环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 2023年单位预算公开
环江毛南族自治县思恩镇村民委员会
2023年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:环江毛南族自治县思恩镇村民委员会2023年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
1.支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济,承担本村生产的服务和协调工作,促进农村生产建设和经济发展。
2.依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产,引导村民合理利用自然资源,保护和改善生态环境。
3.尊重并支持集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权,维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法财产权和其他合法权益。
4.宣传宪法、法律、法规和国家的政策,教育和推动村民履行法律规定的义务、爱护公共财产,维护村民的合法权益,发展文化教育,普及科技知识,促进男女平等,做好计划生育工作,促进村与村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
5.支持服务性、公益性、互助性社会组织依法开展活动,推动农村社区建设。
6.教育和引导各民族村民增进团结、互相尊重、互相帮助。
7.遵守宪法、法律、法规和国家的政策,遵守并组织实施村民自治章程、村规民约,执行村民会议、村民代表会议的决定、决议,办事公道,廉洁奉公,热心为村民服务,接受村民监督。
二、机构设置情况
思恩镇人民政府下设10个村民委员会、2个居民委员会。各村民委员会无内设机构。
第二部分:环江毛南族自治县思恩镇村民委员会2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算364.16万元,同比减少106.03万元,下降22.55%。增较少主要原因:城西街道办事处成立后,我镇的三个社区和一个村归城西街道办管辖,人员减少以及村委的办公费减少。
2023年支出总预算总预算364.16万元,同比减少106.03万元,下降22.55%。增加主要原因:城西街道办事处成立后,我镇的三个社区和一个村归城西街道办管辖,人员减少以及村委的办公费减少。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算364.16万元,同比减少106.03万元,下降22.55%。增较少主要原因:城西街道办事处成立后,我镇的三个社区和一个村归城西街道办管辖,人员减少以及村委的办公费减少。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算总预算364.16万元,同比减少106.03万元,下降22.55%。增加主要原因:城西街道办事处成立后,我镇的三个社区和一个村归城西街道办管辖,人员减少以及村委的办公费减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算364.16万元,一般公共财政本年预算拨款364.16万元。
2023年度支出总预算364.16万元。具体支出预算如下(按支出功能科目分类):
1.农林水支出364.16万元。主要用于支付村民委员的村干工资、退休老村干工资、村民小队长工资以及村级正常开展工作运转用到的办公费,水费,邮电费等费用。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年思恩镇村民委员会本年一般公共预算支出为364.16万元,全部为基本支出,其中人员经费为323.56万元主要用于村干工资、退休老村干工资、村民小队长工资,公用经费40.6万元用于村级正常开展工作运转用到的办公费,水费,邮电费等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出364.16万元.
1.对个人和家庭的补助支出323.56万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的要用于支付村民委员的村干工资、退休老村干工资、村民小队长工资。
2.商品和服务支出支出40.46万元,主要用于确保本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算无。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无“国有资本经营预算”等字样
十、其他重要事项情况说明
(一)对村民委员会和村党支部的补助经费安排情况说明
对村民委员会和村党支部的补助364.16万元,全部是基本支出预算。主要用于本级的村干工资,退休老村干工资,村民小队长的工资,本级的正常运转的购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我部门2023年无重点项目预算相关情况。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:环江毛南族自治县思恩镇思恩镇村民委员会
2023年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||||||||||||||||||
附表1 | 单位: 万元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款 | 364.16 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||
(二)本级 | 364.16 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | 364.16 | |||||||||||||||||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||
364.16 | 二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 364.16 | 本 年 支 出 合 计 | 364.16 | ||||||||||||||||
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 364.16 | 支 出 总 计 | 364.16 | ||||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
附表2 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 364.16 | 364.16 | 364.16 | ||||||||||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 364.16 | 364.16 | 364.16 | |||||||||||||||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 364.16 | 364.16 | 364.16 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||||||
附表3 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 364.16 | 364.16 | ||||||||||||||||||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 364.16 | 364.16 | |||||||||||||||||||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 364.16 | 364.16 | |||||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.16 | 364.16 | |||||||||||||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||
附表4 | 单位: 万元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||
一、本年收入 | 364.16 | 一、本年支出 | 364.16 | |||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | 364.16 | (一)一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||
2、本级 | 364.16 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | |||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | |||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | |||||||||||||||||||||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | |||||||||||||||||||||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | 364.16 | ||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||
(十六)金融支出 | ||||||||||||||||||||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||
(十九)住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十一)国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十三)其他支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十四)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十五)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||
(二十六)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||
二、结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 364.16 | 支 出 总 计 | 364.16 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
附表5 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 364.16 | 364.16 | 323.56 | 40.60 | |||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 364.16 | 364.16 | 323.56 | 40.60 | ||||
701007 | 环江毛南族自治县思恩镇村民委员会 | 364.16 | 364.16 | 323.56 | 40.60 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.16 | 364.16 | 323.56 | 40.60 |
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
附表6 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 364.16 | 323.56 | 40.60 | ||
302 | 商品和服务支出 | 40.60 | 40.60 | ||
302 | 01 | 办公费 | 34.60 | 34.60 | |
302 | 11 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 323.56 | 323.56 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 323.56 | 323.56 | |
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
附表7 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
附表8 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
附表9 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |