环江毛南族自治县川山镇水利站 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县川山镇水利站

2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇水利站2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇水利站2023年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

（二）组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇水利站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇水利站2023年收入预算总额42.91万元，其中：本年收入42.91万元，上年结转结余0 万元。 本年收入中：一般公共预算拨款收入42.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    2023年支出预算总额42.91万元，其中：本年支出42.91万元， 结转下年支出0万元。

二、单位收入总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇水利站2023年收入预算总额42.91万元，上年结转结余0 万元。

三、单位支出总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇水利站2023年支出预算总额42.91万元，其中：其他群众团体事务支出0.68万元，水利行业业务管理32.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.41万元，住房公积金4.05万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

环江环江毛南族自治县川山镇水利站2023年财政拨款收入预算总额42.91万元，其中：本年收入42.91万元，上年结转结余0万元。

2023年财政拨款支出预算总额42.91万元，其中：本年支出42.91万元， 结转下年支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出变化情况

环江毛南族自治县川山镇水利站2023年一般公共预算支出42.91万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

在2023年一般公共预算支出包括基本支出42.91万元，占比100%；项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门基本支出预算总额为42.91万元，其中：人员经费41.51万元，公用经费1.40万元。人员经费包含基本工资16.74万元、津贴补贴2.92万元、奖金4.32万元，绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费2.15万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金4.05万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元；公用经费包含办公费0.32万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.20万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算0万元。

2.公务接待费2023年预算0.20万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元。

4.会议费2023年预算0万元。

5.培训费2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年单位机关运行经费预算为1.40万元，其中：办公费0.32万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.68万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0.20万元。其中：货物类采购0.20万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    （二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

    （四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

    （五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县川山镇水利站2023年部门预算公开报表