环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2023年单位预算公开

环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心职责:

（1）宣传、贯彻执行国家和自治区、河池市和环江毛南族自治县的有关村镇(乡)规划建设管理的法律、法规、规章和政策,拟定本行政区域村镇规划建设具体管理措施。

（2）组织编制、实施本行政区域村镇建设的长远规划和年度建设计划;负责本行政区域的村镇规划管理,监督检查规划的实施情况;调解本行政区域因规划建设引发的各类纠纷,受委托查处工程建设过程中违反城乡规划法的行为。

（3）负责本行政区域内村镇各项建设活动管理及村镇容貌管理工作;负责村镇各项建设的规划建设审查,依照法定程序报请上一级规划建设行政主管部门核发相关批准文件;参与本行政区域内村镇建设工程质量和安全生产管理工作。

（4）完成上级业务部门和镇党委、政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心是环江县水源镇人民政府直接管理的相当副科级财政全额拨款事业单位，本部门设有主任、负责人、办事员等三个职能岗位。

三、人员构成情况

本部门人员编制总数为13人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制13人，工勤编制0人；在职人员总数10人，其中：行政在职0人，参公在职0人，事业在职10人。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算139.47万元，同比增加55.94万元，增长66.97%。其中：一般公共财政预算拨款139.47万元，同比增加55.94万元，增长66.97%；政府性基金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：增加了新招录及晋级晋升人员的工资预算。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算139.47万元，其中基本支出139.47万元，占支出总预算的100%，同比增加55.94万元，增长66.97%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增加0%，增加了新招录及晋级晋升人员的工资预算支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总体预算收入139.47万元，其中一般公共预算拨款收入139.47万元，占比100%；政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元。增长的主要原因：增加了新招录及晋级晋升人员的工资预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算139.47万元，其中基本支出139.47万元，占支出总预算的100%，同比增加55.94万元，增长66.97%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%，原因是增加了新招录及晋级晋升人员的工资预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款总体支出139.47万元，按照功能分类科目划分，具体支出如下：

（1）一般公共服务支出2.26万元；占部门总预算支出1.62%。，同比增加0.94万元，增长71.21%。

（2）社会保障和就业支出18.05万元，占部门总预算支出12.94%。，增加7.34万元，增长68.53%。

（3）城乡社区支出105.62万元，占部门总预算支出75.73%。，增加42.15万元，增长66.41%。

（4）住房保障支出13.54万元，占部门总预算支出9.71%。增加5.51万元，增长9.71%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出139.47万元，同比增加55.94万元，增长66.97%。增加主要原因：增加了新招录及晋级晋升人员的工资预算支出。其中，基本支出25.48万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出共计139.47万元，其中人员经费类支出134.33万元，同比增加54.04万元，增长67.31%，原因是增加新聘用人员和晋级晋升人员的工资预算支出。公用经费支出5.14万元；同比增加1.9万元，增长58.64%，原因工作力度加强，增加经费预算开支。按部门预算支出经济分类具体如下：

（1）工资福利支出134.33万元，占预算支出96.31%。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金支出。

（2）商品和服务支出5.14万元，占预算支出3.69%，主要用于办公、邮电费、差旅费、工会经费等费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费0万元，主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年有  0 个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元。

第三部分：名词解释

(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合服务中心2023年预算公开报表

环江县水源镇乡村建设综合服务中心2023年部门预算公开表.xls