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环江毛南族自治县下南乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 16:55:0060人阅读

第一部分：单位概况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规；做好计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育，开展生殖保健服务；提供避孕药具及相关的指导、咨询和随访；对已经施行避孕、节育手术和复通手术的对象提供相关的咨询、随访服务；开展上级指定的计划生育技术服务项目；做好计划生育服务管理和统计上报工作，做好流动人口计划生育管理工作；做好发放计划生育服务手册工作，配合计生协会有关业务；配合做好公共卫生服务工作，推进基本公共卫生服务均等化，完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县下南乡人民政府，是财政全额拨款的事业单位，人员编制共4名，领导职数：所长1名。本部门无内设机构。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生和计划生育服务所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	33.25	一、一般公共服务支出	0.54
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	33.25	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	4.28
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	12.06
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	13.17
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	33.25	本年支出合计	33.25
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	33.25	支出总计	33.25

二、单位收入总体情况说明

部门收入总体情况表
												单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	33.25	33.25	33.25
706	环江毛南族自治县下南乡	33.25	33.25	33.25
706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	33.25	33.25	33.25

三、单位支出总体情况说明

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	33.25	33.25
			706	环江毛南族自治县下南乡	33.25	33.25
			706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	33.25	33.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
210	07	16		计划生育机构	12.06	12.06
213	01	04		事业运行	13.17	13.17

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	33.25	一、本年支出	33.25
（一）一般公共预算拨款	33.25	（一）一般公共服务支出	0.54
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	33.25	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	4.28
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	12.06
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	13.17
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	33.25	支　　　出　　　总　　　计	33.25

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	33.25	33.25	32.00	1.25
			706	环江毛南族自治县下南乡	33.25	33.25	32.00	1.25
			706003	环江毛南族自治县下南乡计生所	33.25	33.25	32.00	1.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.54	0.54		0.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28
210	07	16		计划生育机构	12.06	12.06	11.34	0.72
213	01	04		事业运行	13.17	13.17	13.17

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	33.25	32.00	1.26
301		工资福利支出	32.00	32.00
301	01	基本工资	10.52	10.52
301	02	津贴补贴	2.65	2.65
301	03	奖金	4.32	4.32
301	07	绩效工资	5.08	5.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24
301	13	住房公积金	3.21	3.21
302		商品和服务支出	1.26		1.26
302	01	办公费	0.50		0.50
302	06	电费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.54		0.54

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

合计

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排1.85万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注明：我部门2023年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注明：我部门2023年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费33.25万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。事业运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0.50万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年无重点项目预算相关情况。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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