环江毛南族自治县水源镇人民政府2023年单位预算公开
环江毛南族自治县水源镇人民政府2023年单位预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2023年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
1.党政机关内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、乡村建设综合服务中心、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。
三、人员构成情况
人员编制总数为71人。其中行政编制37人，事业编制32人，工勤编制数1人。实有财政供养人数131人。其中行政在职37人，事业在职31人，工勤老办法1人，工勤新办法2人，离退休人员38人,编外在职实有人数22人(其中三支一扶2人，西部志愿者1人，政府购买人员18人，其他外聘人员1人)。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明
2023年部门总体预算收入1803.18万元，其中一般公共预算拨款收入1540.60万元，上年结余262.58万元；比上年同期增长415.75万元，同比增长23.06%。增长的主要原因：工作力度加强，项目支出人员经费增加。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算1803.18万元，其中基本支出1440.59万元，占支出总预算的79.89%，同比增加94.11万元，增长6.53%；项目支出362.59万元，占支出总预算的20.11%，同比增加321.64万元，增加88.71%，原因是今年工作力度加强，项目资金预算增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门总体预算收入1803.18万元，其中一般公共预算拨款收入1540.60万元，占比85.43%；上年结余262.58万元，占比14.57%。政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元。增长的主要原因：单位聘用人员增加，工资福利费用增加，上年结转结余资金结转至本年度继续支出。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1803.18万元，其中基本支出1440.59万元，占支出总预算的79.89%，同比增加94.13万元，或增加6.53%；项目支出362.59万元，占支出总预算的20.11%，同比增加321.64万元，增加88.71%，原因是今年项目预算金额增加，同时结转上年结转结余至本年度支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年一般公共预算拨款收入1803.18万元，财政拨款总体支出1803.18万元，按照功能分类科目划分，具体支出如下：
（1）一般公共预算支出662.85万元；占财政拨款支出36.76%。同比增加 85.25万元，增长14.76%。增加的原因是单位聘用人员增加，工资福利费用增加，上年结转结余资金结转至 本年度继续支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出19.35万元，占财政拨款支出1.07%，同比增加2.19万元，增长12.76%。
（3）社会保障和就业支出159.83万元，占财政拨款支出8.86%，同比减少1.23万元，下降0.76%
（4）卫生健康支出79.50万元，占财政拨款支出4.41%，同比增加7.69万元，增长10.71%。
（5）节能环保支出173.59万元，占财政拨款支出9.63%。，同比增加173.59万元，增长100%，增加的主要原因是本年度项目预算支出增加。
（6）城乡社区支出105.62万元，占财政拨款支出5.86%，同比增长42.15万元，增长66.41%，增加的主要原因是增加了上级补助项目和单位聘用人员工资福利费用预算支出。
（7）农林水支出511.97万元，占财政拨款支出28.39%，同比增加105.98万元，增长26.10%，增加的主要原因是增加的主要原因是增加了上级补助项目和村干工资福利费用预算支出。
（8）住房保障支出89.77万元，占财政拨款支出4.98%，同比减少0.57万元，下降0.63%。
（9）灾害防治及应急管理支出0.70万元，占财政拨款支出0.04%。同比增加0.7万元，增长100%，增加的主要原因是项目预算资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1540.60万元，同比增加153.17万元，增长9.94%。增加主要原因：工作力度加大，项目类支出增加。
其中，基本支出1440.59万元，项目支出100.01万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算支出共计1440.59万元，其中人员经费类支出1318.62万元，同比增加97万元，增长7.36%，原因是人员新增，工资福利性预算支出增加。公用经费支出121.97万元；同比减少2.89万元，下降2.31%，原因是响应中央八项规定号召，缩减经费开支。按部门预算支出经济分类具体如下：
（1）工资福利支出967.45万元，占比67.16%。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、工伤、失业保险、住房公积金和其他工资福利支出。
（2）商品和服务支出121.97万元，占比8.5%，主要用于办公、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务车运行维护费和其他交通费用。
（3）对个人和家庭的补助支出351.18万元，占比24.38%，主要用于村干工资、遗属人员生活补助、三支一扶、 易地扶贫拆旧复垦奖励金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.89万元，同口径比2022年增加32.89万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排10万元，比上年增加10万元，增长100%，增加的主要原因是按照2023年预算编制要求，将项目经费细化到每项开支当中。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排11.9万元，比上年增加4.05万元，增长34.03%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排11.9万元，比上年增加4.05万元，增长34.03%，主要用于公务车的油卡充值、保险购买、维修保养。增加的主要原因是:部分公务用车部件老化，维修经费增加，疫情防控、抗汛抗旱等临时工作增加,下队、公务用车频繁。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行763.51万元，主要用于本镇为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的行政人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额9.462万元。其中：货物类采购8.562万元、服务类采购0.9万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报31个项目绩效考评，涉及当年财政拨款362.59万元，占年初项目预算的100%。
其中项目绩效目标：安全生产工作及森林防火工作经费。项目名称：安全生产工作及森林防火工作经费，项目金额：1.05万元。
项目绩效目标1：开展安全生产和森林防火培训工作会议不少于2次，确保辖区内人员时刻提高安全生产和防火意识。目标2：发挥护林员作用，平均每月巡逻一次，排除辖区内800亩林地火灾隐患。目标3：开展安全检查2次，保障全镇生产生活顺利开展。
第三部分：名词解释
(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2023年预算公开报表
