环江毛南族自治县东兴镇人民政府 2023年单位预算公开
环江毛南族自治县东兴镇人民政府
2023年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：东兴镇人民政府2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：东兴镇人民政府2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。
（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。
（三）领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（四）负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。
（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
（六）领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。
（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
（八）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。
（九）负责维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
（十）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。
（十一）法律规定的其他职责。
（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。
（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、工商行政管理所按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。
三、人员构成情况
人员编制总数为67人。其中行政编制34人，事业编制31人，后勤控制数1人。实有财政供养人数63人。其中行政在职33人，事业在职29人，后勤控制新办法1人，离退休人员23人,编外在职实有人数11人(其中三支一扶1人，政府购买人员10人)。
第二部分：东兴镇人民政府2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算1080.45万元，同比减少61.65万元，下降5.40%。减少主要原因：经费缩减。
2023年收入总预算1080.45万元，同比减少61.65万元，下降5.40%。减少主要原因：经费缩减。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算1080.45万元，同比减少61.65万元，下降5.40%。减少主要原因：经费缩减。
其中：公共财政预算拨款764.14万元，同比减少377.96万元，下降33.09%。减少主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，压减一般性支出。上年结余收入316.31万元，同比增加316.31万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算1080.45万元，其中基本支出647.09万元，占支出总预算的59.89%，同比减少441.86万元，下降40.58%；项目支出433.36万元，占支出总预算的40.11%，同比增加370.21万元，增长715.35%。增加主要原因：工作经费缩减，乡村振兴等项目类支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出1080.45万元，其中：基本支出647.09万元，项目支出433.36万元。具体支出预算如下：
1.行政运行1080.45万元，其中：基本支出647.09万元，项目支出433.36万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出1080.45万元，同比减少61.65万元，下降5.40%。主要原因：经费缩减，项目类支出增加。
其中，基本支出647.09万元，项目支出433.36万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1080.45万元.
1.行政运行支出654.35万元，主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出14.30万元，主要用于文化站、水利站等各部门人员经费及办公支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.81万元，主要用于人大、党委、政府机关、文化站、水利站等各部门人员基本养老保险支出。
4.群众文化支出20.02万元，主要用于文广站部门人员经费及办公支出。
5.社会保险经办机构支出65.56万元，主要用于社保部门人员经费及办公支出。
6.事业运行支出47.84万元，主要用于乡村振兴办部门人员经费及办公支出。
7.水利行业业务管理支出30.09万元，主要用于水利部门人员经费及办公支出。
8.对村民委员会和村党支部的补助支出183.48万元，主要用于各行政村人员经费及办公支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.16万元，同口径比2022年增加5.36万元，增长38.84%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排8.81万元，比上年增加8.81万元，增长100%，增加的主要原因是乡村振兴、维稳等接待增多。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排9万元，比上年减少4.8万元，下降34.78%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排9万元，比上年减少4.8万元，下降34.78%，，减少的主要原因是公车报废，数量减少
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行1080.45万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我单位申报34个项目绩效考评，涉及当年财政拨款433.36万元，占年初项目预算的100%。
其中项目绩效目标：法制宣传教育工作经费。项目名称：法制宣传教育工作经费，项目金额：7.51万元。
项目目标：目标1.增强群众知法懂法率，进一步健全普法宣传教育机制，目标2、进一步增强法制宣传教育实效性，进一步深化依法治理，增强全民法治理念，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标3、开展法制进校园活动2次，提高学生法律知识，增强自我保护意识。
第三部分：名词解释
(一)财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：东兴镇人民政府2022年预算公开报表
