环江毛南族自治县龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年部门预算公开
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2023年部门
预算公开
目 录
第一部分：龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年部门概况
第二部分：龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
一、主要职能
村乡规划建设站（龙岩乡人民政府国土规建环保安监站）职责:宣传、 贯彻执行国家和自治区、河池市和环江毛南族自治县的有关村乡(乡)规划建设管理的法律、法规、规章和政策，拟定本行政区域村乡规划建设具体管理措施; 组织编制、实施本行政区域村乡建设的长远规划和年度建设计划;负责本行政区域的村乡规划管理，监督检查规划的实施情况;调解本行政区域因规划建设引发的各类纠纷，受委托查处工程建设过程中违反城乡规划法的行为;负责本行政区域内村乡各项建设活动管理及村乡容貌管理工作;负责村乡各项建设的规划建设审查，依照法定程序报请上一级规划建设行政主管部门核发相关批准文件;参与本行政区域内村乡建设工程质量和安全生产管理工作;完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。
完成上级交给的其他工作任务。
二、机构设置情况
(一)事业机构设置
村乡规划建设站（龙岩乡人民政府国土规建环保安监站）职责:宣传、 贯彻执行国家和自治区、河池市和环江毛南族自治县的有关村乡(乡)规划建设管理的法律、法规、规章和政策，拟定本行政区域村乡规划建设具体管理措施; 组织编制、实施本行政区域村乡建设的长远规划和年度建设计划;负责本行政区域的村乡规划管理，监督检查规划的实施情况;调解本行政区域因规划建设引发的各类纠纷，受委托查处工程建设过程中违反城乡规划法的行为;负责本行政区域内村乡各项建设活动管理及村乡容貌管理工作;负责村乡各项建设的规划建设审查，依照法定程序报请上一级规划建设行政主管部门核发相关批准文件;参与本行政区域内村乡建设工程质量和安全生产管理工作;完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。
政府布置的各项中心工作任务。
人员编制总数为10人，其中行政编制0人，事业编制10人，退休人员0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职10人，离退休人员0人（其中离休0人）。
第二部分：龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算107.36万元，同比增长20.77万元，增长23.99%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加3人，导致总预算上涨。
二、部门收入总体情况说明
2023年支出总收入107.36万元，同比增长20.77万元，增长23.99%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加3人。
三、部门支出总体情况说明
2023年度财政拨款支出107.36万元，具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.其他群众团体事务支出1.81万元，主要用于职工的工会经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费14.46万元，主要用于人员的养老保险缴费支出，包含在职干部与全乡聘用人员。
3.其他城乡社区支出80.25万元，主要用于本单位乡村建设综合服务中心的日常办公开支，其中人员经费支出77.85万元，主要用于用于在职职工、退休职工的基本工资、津贴等基本支出。
4.住房公积金10.84万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，确保干部职工的基本生活保障。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算107.36万元，同比增加20.77万元，增长23.99%，增长主要原因：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加3人，导致总预算上涨。
总支出107.36万元，其中一般公共服务支出1.81万元；社会保障和就业支出14.46万元；城乡社区支出80.25万元；住房保障支出10.84万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算支出107.36万元，同比增长20.77万元，增长23.99%，增长原因为干部职工职务级别的上调，工资有所增加。职工基数调整、人员增加，同比增加3人。
其他群众团体事务支出支出1.81万元，主要用于职工的工会经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元，主要用于在职职工、聘用人员的基本养老保险支出。
其他城乡社区支出80.25万元，主要用于本单位乡村建设综合服务中心的日常办公开支，其中人员经费支出77.85万元，主要用于用于在职职工、退休职工的基本工资、津贴等基本支出。公用经费支出2.4万元，主要用于日常办公经费的开支，确保正常工作运行。
住房公积金支出10.84万元，主要用于在职干部的公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度本单位一般公共预算基本支出107.36万元，其中人员经费支出103.16万元，公用经费支出4.21万元。
人员经费中，工资福利支出103.16万元，包含基本工资支出32.8万元；津贴补贴8.24万元；奖金14.4万元；绩效工资15.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元；职工基本医疗保险缴费支出5.74万元；其他社会保障缴费0.81万元；住房公积金支出10.84万元；
公用经费中，商品和服务支出4.21万元，其中办公费0.8万元；水费1万元；电费0.6万元；工会经费1.81。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。具体如下：
1因公出国（境）费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排0万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。其中公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
本年度本单位本部门事业运行经费支出4.21万元，，其中办公费0.8万元；水费1万元；电费0.6万元；工会经费1.81。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位本部门2023年政府采购预算总金额6万元。其中：货物类采购6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：龙岩乡人民政府国土规建环保安监站2023年预算公开报表
【711009】1.8.1部门预算公开表_2023-03-17.xls