环江毛南族自治县下南乡人民政府 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县下南乡人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件(环发〔2011〕33号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县下南乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)规定,本部门主要职责是:
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。
2.组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所担负的工作任务。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。
8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置情况
下南乡党政机构设党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室(下南乡应急管理办公室)、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。
乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按有关章程规定设置。
1.党政办公室主要职责:贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规,负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和乡党委、政府所布置的工作实施情况,并将情况报告乡党委、政府及上级部门;负责管理政务服务中心;负责公共突发事件处置和应急管理工作;负责收集分析本乡各方面的重要信息、情况和问题,为乡党委、政府及上级部门决策服务,并负责乡综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印;负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排;负责做好上呈下达,保证政令畅通;负责史书、档案、保管、保密、信访工作;负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作;兼管人员编制等各项具体工作;完成乡党委、政府布置的各项中心工作。
2.社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)职责:在乡分管领导的直接领导下开展工作;主要负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电影电视事业、扫黄打非的组织管理;负责民政、社会保障和就业行政管理工作;负责救灾救济、殡葬、流浪、乞讨、收容、遣送和拥军、优抚工作;负责基层政权建设和基层组织建设;协调有关部门抓移民工作;承办上级交办的其他事项,完成乡党委、政府布置的各项中心工作。
3.经济发展办公室(下南乡应急管理办公室)职责:在乡分管领导的直接领导下开展工作;负责乡一、二、三产业规划和监管工作;负责乡企业的规划、指导、管理、监督、协调和服务工作;负责抓乡村建设规划、环境保护、扶贫开发、经贸、食品药品监督、农村能源管理工作;负责抓农田水利基础建、水土保持的管理、防汛抗旱的工作;承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等;负责抓安全生产监督、统计工作;负责森林防火、森林保扩工作;负责草拟全乡农业生产和各项工作计划;协助做好档案管理的有关工作;完成上级交办的其他事项,完成乡党委、政府在置的各项中心工作。
4.卫生和计划生育办公室主要职责:做好计划生育基层基础管理、计划生育家庭发展、流动人口计划生育服务管理等工作;在乡党委、政府的领导下,执行、落实上级政府及主管部门下达的人口和计划生育目标管理责任制;督促辖区内卫生计生机构落实基本公共卫生服务项目,积极开展公共卫生服务工作,推进基本公共卫生服务均等化,做好卫生计生综合监督执法协管工作;督促辖区内卫生计生机构落实妇幼重大公共卫生服务项目,配合承担国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治项目任务;负责对村级卫生计生工作人员提供业务培训指导,加强对村(社区)计划生育工作指导、检查和督促,深入推进乡村卫生和计生服务一体化和管理;负责对乡卫生院、村卫生室工作人员的医疗行为进行督导,协助县卫生计生部门做好乡、村医疗机构工作人员的绩效考核;完成上级党委、政府和县卫生计生部门交办的其他事项。
5.社会治安综合治理办公室职责:在乡分管领导的直接领导下开展工作;负责协调公安派出所、司法所等部门抓好社会治安治理经常性工作;具体抓农村(社区)社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作;开展基层平安创建活动,推进基层社会治理工作;依托综治中心,统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定;宣传国家法律法规,执行上级决议和指示精神;完成上级交办的各项工作任务和乡党委、政府布置的各项中心工作。
第二部分:环江毛南族自治县下南乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
预算01表 | |||
收 支 总 表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 895.50 | 一、一般公共服务支出 | 590.09 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 895.50 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 64.68 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | 102.73 | |
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | 214.66 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 46.20 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 895.50 | 本 年 支 出 合 计 | 1,019.86 |
上年结转结余 | 124.36 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,019.86 | 支 出 总 计 | 1,019.86 |
二、部门收入总体情况说明
收 入 总 表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,019.86 | 895.50 | 895.50 | 124.36 | 124.36 | |||||||||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 1,019.86 | 895.50 | 895.50 | 124.36 | 124.36 | ||||||||
706001 | 环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 1,019.86 | 895.50 | 895.50 | 124.36 | 124.36 |
三、部门支出总体情况说明
支 出 总 表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,019.86 | 815.50 | 204.36 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 590.09 | 505.33 | 84.76 | ||||||
20101 | 人大事务 | 0.41 | 0.41 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 577.63 | 497.63 | 80.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 7.70 | 7.70 | |||||||
20132 | 组织事务 | 4.36 | 4.36 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.68 | 61.60 | 3.08 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 | |||||||
20820 | 临时救助 | 3.08 | 3.08 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 102.73 | 102.73 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 102.73 | 102.73 | |||||||
213 | 农林水支出 | 214.66 | 202.37 | 12.29 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 10.25 | 10.25 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 202.41 | 202.37 | 0.04 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 46.20 | 46.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.20 | 46.20 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 1.50 | |||||||
合计 | 1,019.86 | 815.50 | 204.36 | |||||||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 1,019.86 | 815.50 | 204.36 | ||||||
706001 | 环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 1,019.86 | 815.50 | 204.36 | ||||||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 565.63 | 497.63 | 68.00 | ||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.70 | 7.70 | |||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.36 | 4.36 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.60 | 61.60 | |||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 3.08 | 3.08 | |||||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 102.73 | 102.73 | |||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 10.25 | 10.25 | |||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.37 | 202.37 | |||||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 0.04 | 0.04 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.20 | 46.20 | |||||
224 | 06 | 01 | 地质灾害防治 | 1.50 | 1.50 |
四、财政拨款收支总体情况说明
财政拨款收支总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 895.50 | 一、本年支出 | 1,019.86 |
(一)一般公共预算拨款 | 895.50 | (一)一般公共服务支出 | 590.09 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 895.50 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 64.68 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | 102.73 | |
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 124.36 | (十二)农林水支出 | 214.66 |
(一)一般公共预算拨款 | 124.36 | (十三)交通运输支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 46.20 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 1.50 | ||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 1,019.86 | 支 出 总 计 | 1,019.86 |
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 895.50 | 815.50 | 759.22 | 56.28 | 80.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 585.33 | 505.33 | 449.05 | 56.28 | 80.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 577.63 | 497.63 | 449.05 | 48.58 | 80.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | |||||
213 | 农林水支出 | 202.37 | 202.37 | 202.37 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 202.37 | 202.37 | 202.37 | |||||
221 | 住房保障支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | |||||
合计 | 895.50 | 815.50 | 759.22 | 56.28 | 80.00 | ||||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 895.50 | 815.50 | 759.22 | 56.28 | 80.00 | |||
706001 | 环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 895.50 | 815.50 | 759.22 | 56.28 | 80.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 565.63 | 497.63 | 449.05 | 48.58 | 68.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | |||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.37 | 202.37 | 202.37 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 815.50 | 759.22 | 56.28 | ||
301 | 工资福利支出 | 524.07 | 524.07 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 141.36 | 141.36 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 94.56 | 94.56 | |
301 | 03 | 奖金 | 73.56 | 73.56 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 20.37 | 20.37 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.31 | 62.31 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.73 | 24.73 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 46.89 | 46.89 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 58.09 | 58.09 | |
302 | 商品和服务支出 | 56.28 | 56.28 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.34 | 3.34 | |
302 | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 5.68 | 5.68 | |
302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 7.70 | 7.70 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.20 | 9.20 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 24.36 | 24.36 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.14 | 235.14 | ||
303 | 02 | 退休费 | 20.40 | 20.40 | |
303 | 05 | 生活补助 | 214.74 | 214.74 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 26.00 | 16.90 | 10.20 | 10.20 | 6.70 | 6.87 | 2.23 | ||||||
一般公共预算资金 | 26.00 | 16.90 | 10.20 | 10.20 | 6.70 | 6.87 | 2.23 | ||||||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 26.00 | 16.90 | 10.20 | 10.20 | 6.70 | 6.87 | 2.23 | |||||
706001 | 环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 一般公共预算资金 | 26.00 | 16.90 | 10.20 | 10.20 | 6.70 | 6.87 | 2.23 |
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26万元,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。。
2.公务接待费2023年预算安排6.70万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排10.2万元,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费2023年预算安排10.2万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注明:我部门2023年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据。
九、国有资本经营预算支出情况说明
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注明:我部门2023年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行经费565.63万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额9.19万元。其中:货物类采购8.29万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.90万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年度预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 4.0 | |||
706001 | 环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 城乡清洁 | 4.0 | 1、城乡清洁会议1次以上 2、确保垃圾桶的设施完好率80%以上,保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清 3、开展活动所用资金不超过该项目预算总金额 |
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。