85%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、部门支出总体情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出575.19万元，占支出总预算65.42%，同比减少22.03万元，下降3.69%。

社会保障和就业支出54.68万元，占支出总预算6.22%，同比减少19.14万元，下降25.93%。

节能环保支出198.70万元，占支出总预算22.60%，同比增加198.70万元，增长100%。

农林水支出10.01万元，占支出总预算1.14%，同比增加10.01万元，增长100%。

住房保障支出39.12万元，占支出总预算4.45%，同比减少5.47万元，下降12.26%。

灾害防治及应急管理支出1.50万元，占支出总预算0.17%，同比增加1.5万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入897.20万元，同比增加163.57万元，增长22.85%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）897.20万元，同比增加163.57万元，增长22.85%。

2023年一般公共预算支出897.20万元，基本支出560.55万元，占一般公共预算支出的62.48%，同比下降114.04万元，下降16.90%，；项目支出318.65万元，占支出总预算35.52%，同比增加277.61万元，增长676.43%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出897.20万元，基本支出560.55万元，占一般公共预算支出的62.48%，同比下降114.04万元，下降16.90%；项目支出318.65万元，占支出总预算35.52%，同比增加277.61万元，增长676.43%。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出575.19万元，占支出总预算65.42%，同比减少22.03万元，下降3.69%。

社会保障和就业支出54.68万元，占支出总预算6.22%，同比减少19.14万元，下降25.93%。

节能环保支出198.70万元，占支出总预算22.60%，同比增加198.70万元，增长100%。

农林水支出10.01万元，占支出总预算1.14%，同比增加10.01万元，增长100%。

住房保障支出39.12万元，占支出总预算4.45%，同比减少5.47万元，下降12.26%。

灾害防治及应急管理支出1.50万元，占支出总预算0.17%，同比增加1.5万元，增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出560.55万元，占一般公共预算支出的62.48%，同比下降114.04万元，下降16.90%。其中：

工资福利支出477.04万元，占基本支出85.10%，同比减少109.85万元，下降18.72%。

商品和服务支出54.24万元，占基本支出9.68%，同比减少9.12万元，下降14.40%。

对个人和家庭的补助支出29.28万元，占基本支出5.22%，同比增加4.8万元，增长19.72%。

2.项目支出预算

项目支出318.65万元，占一般公共预算支出的35.52%，同比增加277.61万元，增长676.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出560.55万元，占一般公共预算支出的62.48%，同比下降114.04万元，下降16.90%。其中：

工资福利支出477.04万元，占基本支出85.10%，同比减少109.85万元，下降18.72%。

商品和服务支出54.24万元，占基本支出9.68%，同比减少9.12万元，下降14.40%。

对个人和家庭的补助支出29.28万元，占基本支出5.22%，同比增加4.8万元，增长19.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出14.66万元，比2022年预算数6.9万元增加7.76万元，增长112.46%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算1.76万元，同比增长1.76万元，增长100％，主要原因是上年度预算中未反映公务接待费支出，本年度重新测算后填报公务接待费支出预算。

（三）公务用车费预算12.90万元，同比增加6万元，增长86.96％。其中：

1.公务用车运行维护费预算12.90万元，比上年增加6万元，增长86.96％，主要原因是车龄较长维修频率增加及燃油价格上涨等。

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排行政运行经费100万元，比2021年增加1.44倍，主要本年度县级安排按100万元预算，充实行政运行经费。机关运行经费主要用于机关为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4万元，同比增加4万元，增长100%；主要原因过往年度未要求做政府采购预算，本年度首次预算。其中：集中采购0万元，占政府采购预算0%，分散采购4万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、领导工作用车0辆、其他用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡人民政府单位2023年预算公开报表

单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	660.55	一、一般公共服务支出	575.19
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	660.55	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	54.68
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	198.70
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	10.01
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	660.55	本年支出合计	879.20
上年结转结余	218.65	结转下年支出
收入总计	879.20	支出总计	879.20

单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	879.20	660.55	660.55					218.65	218.65
712	环江毛南族自治县驯乐苗族乡	879.20	660.55	660.55					218.65	218.65
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	879.20	660.55	660.55					218.65	218.65

单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	879.20	560.55	318.65
			712	环江毛南族自治县驯乐苗族乡	879.20	560.55	318.65
			712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	879.20	560.55	318.65
201	01	01		行政运行	3.00		3.00
201	01	99		其他人大事务支出	2.63		2.63
201	02	01		行政运行	1.00		1.00
201	03	01		行政运行	544.83	463.83	81.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.40	6.40
201	32	02		一般行政管理事务	2.33		2.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20
208	20	01		临时救助支出	3.48		3.48
211	04	01		生态保护	198.70		198.70
213	02	99		其他林业和草原支出	8.00		8.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	0.01		0.01
213	99	99		其他农林水支出	2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	39.12	39.12
224	06	01		地质灾害防治	1.50		1.50


财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	660.55	一、本年支出	879.20
（一）一般公共预算拨款	660.55	（一）一般公共服务支出	575.19
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	660.55	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	54.68
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出	198.70
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	218.65	（十二）农林水支出	10.01
（一）一般公共预算拨款	218.65	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	39.12
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	1.50
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	879.20	支　　　出　　　总　　　计	879.20


一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	660.55	560.55	506.31	54.24	100.00
			712	环江毛南族自治县驯乐苗族乡	660.55	560.55	506.31	54.24	100.00
			712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	660.55	560.55	506.31	54.24	100.00
201	01	01		行政运行	3.00				3.00
201	02	01		行政运行	1.00				1.00
201	03	01		行政运行	544.83	463.83	415.99	47.84	81.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.40	6.40		6.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	51.20
221	02	01		住房公积金	39.12	39.12	39.12


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	560.55	506.31	54.24
301		工资福利支出	477.04	477.04
301	01	基本工资	120.69	120.69
301	02	津贴补贴	99.51	99.51
301	03	奖金	64.78	64.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	51.92
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42
301	13	住房公积金	39.12	39.12
301	99	其他工资福利支出	78.99	78.99
302		商品和服务支出	54.24		54.24
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.19		4.19
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	15	会议费	1.11		1.11
302	28	工会经费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	9.90		9.90
302	39	其他交通费用	27.84		27.84
303		对个人和家庭的补助	29.28	29.28
303	02	退休费	15.00	15.00
303	05	生活补助	14.28	14.28


财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	55.84	14.66		12.90	12.90		1.76	36.85	4.33	2.00
		一般公共预算资金	55.84	14.66		12.90	12.90		1.76	36.85	4.33	2.00
712	环江毛南族自治县驯乐苗族乡		55.84	14.66		12.90	12.90		1.76	36.85	4.33	2.00
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	一般公共预算资金	55.84	14.66		12.90	12.90		1.76	36.85	4.33	2.00


政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3


国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

附件3
2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		318.65
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	武装、征兵及民兵预备役工作经费	4.00	目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。目标2：完成每年上级下达的征兵任务。目标3：高标准、高质量完成80％民兵训练、点验任务1次以上。目标4：顺利完成上级下达的民兵整组任务。目标5：参训人员满意度和应征青年满意度90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	团委工作经费	3.00	目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。目标2：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。目标3：服务青年创业就业，抓好农村青年创业就业培训，1次以上。目标4：推进党建带团建工作。目标5：开展关爱青少年活动，1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	关心下一代工作委员会经费	3.00	目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。目标2.年内组织召开关工委会议2次，去学校开展开展活动4次。目标3：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	纪检监察工作经费	3.00	目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。目标2：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。目标3：全面推进清廉大安建设，完成廉政文化及反腐倡廉宣传工作，营造廉政文化氛围，廉洁文化宣传2次以上。目标4：大力开展信访件问题调查及违纪案件查办工作，维护人民群众切身利益，信访举报案件结案率100％。目标5：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	预防青少年犯罪工作经费	3.00	目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5 ：服务青少年满意率超过90％。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	人大代表会议及代表小组活动经费	3.00	目标1：保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。目标2：密切联系选民，听取和反映选民的意见和需求，开展交流会议2次以上。目标3：学习宣传国家法律法规，党的方针政策会议2次以上。目标4：总结交流经验，相互学习，宣传好人好事，弘扬正气。目标5：“人民选我当代表，我当代表为人民”为宗旨。目标6：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	安全生产及森林防火工作经费	3.00	目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。目标2：进一步加大安全生产检查，年内开展安全生产检查6次以上。目标3：保障交通安全，年内开展交通劝导10次以上。目标4：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展消防知识讲座2次以上，目标5：定期或不定期的消防检查2次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	法制宣传教育工作经费	3.00	目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育3次以上。目标2：深化依法治理，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。目标3：提高厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标4：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	民族团结工作经费	3.00	目标1：深入开展中国特色社会主义和爱国教育宣传活动，筑牢群众中华民族共同体意识。目标2：做好民族团结创建活动，组织群众开展民族团结活动1次以上。目标3：组织各村召开民族团结知识培训、讲座等2次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	党支部组织生活经费	0.39	目标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力；目标2：年内党支部组织召开三会一课至少召开12次。目标3：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	统计工作经费	3.00	目标1：科学统计、依法依规统计，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。目标2：提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上。目标3：提高统计员统计业务素质，开展统计员培训工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	妇联工作经费	3.00	目标1：加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童。目标2：大力开展巾帼志愿服务活动，1次以上。目标3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才。目标4：维护妇女儿童合法权益。目标5：推动五好文明家庭创建。目标6：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	清洁乡村工作经费	5.00	目标1：改善村屯环境卫生，垃圾桶、果皮箱内外周边干净，道路边角干净。目标2：增强生活垃圾转运能力，保障垃圾清运车正常使用率达90％以上。目标3：保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清，确保垃圾桶的设施完好率80％以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	政府工作办公经费	16.76	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各政府下设各科室部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各科室部门相互监督，相互制约，根据实际报账. 目标4：采购更新必须设备及办公用品。目标5：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	其他日常业务费	5.50	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账. 目标4：保障干部职工出差、下队差旅，提高干部工作积极性。目标5：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	维稳工作经费	5.00	目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。目标2：实行领导包案责任制，做好群众的思想工作。目标3：扎实开展平安单位创建工作。目标4：加大重点信访人员的管控工作，案件及时受理率100％，案件及时办结率90％，满意率95％。目标5：扎实推进开展领导大接访活动1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	代表联络站建设补助经费	0.60	按文件要求拨付相关经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	宣传工作经费	10.00	目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：着力打造功能性、实用性新时代文明实践站（所），常态化开展乡村两级志愿服务活动5次以上。目标3：购买理论学习资料，加强党员干部理论学习水平。目标4：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，传播苗乡声音。目标5：推动“五好人物”、“星级文明户”创建工作。目标6：积极组织乡本级文化文艺活动，积极组织文艺骨干参加县级文化活动2次以上。目标7：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	护林员补贴	198.70	按时发放
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金	2.00	按要求发放易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	困难群众	3.48	按时发放
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	自治区林业局2022年定点帮扶环江县驯乐苗族乡全安村经费	8.00	按时发放
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	人大换届补助费	2.03	按要求拨付人大换届补助费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	地灾应急演练经费	1.50	按要求拨付地灾应急演练经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村综合改革资金项目	0.01	按要求拨付驯乐苗族乡镇北村那结屯至尧伦屯林木产业道路硬化工程款项
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村党员大培训经费	2.33	按要求支出农村党员大培训经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	党代会经费	1.35	目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。目标2：年内组织党代表召开会议1次。目标3：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	关爱党员(农村党员)经费	5.00	目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。目标2：年内慰问困难党员10人以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	退役军人服务中心建设工作经费	2.00	目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。目标2：协助做好本级辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作。目标3：协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，依法及时化解矛盾问题。目标4：建送立功喜报、悬挂光荣牌。目标5：春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上。目标6：年内召开八一拥军座谈会1次。目标7：服务对象满意度达90％以上。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	乡镇应急工作经费	15.00	1、根据工作实际灵活机动使用该项经费 2、以用在实处，杜绝浪费的原则使用经费 3、确保经费支出和法合规 4、经费开支受益服务对象满意度达到≥90％

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