环江毛南族自治县龙岩乡人民政府久乐村村民委员会2023年部门 预算公开

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2023年部门

预算公开

目   录

第一部分：龙岩乡2023年久乐村村民委员会部门概况

第二部分：龙岩乡2023年久乐村村民委员会部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙岩乡2023年久乐村村民委员会部门预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，配合上级领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各村的工作实施，团结带领全乡各族人民推进全乡经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设事业等事业快速发展。

(二)组织全村党员、群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，完成所担负的工作任务。

(三)负责全村精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员和其他工作人员严格遵守党纪国法.

(四)按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好村级干部的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

(六)领导本村团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

(七)维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

(八)完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1.以乡党委、政府管理为主，全乡共13个行政村（社区），分别为龙岩社区、安山村、达科村、久乐村、久伟村、良兴村、敢岩村、肯兰村、广荣村、黄种村、城皇村、达洞村、朝阁村。 

人员总数为408人，其中一肩挑村干13人，村副主任34人，计生专干13人，村团妇干20人，村民小组长212人，离退休村干89人，村监督委27人 

第二部分：龙岩乡2023年久乐村村民委员会部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算320.99万元，同比增长26.67万元，增长9.1%，增长主要原因：星级村村干工资的变动增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年支出总收入320.99万元，同比增长26.67万元，增长9.1%，增长主要原因：星级村村干工资的变动增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度财政拨款支出320.99万元，具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.对村民委员会和村党支部的补助320.99万元，主要用于村干的工资发放，包含村两委村干、半额村干、村民小组长、退休等村干的基本工资。同比增长26.67万元，增长9.1%，增长原因为，2022年度全乡6个行政村（社区）被评为星级村，工资有所增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算320.99万元，同比增加26.67万元，增长9.1%，增长主要原因：2022年度全乡6个行政村（社区）被评为星级村，工资有所增长。

总支出320.99万元，其中农林水支出320.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度本单位一般公共预算支出320.99万元，同比增长26.67万元，增长9.1%，增长原因为2022年度全乡6个行政村（社区）被评为星级村，工资有所增长。

对村民委员会和村党支部的补助支出320.99万元，其中人员经费支出279.59万元，主要用于村干的基本工资支出，包括村两委成员、半额村干、退休村干等。公用经费支出41.4万元，主要用于村委日常办公开支，如办公产生的办公用品、水电费、邮电费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度本单位一般公共预算基本支出320.99万元，其中人员经费支出279.59万元，公用经费支出41.4万元。

人员经费中，对个人和家庭的补助支出279.59万元，其中生活补助279.59万元，用于村干的基本工资补贴。

公用经费中，商品和服务支出41.4万元，其中办公费20.4万元；印刷费2.6万元；电费3.9万元；邮电费1.5万元；差旅费13万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。具体如下：

1因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。其中公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）部门运行经费安排情况说明

本年度本单位本部门部门运行经费支出41.4万元，商品和服务支出41.4万元，其中办公费20.4万元；印刷费2.6万元；电费3.9万元；邮电费1.5万元；差旅费13万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位本部门2023年政府采购预算总金额10.4万元。其中：货物类采购10.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：龙岩乡2023年久乐村村民委员会部门预算公开报表

    【711007】1.8.1部门预算公开表_2023-03-17.xls