环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2023年单位预算公开

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2023年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会职责:

（1）办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出推荐。

（2）支持和组织村民发展经济。村委会作为基层群众性自治组织，要以经济建设为中心，支持和组织村民努力发展经济。

    （3）宣传宪法、法律、法规和国家政策。

    维护村民的合法权利和利益。我国宪法、法律、法规规定公民在政治、经济、文化等各方面享有广泛的权利。村委会作为基层群众性自治组织，维护群众合法权益是它的一项重要任务。

    （5）教育和推动村民履行法律规定的义务，爱护公共财产，发展文化教育，普及科技知识，促进村与村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神礼貌活动。

    （6）承办乡镇党委、政府和上级相关行政机关依法委托的业务等。　　

二、机构设置情况

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会是环江毛南族自治县水源镇人民政府直接管理的居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，本组织设置主任、副主任、居委委员、团支部书记、妇联主席等五个职能岗位。

三、人员构成情况

环江毛南族自治县水源镇社区居民委员会人员总数为514人，其中：一肩挑村干13人，专职副书记5人，副主任35人，村民小组长309人；团支书、妇联主席17人，计生专干13人，监督委主任13人，监督委委员26人，离退休村干83人。

第二部分：环江县水源镇社区居民委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算355.71万元，同比增加18.37万元，增长5.45%。其中：一般公共财政预算拨款355.71万元，同比增加18.37万元，增长5.45%；政府性基金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：增加了村干部工龄工资和星级村村干工资和办公经费预算。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算355.71万元，其中基本支出355.71万元，占支出总预算的100%，同比增加18.37万元，增长5.45%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增加0%，增加了村干部工龄工资和星级村村干工资和办公经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总体预算收入355.71万元，其中一般公共预算拨款收入355.71万元，占比100%；政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元。增加了村干部工龄工资和星级村村干工资和办公经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算355.71万元，其中基本支出355.71万元，占支出总预算的100%，同比增加18.37万元，增长5.45%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%，原因是增加了村干部工龄工资和星级村村干工资和办公经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款总体支出355.71万元，按照功能分类科目划分，具体支出如下：

（1）一般公共服务支出0万元；占部门总预算支出0%，同比增加0万元，增长0%。

（2）农林水支出355.71万元，占部门总预算支出100%，增加18.37万元，增5.45%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出355.71万元，同比增加18.37 万元，增长5.45%。增加主要原因：增加了村干部工龄工资和星级村村干工资和办公经费预算。

其中，基本支出355.71万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出共计355.71万元，其中人员经费类支出310.91万元，同比增加16.57万元，增长56.3%，原因是增加了村干部工龄工资和星级村村干工资预算。公用经费支出44.8万元；同比增加1.8万元，增长4.19%，原因增加了星级村办公经费预算支出。按部门预算支出经济分类具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出310.91万元，占预算支出87.41%，主要用于发放在职人员基本工资。

（2）商品和服务支出44.8万元，占预算支出12.59%，主要用于办公、会议费、邮电费、差旅费等费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2023年预算安排6.5万元，比上年增加6.5万元，增长100%，原因是按照预算编制要求，将经费细化到“三公”经费支出预算当中。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费0万元，主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年有  0 个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元。

第三部分：名词解释

(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2023年预算公开报表

环江县水源镇社区居民委员会委2023年部门预算公开表.xls