环江毛南族自治县驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心 2023年单位预算公开

环江毛南族自治县驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心

 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心

2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、认真贯彻执行上级关于规划管理、民房建设、工程质量、招投标、民房管理等方面的法律、法规及相关政策。

2、全面负责本镇范围内的村镇总体规划、详细规划的组织编制和实施工作。

3、负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建委核发村镇建设工程许可证的工作。

4、负责本镇范围内的市政工程实施和市政设施管理。

5、负责本镇范围内的民房建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。

6、负责全镇农村建筑工匠的管理工作。

7、查处民房建设中的违章违法行为，负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报。

8、协助县建委规划办、建管处、质监站、招投标办、房产管理处等部门做好：

⑴规划建设管理；

⑵工程建设市场管理和施工现场管理；

⑶工程建设质量、安全监督；

⑷招投标管理；

二、机构设置情况

本中心为乡镇基层乡直单位，额定编制为事业编制12人，不再下设有其他办公室及职能部门。本中心设置主任岗位1个，工作人员岗位11个。由中心主任协调安排履行站内各项职能职责。 

第二部分：驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算128.08万元，同比减少11.02万元，同比下降7.92%。收入预算减少的主要原因是中心干部职工年内有干部职工调出，新入职干部职工薪资待遇标准低于原有干部职工，薪资待遇及五险一金预算相应下降。

2023年支出总预算128.08万元，基本支出128.08万元，占支出总预算100%，同比减少11.02万元，下降7.92%，收入预算减少的主要原因是中心干部职工年内有干部职工调出，新入职干部职工薪资待遇标准低于原有干部职工，薪资待遇及五险一金预算相应下降。项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算128.08万元，同比减少11.02万元，同比下降7.92%。

一般公共财政预算拨款128.08万元，同比减少11.02万元，下降7.92%。其中：自治县本级经费拨款128.08万元，同比减少11.02万元，下降7.92%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。 

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算128.08万元，基本支出128.08万元，占支出总预算100%，同比减少11.02万元，下降7.92%，主要原因是中心干部职工年内有干部职工调出，新入职干部职工薪资待遇标准低于原有干部职工，薪资待遇及五险一金预算相应下降。项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出2.08万元，占支出总预算1.62%，同比减少0.13万元，下降5.88%。

社会保障和就业支出16.62万元，占支出总预算12.98%，同比减少1.08万元，下降6.10%。

城乡社区支出96.92万元，占支出总预算75.67%，同比减少8.99万元，下降8.49%。

农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

住房保障支出12.46万元，占支出总预算9.73%，同比减少0.82万元，下降6.17%。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明 

2023年一般公共预算收入128.08万元，同比减少11.02万元，同比下降7.92%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）128.08万元，同比减少11.02万元，增长下降7.92%。

2023年一般公共预算支出128.08万元，基本支出128.08万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少11.02万元，下降7.92%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出128.08万元，基本支出128.08万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少11.02万元，下降7.92%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出2.08万元，占支出总预算1.62%，同比减少0.13万元，下降5.88%。

社会保障和就业支出16.62万元，占支出总预算12.98%，同比减少1.08万元，下降6.10%。

城乡社区支出96.92万元，占支出总预算75.67%，同比减少8.99万元，下降8.49%。

农林水支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

住房保障支出12.46万元，占支出总预算9.73%，同比减少0.82万元，下降6.17%。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出128.08万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少11.02万元，下降7.92%。其中：

工资福利支出123.36万元，占基本支出96.31%，同比减少10.4万元，下降7.78%。

对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出0%，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出4.72万元，占基本支出3.69%，同比减少0.61万元，下降11.44%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出128.08万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少11.02万元，下降7.92%。其中：

基本支出128.08万元，占一般公共预算支出的100%，同比减少11.02万元，下降7.92%。其中：

工资福利支出123.36万元，占基本支出96.31%，同比减少10.4万元，下降7.78%。

对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出0%，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出4.72万元，占基本支出3.69%，同比减少0.61万元，下降11.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％，主要原因是上年度预算中未反映公务接待费支出，本年度重新测算后填报公务接待费支出预算。

（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0万元，比上年增加0万元，增长0％。

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排事业运行经费4.72万元，比2022年下降11.44%。机关运行经费主要用于机关为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购0万元，占政府采购预算0%，分散采购0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡乡村建设综合服务中心

2023年预算公开报表