环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 2023年单位预算公开
环江毛南族自治县思恩镇农机管理站
2023年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:环江毛南族自治县思恩镇农机管理站2023年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
承担贯彻执行国家、自治区等有关农机械化方面的法律法规、方针和政策;负责先进适用农业机械引进、试验、示范及推广普及;负责农业机械作业、农业机械救灾、农业机械安全生产管理、农业机械操作培训等技术服务,建立健全农业机械技术档案;做好农机购置补贴、农机财务管理农机统计工作;完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他作任务。
二、机构设置情况
本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县思恩镇人民政府,是财政全额拨款的事业单位,人员编制共2名,领导职数:站长1名。本部门无内设机构。
第二部分:环江毛南族自治县思恩镇农机管理站2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算29.32万元,同比增加1.53万元,增长5.50%。增加主要原因:在职在编人员工资项中职务级别等工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调。
2023年支出总预算29.32万元,同比增加1.53万元,增长5.50%。增加主要原因:在职在编人员工资项中职务级别等工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算29.32万元,全部是一般公共预算,同比增加1.53万元,增长5.50%。增加主要原因:在职在编人员工资项中职务级别等工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算29.32万元,全部为基本支出,同比增加1.353万元,增长1.53%。增加主要原因:在职在编人员工资项中职务级别等工资有所上调,养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算29.32万元,一般公共财政本年预算拨款29.32万元。
2023年度支出总预算29.32万元。具体支出预算如下(按支出功能科目分类):
1.一般公共服务支出0.46万元。主要用于工会经费事务支出。
2.社会保障和就业支出3.72万元,主要用于本部门人员五险经费支出。
3.农林水支出22.35万元,主要用于部门人员经费及办公支出。
4.住房保障支出2.79万元,主要用于本部门人员住房公积金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出29.32万元,其中:基本支出29.32万元,项目支出0万元。具体支出预算如下(按具体功能科目分类):
1.其他群众团体事务支出0.46万元,主要用于工会经费事务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元,主要用于职工五险缴费支出。
3.事业运行支出20.30万元。主要用于为保证日常运转发生的基本工资、津贴补贴以及各类补贴。
4.事业运行支出0.48万元。主要用于站所人员正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。
5.住房公积金支出2.79万元,主要用于职工住房公积金单位补贴部份。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出29.32万元.具体如下:
1.工资福利支出28.38万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.商品和服务支出支出0.94万元,主要用于确保本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0.00万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
十、其他重要事项情况说明
(一)事业运行经费安排情况说明
事业运行经费主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。事业运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0.00万元。其中:货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年无重点项目预算相关情况。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:环江毛南族自治县思恩镇农机管理站2023年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
附表1 | 单位: 万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 29.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.46 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 29.32 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 3.72 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | 22.35 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2.79 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 29.32 | 本 年 支 出 合 计 | 29.32 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 29.32 | 支 出 总 计 | 29.32 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
附表2 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | |||||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | ||||||||||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
附表3 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29.32 | 29.32 | ||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 29.32 | 29.32 | |||||||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 29.32 | 29.32 | |||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.46 | 0.46 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.72 | 3.72 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 20.78 | 20.78 | |||||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1.57 | 1.57 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.79 | 2.79 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
附表4 | 单位: 万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 29.32 | 一、本年支出 | 29.32 |
(一)一般公共预算拨款 | 29.32 | (一)一般公共服务支出 | 0.46 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 29.32 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 3.72 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | 22.35 | |
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 2.79 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 29.32 | 支 出 总 计 | 29.32 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
附表5 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 29.32 | 29.32 | 28.38 | 0.94 | |||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 29.32 | 29.32 | 28.38 | 0.94 | ||||
701010 | 环江毛南族自治县思恩镇农机管理站 | 29.32 | 29.32 | 28.38 | 0.94 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 20.78 | 20.78 | 20.30 | 0.48 | ||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
附表6 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 29.32 | 28.38 | 0.94 | ||
301 | 工资福利支出 | 28.38 | 28.38 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 10.28 | 10.28 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1.90 | 1.90 | |
301 | 03 | 奖金 | 2.88 | 2.88 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 5.12 | 5.12 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.72 | 3.72 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.47 | 1.47 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 2.79 | 2.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 | ||
302 | 01 | 办公费 | 0.48 | 0.48 | |
302 | 28 | 工会经费 | 0.46 | 0.46 |
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
附表7 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
附表8 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
附表9 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |