环江毛南族自治县驯乐苗族乡乡村振兴工作站 2023年单位预算公开

环江毛南族自治县驯乐苗族乡乡村振兴工作站

 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：驯乐苗族乡乡村振兴工作站

2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡乡村振兴工作站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行乡村振兴法律、法规、规章和方针政策；负责全镇乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

（二）拟订全镇乡村振兴发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施。

（三）负责分配和管理乡村振兴资金和物资；负责监督乡村振兴资金的使用管理，组织、指导乡村振兴项目的实施。

（四）负责乡村振兴情况的统计和动态监测；负责全镇乡村振兴系统统计信息工作。

（五）负责组织、协调和指导社会乡村振兴工作。

（六）承办县乡村振兴局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本站为乡镇基层乡直单位，额定编制为事业编制2人，不再下设有其他办公室及职能部门。本站设置站长岗位一个，工作人员岗位一个。由站长协调安排履行站内各项职能职责。

第二部分：驯乐苗族乡驯乐苗族乡乡村振兴工作站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算44.32万元，同比增加1.62万元，同比增加3.79%。收入预算增加的主要原因是干部职工工龄工资增加，薪资待遇及五险一金预算相应增加。

2023年支出总预算1.62万元，基本支出44.32万元，占支出总预算100%，同比增加1.62万元，增长3.79%，收入预算增加的主要原因是干部职工工龄工资增加，薪资待遇及五险一金预算相应增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算44.32万元，同比增加1.62万元，同比增长3.79%。

一般公共财政预算拨款44.32万元，同比增加1.62万元，增长3.79%。其中：自治县本级经费拨款44.32万元，同比增加1.62万元，增长3.79%；中央补助0万元，同比增加0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0元，同比增加0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算44.32万元，基本支出44.32万元，占支出总预算100%，同比增加1.62万元，增长3.79%，主要原因是干部职工工龄工资增加，薪资待遇及五险一金预算相应增加。项目支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.71万元，占支出总预算0.40%，同比增加0.03万元，增长4.41%。

社会保障和就业支出5.65万元，占支出总预算12.75%，同比增加0.22 万元，增长4.05%。

节能环保支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

农林水支出33.73万元，占支出总预算76.11%，同比增加1.22万元，增长3.75%。

住房保障支出4.24万元，占支出总预算9.57%，同比增加0.16万元，增长3.92%。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入44.32万元，同比增加1.62万元，同比增长3.79%。其中：一般公共预算自治县自经费拨款（本级）44.32万元，同比增加1.62万元，增长3.79%。

2023年一般公共预算支出44.32万元，基本支出44.32万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1.62万元，增长3.79%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出44.32万元，基本支出44.32万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1.62万元，增长3.79%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比与上年持平。

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出0.71万元，占支出总预算0.40%，同比增加0.03万元，增长4.41%。

社会保障和就业支出5.65万元，占支出总预算12.75%，同比增加0.22 万元，增长4.05%。

节能环保支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

农林水支出33.73万元，占支出总预算76.11%，同比增加1.22万元，增长3.75%。

住房保障支出4.24万元，占支出总预算9.57%，同比增加0.16万元，增长3.92%。

灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出44.32万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1.62万元，增长3.79%。其中：

工资福利支出42.66万元，占基本支出96.30%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出0%，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出1.64万元，占基本支出3.70%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

2.项目支出预算

项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出44.32万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加1.62万元，增长3.79%。其中：

工资福利支出42.66万元，占基本支出96.30%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出0%，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出1.64万元，占基本支出3.70%，同比增加2.4万元，增长6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年公共财政拨款“三公”经费支出0万元，比2022年预算数0万元增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算0万元，同比增长0万元，增长0％。

（三）公务用车费预算0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：

1.公务用车运行维护费预算0万元，比上年增加0万元，增长0％。

2.公务用车购置费预算0万元，，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排事业运行经费1.67万元，比2022年增加1.83%，主要是增加星级村增量办公经费预算。机关运行经费主要用于机关为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购0万元，占政府采购预算0%，分散采购0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位所有财政拨款本级项目都按要求编制了绩效目标，并按要求编制了部门整体支出绩效目标。（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：驯乐苗族乡乡村振兴工作站2023年预算公开报表