环江毛南族自治县思恩人民政府 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县思恩人民政府

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2.组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

思恩镇党政机构设党政办公室、社会事务办公室、民政办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。镇政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

镇设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。

1.党政办公室主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规，负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和乡党委、政府所布置的工作实施情况，并将情况报告乡党委、政府及上级部门；负责管理政务服务中心；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责收集分析本乡各方面的重要信息、情况和问题，为乡党委、政府及上级部门决策服务，并负责乡综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印；负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排；负责做好上呈下达，保证政令畅通；负责史书、档案、保管、保密、信访工作；负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作；兼管人员编制等各项具体工作；完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

2.社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；主要负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电影电视事业、扫黄打非的组织管理；负责民政、社会保障和就业行政管理工作；负责救灾救济、殡葬、流浪、乞讨、收容、遣送和拥军、优抚工作；负责基层政权建设和基层组织建设；协调有关部门抓移民工作；承办上级交办的其他事项，完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

3.党建工作办公室。负责基层党的建设、党风廉政建设、宣传（意识形态）、精神文明建设、统一战线（民族宗教）、人民武装、群团(工会、共青团、妇联)等工作；指导基层党组织党建工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、人才、考核考评等工作；完成上级交办的其他工作任务。

4.卫生和计划生育办公室主要职责：做好计划生育基层基础管理、计划生育家庭发展、流动人口计划生育服务管理等工作；在乡党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口和计划生育目标管理责任制；督促辖区内卫生计生机构落实基本公共卫生服务项目，积极开展公共卫生服务工作，推进基本公共卫生服务均等化，做好卫生计生综合监督执法协管工作；督促辖区内卫生计生机构落实妇幼重大公共卫生服务项目，配合承担国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治项目任务；负责对村级卫生计生工作人员提供业务培训指导，加强对村(社区）计划生育工作指导、检查和督促，深入推进乡村卫生和计生服务一体化和管理；负责对乡卫生院、村卫生室工作人员的医疗行为进行督导，协助县卫生计生部门做好乡、村医疗机构工作人员的绩效考核；完成上级党委、政府和县卫生计生部门交办的其他事项。

5.社会治安综合治理办公室职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责协调公安派出所、司法所等部门抓好社会治安治理经常性工作；具体抓农村（社区）社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；开展基层平安创建活动，推进基层社会治理工作；依托综治中心，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定；宣传国家法律法规，执行上级决议和指示精神；完成上级交办的各项工作任务和乡党委、政府布置的各项中心工作。

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

   1.2023年收入总预算951.68万元，其中一般公共财政预算拨款846.29万元，其人员的工资、社保、公积金、工会会费、人员工作经费等还在原单位编制。

2.上年结转结余105.39万元

3.2023年支出总预算951.68万元，其中一般公共财政预算拨款725.22万元，主要用于单位人员基本支出以及各种费用，保障开展扶贫等各项工作的经费。

二、部门收入总体情况说明

2023年总收入合计951.68万元，其中本年收入846.29万元，其中一般公共预算846.29万元；上级结转结余105.39万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年总支出951.68万元。其中基本支出746.29万元，项目支出205.39万元。

1.其他人大事务支出3.52万元，为项目支出3.52万元。

2.行政运行开支694.98万元，其中基本支出609.98万元，项目支出85万元。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，其中项目支出15万元。

4.其他群众团体事务支出9.04万元，其中基本支出9.04万元。

5.一般行政管理事务2.68万元，其中项目支出2.68万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，其中基本支出26.38万元。

7.临时救助支出3.35万元，其中项目支出3.35万元。

8.生态保护支出81.71万元，其中项目支出81.71万元。

9.农业生产发展支出0.43万元，其中项目支出0.43万元。

10.森林资源培育支出10.46万元，其中项目支出10.46万元。

11.其他农林水支出0.24万元，其中项目支出0.24万元。

12.农村危房改造支出3万元，其中项目支出3万元

13.住房公积金54.95万元，用于支付住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年总收入951.68万元。

1.本年收入846.29万元，其中一般公共预算拨款846.29万元。

2.上年结转结余105.39万元，其中一般公共预算拨款105.39万元。

（二）2023年总支出951.68万元。

1.一般公共服务支出725.22万元。

2.社会保障和就业支出75.67万元。

3.节能环保支出81.71万元。

4.农林水支出11.13万元。

5.住房保障支出57.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出846.29万元。

1.行政运行694.98万元，其中人员经费547.49万元，公用经费62.48万元，项目支出85万元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，其中项目支出15万元。

3.其他群众团体事务支出9.04万元，其中公用经费9.04万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出72.32万元，其中人员经费72.32万元。

5.住房公积金54.95万元，其中人员经费54.95万元。

六、一般公共预算基本支出表

2023年一般公共预算基本支出746.29万元，其中人员经费为674.77万元，公用经费71.52万元。

（一）工资福利支出634.83万元，基本工资180.4万元，津贴补贴125.77万元，奖金81.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.03万元，职工基本医疗保险缴费28.98万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金54.95万元，其他工资福利支出89.31万元。

（二）商品和服务支出71.52万元。其中办公费11.88万元，邮电费6.02万元，工会经费9.04万元，公务用车运行维护费6.9万元，其他交通费用37.68万元。

（三）对个人和家庭的补助。其中退休费34.17万元，生活补助5.75万元，其中对个人和家庭的补助0.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.4万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。。

2.公务接待费2023年预算安排5.52万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.9万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排6.9万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行经费主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。机关运行经费主要指的是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额16.61元。其中：货物类采购16.61万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江县思恩镇人民政府2023年部门预算报表