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环江毛南族自治县川山镇人民政府 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 16:20:0071人阅读

环江毛南族自治县川山镇人民政府

2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将2023年部门预算编制情况公开如下：

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

（二）组织全镇党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

（一）党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。

（二）事业机构设置

1.以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：乡村振兴工作站（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个。

2.以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

3.上级机关派驻机构或设在机构：公安派出所、司法所、工商行政管理所、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇2023年收入预算总额2,675.44 万元，其中：本年收入2,313.67万元，上年结转结余361.77 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,313.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年支出预算总额2,675.44万元，其中：本年支出2,675.44万元，结转下年支出0万元。

部门收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,313.67	一、一般公共服务支出	762.72
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,313.67	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	18.46
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	154.09
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	114.62
（一）上级补助		十、节能环保支出	271.64
（二）本级		十一、城乡社区支出	161.89
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	1,082.90
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	108.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,313.67	本年支出合计	2,675.44
上年结转结余	361.77	结转下年支出
收入总计	2,675.44	支出总计	2,675.44

二、单位收入总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇2023年收入预算总额2,675.44 万元，其中：环江毛南族自治县川山镇人民政府收入预算893.05万元，上年结转结余361.77 万元；环江毛南族自治县川山镇计生所收入预算150.31万元；环江毛南族自治县川山镇文化站收入预算24.27万元；环江毛南族自治县川山镇扶贫站收入预算80.66万元；环江毛南族自治县川山镇村委收入预算930.90万元；环江毛南族自治县川山镇水利站收入预算42.91万元；环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站收入预算191.57万元。

部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,675.44	2,313.67	2,313.67					361.77	361.77
705	环江毛南族自治县川山镇	2,675.44	2,313.67	2,313.67					361.77	361.77
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	1,254.82	893.05	893.05					361.77	361.77
705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	150.31	150.31	150.31
705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	24.27	24.27	24.27
705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	80.66	80.66	80.66
705007	环江毛南族自治县川山镇村委	930.90	930.90	930.90
705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	42.91	42.91	42.91
705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	191.57	191.57	191.57

三、单位支出总体情况说明

环江毛南族自治县川山镇2023年支出预算总额2,675.44 万元，其中：环江毛南族自治县川山镇人民政府支出预算1254.82万元；环江毛南族自治县川山镇计生所支出预算150.31万元；环江毛南族自治县川山镇文化站支出预算24.27万元；环江毛南族自治县川山镇扶贫站支出预算80.66万元；环江毛南族自治县川山镇村委支出预算930.90万元；环江毛南族自治县川山镇水利站支出预算42.91万元；环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站支出预算191.57万元。

部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,675.44	2,213.67	461.77
			705	环江毛南族自治县川山镇	2,675.44	2,213.67	461.77
			705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	1,254.82	793.05	461.77
201	01	01		行政运行	0.48	0.48
201	01	99		其他人大事务支出	5.07		5.07
201	03	01		行政运行	717.44	632.44	85.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.82	8.82
201	32	02		一般行政管理事务	8.17		8.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17
208	20	01		临时救助支出	0.95		0.95
211	04	01		生态保护	243.88		243.88
211	04	02		农村环境保护	27.76		27.76
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16.00		16.00
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	1.43		1.43
213	02	99		其他林业和草原支出	0.04		0.04
213	99	99		其他农林水支出	56.00		56.00
221	01	05		农村危房改造	1.55		1.55
221	02	01		住房公积金	60.15	60.15
230	02	08		结算补助支出	0.93		0.93
			705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	150.31	150.31
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.38	2.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03
210	07	16		计划生育机构	114.62	114.62
221	02	01		住房公积金	14.28	14.28
			705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	24.27	24.27
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.39	0.39
207	01	09		群众文化	18.46	18.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10
221	02	01		住房公积金	2.33	2.33
			705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	80.66	80.66
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.26	1.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08
213	01	04		事业运行	61.77	61.77
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56
			705007	环江毛南族自治县川山镇村委	930.90	930.90
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	930.90	930.90
			705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	42.91	42.91
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41
213	03	04		水利行业业务管理	32.77	32.77
221	02	01		住房公积金	4.05	4.05
			705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	191.57	191.57
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.05	3.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36
212	99	99		其他城乡社区支出	145.89	145.89
221	02	01		住房公积金	18.27	18.27

四、财政拨款收支总体情况说明

环江环江毛南族自治县川山镇2023年财政拨款收入预算总额2,675.44 万元，其中：本年收入2,313.67万元，上年结转结余361.77 万元。

2023年财政拨款支出预算总额2,675.44万元，其中：本年支出2,675.44万元，结转下年支出0万元。

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,313.67	一、本年支出	2,675.44
（一）一般公共预算拨款	2,313.67	（一）一般公共服务支出	762.72
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	2,313.67	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	18.46
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	154.09
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	114.62
1、上级补助		（十）节能环保支出	271.64
2、本级		（十一）城乡社区支出	161.89
二、上年结转结余	361.77	（十二）农林水支出	1,082.90
（一）一般公共预算拨款	361.77	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	108.19
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	2,675.44	支　　　出　　　总　　　计	2,675.44

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出变化情况

环江毛南族自治县川山镇2023年一般公共预算支出2313.67万元，比2022年预算数1723.02万元减少590.65万元，减少比例为34.28%。主要原因是：本年度人员增加导致人员经费增加，以及本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

在2023年一般公共预算支出包括基本支出2,213.67万元，占比95.68%；项目支出100.00万元，占比4.32%。

一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,313.67	2,213.67	2,075.89	137.78	100.00
			705	环江毛南族自治县川山镇	2,313.67	2,213.67	2,075.89	137.78	100.00
			705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	893.05	793.05	731.34	61.71	100.00
201	01	01		行政运行	0.48	0.48	0.48
201	03	01		行政运行	717.44	632.44	579.55	52.89	85.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	8.82	8.82		8.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	91.17
221	02	01		住房公积金	60.15	60.15	60.15
			705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	150.31	150.31	144.10	6.21
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.38	2.38		2.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	19.03
210	07	16		计划生育机构	114.62	114.62	110.79	3.83
221	02	01		住房公积金	14.28	14.28	14.28
			705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	24.27	24.27	23.41	0.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.39	0.39		0.39
207	01	09		群众文化	18.46	18.46	17.98	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10
221	02	01		住房公积金	2.33	2.33	2.33
			705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	80.66	80.66	78.20	2.46
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.26	1.26		1.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08
213	01	04		事业运行	61.77	61.77	60.57	1.20
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56
			705007	环江毛南族自治县川山镇村委	930.90	930.90	872.40	58.50
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	930.90	930.90	872.40	58.50
			705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	42.91	42.91	41.51	1.40
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.68	0.68		0.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41
213	03	04		水利行业业务管理	32.77	32.77	32.05	0.72
221	02	01		住房公积金	4.05	4.05	4.05
			705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	191.57	191.57	184.92	6.65
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.05	3.05		3.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36
212	99	99		其他城乡社区支出	145.89	145.89	142.29	3.60
221	02	01		住房公积金	18.27	18.27	18.27

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门基本支出预算总额为2213.67万元，其中：人员经费2075.89万元，公用经费137.78万元。人员经费包含基本工资366.61万元、津贴补贴145.02万元、奖金140.97万元，绩效工资73.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.87万元、职工基本医疗保险缴费53.13万元、其他社会保障缴费5.67万元、住房公积金106.63万元、其他工资福利支出137.07万元、退休费19.35万元、生活补助893.47万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元；公用经费包含办公费57.64万元、邮电费4.73万元、差旅费8.40万元、维修（护）费5.76万元、会议费5.20万元、培训费0.20万元、公务接待费1.40万元、工会经费16.56万元、公务用车运行维护费5.55万元、其他交通费用32.34万元。

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,213.67	2,075.89	137.78
301		工资福利支出	1,162.04	1,162.04
301	01	基本工资	366.61	366.61
301	02	津贴补贴	145.02	145.02
301	03	奖金	140.97	140.97
301	07	绩效工资	73.07	73.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.87	133.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67
301	13	住房公积金	106.63	106.63
301	99	其他工资福利支出	137.07	137.07
302		商品和服务支出	137.78		137.78
302	01	办公费	57.64		57.64
302	07	邮电费	4.73		4.73
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	13	维修（护）费	5.76		5.76
302	15	会议费	5.20		5.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	16.56		16.56
302	31	公务用车运行维护费	5.55		5.55
302	39	其他交通费用	32.34		32.34
303		对个人和家庭的补助	913.85	913.85
303	02	退休费	19.35	19.35
303	05	生活补助	893.47	893.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算21.52万元，同口径比2022年5.55万元增加15.97万元，增长287.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2.公务接待费2023年预算4.65万元，比上年增加4.65万元，增长100%，增加主要原因是2022年度未预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算6.78万元，比上年5.55万元增加1.23万元，增长22.16%，其中：

公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年预算数持平，无增减变动；

公务用车运行维护费2023年预算6.78万元，比上年5.55万元增加1.23万元，增长22.16%，增加的主要原因是本年度人员增加预算经费增加。

4.会议费2023年预算5.50万元，比上年增加5.50万元，增长100%，增加主要原因是2022年度未预算会议费。

5.培训费2023年预算4.59万元，比上年增加4.59万元，增长100%，增加主要原因是2022年度未预算培训费。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	21.52	11.43		6.78	6.78		4.65	5.50	4.59	4.59
		一般公共预算资金	21.52	11.43		6.78	6.78		4.65	5.50	4.59	4.59
705	环江毛南族自治县川山镇		21.52	11.43		6.78	6.78		4.65	5.50	4.59	4.59
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	一般公共预算资金	14.57	9.48		5.83	5.83		3.65	0.50	4.59	4.59
705003	环江毛南族自治县川山镇计生所	一般公共预算资金	1.15	1.15		0.95	0.95		0.20
705004	环江毛南族自治县川山镇文化站	一般公共预算资金	0.20	0.20					0.20
705006	环江毛南族自治县川山镇扶贫站	一般公共预算资金	0.20	0.20					0.20
705007	环江毛南族自治县川山镇村委	一般公共预算资金	5.00							5.00
705008	环江毛南族自治县川山镇水利站	一般公共预算资金	0.20	0.20					0.20
705009	环江毛南族自治县川山镇国土规建环保安监站	一般公共预算资金	0.20	0.20					0.20

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年单位机关运行经费预算为137.78万元，其中：办公费57.64万元、邮电费4.73万元、差旅费8.40万元、维修（护）费5.76万元、会议费5.20万元、培训费0.20万元、公务接待费1.40万元、工会经费16.56万元、公务用车运行维护费5.55万元、其他交通费用32.34万元。2023年单位机关运行经费预算比2022年预算139.41万元减少1.63万元，减少1.17%，主要原因是：我单位倡导厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额35.75万元。其中：货物类采购34.75万元、服务类采购1万元、工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		461.77
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	民族团结工作经费	1.50	目标1：通过民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。目标2：全年度中心组理论学习、宗教政策法规学习次数≥1次。目标3：全年度中认真监控宗教场所，减少宗教事件发生。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	统计工作经费	2.04	目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。目标2：完成本年度关于“稳粮食兴乡村攻坚战‘”目标任务，大力宣传“十大百万”相关指标任务，认真统计全乡数据，完成年度目标≥90％。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	退役军人服务中心建设经费	1.00	目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％。目标4：召开关于退役军人相关工作,专项活动次数≥2次，如春节／八一建军节双军活动。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	安全生产及森林防火工作经费	4.50	目标1：开展消防知识讲座≥1次。目标2：开展消防演练≥1次。目标3：控制火灾发生率，较去年同比减少10％。目标4：各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	预防青少年违法犯罪工作经费	1.10	目标1：建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。目标2：联系派出所、司法所开展知识讲座≥1次，增强学生法律意识。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	预防青少年违法犯罪工作经费	0.90	目标1：建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。目标2：联系派出所、司法所开展知识讲座≥1次，增强学生法律意识。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	纪检监察办公经费	2.70	目标1：有效提高全员清正廉洁的良好作风、有效改善全乡的工作作风，.提高全员清正廉洁的良好作风。目标2：履行监督机制，达到长效机制。目标3：组织干部职工开展清正廉洁座谈会≥1次目标4：干部对象满意度95％
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	维稳工作经费	4.50	目标1：加强安全法制教育建设和宣传教育，为辖区经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保我辖区维稳及安全生产工作任务顺利完成。目标2：各项工作按计划开展，全年工作完成及时率100％目标3：控制上访发生率，较去年同期下降10％目标4：服务对象满意度达95％
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	清洁乡村工作经费	2.73	目标1：提高群众清洁意识、环保意识。目标2：通过至少1次宣传活动发动村民积极性、主动参与性，增强环保意识，改变乱扔垃圾的不良习惯，让居住环境更加优美、村容村貌变得美丽。目标3：各村焚烧炉维护≥1次，垃圾运转车维修≥1次，城乡清洁率达到85％
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	妇联工作经费	1.70	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训2次，带动就业创业率达到90％以上；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	团委工作经费	1.70	目标1：通过团委工作的开展，提高全乡团员、团支书工作意识，全年度完成上级安排的工作。目标2：以培养和实践能力为目标，积极组织开展全镇共青团员和思想政治活动≥1次。目标3：在做好团员发展、团籍管理、团籍统计以及组织关系转接等相关工作。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	武装、征兵及民兵预备役工作经费	1.70	目标1:高标准，高质量完成民兵训练≥1次。目标2:提高民兵思想素质和军事技能。目标3.按照时间节点，完成春秋季的招兵任务，为部队输送高素质兵源。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	政府工作办公经费	25.55	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4.三公经费控制在控制数范围内。目标5：服务对象满意度达95％以上。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	其他日常业务费	11.63	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	法制宣传教育工作经费	2.33	目标1：开展法制宣传活动≥2次。目标2：通过宣传，让群众知晓人政策率达95％。目标3：群众满意度95％以上。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	河财行2021.7号关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知选调生到村任职经费	1.43	及时发放河财行2021.7号关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知选调生到村任职经费。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	环江2021年人大换届选举补助费	4.57	及时支付环江2021年人大换届选举补助费。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	代表联络站建设补助经费	0.50	及时发放代表联络站建设补助经费。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	党员培训经费	3.98	及时发放党员培训经费，提高党员积极性。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	人大活动经费	1.50	目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标。目标2：本年度中履行人大履职专项活动≥1次。目标3：切实听取人大代表提出的相关意见与建议，把人大代表的作用发挥最大化。目标4：人大代表满意度≥95％
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	乡村风貌提升改造村屯“三清三拆”项目经费	1.00	及时发放乡村风貌提升改造村屯“三清三拆”项目经费。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山党支部组织生活经费	0.39	目标1：通过党建工作的开展，提高全乡党员工作意识，有效改善工作作风。维护全乡党员的基本利益。目标2：召开专项党员活动≥1次，如七一建党节，国庆节，春节前慰问老党员等专项活动，时刻不忘党恩，时刻向党靠拢。目标3：认真统计全乡党员人数，收缴党费，按时上缴，维护党员的根本利益。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山关心下一代经费	0.70	目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规1次培训1次。目标2 ：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额。目标3 ：服务青少年满意率超过95％。目标4 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	危房改造补助资金	1.55	目标1：危房改造补助资金发放人次≥1次。目标2：对群众生活质量的提高。目标3：群众满意度≥95％。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	农村危房改造补助资金	0.93	及时发放农村危房改造补助资金。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金	55.00	及时发放易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	林业定点帮扶和县域经济项目资金	0.04	及时支付林业定点帮扶和县域经济项目资金。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	困难群众	0.95	按时发放临时救助补贴。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	宣传工作经费	6.00	目标1：通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风。目标2：年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作。目标3：按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	2022年护林员补贴	243.88	目标1：坚持实事求是、公平、公开原则，确保聘用的护林员人员符合要求。选聘生态护林员数量≥270人，质量达标率≥95％，生态护林员户均增收≥9996元／年，带动贫困人口增收≥270人。目标2：提高森林管护成效，森林火灾、乱砍滥伐、偷捕盗猎逐年递减。目标3：定期抽检护林员每月考勤，出勤天数≥15天，确保补贴发挥成效作用。目标4：定期对于护林员进行技能的培训，提高工作能力。目标5：建档立卡贫困人口满意度≥95％。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	塘万村平光屯活动中心经费	16.00	按要求高质量完成活动中心建设，提高群众生活质量，增进乡村文明建设。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山镇五圩村、何顿村、都川村污水处理工程预付款	27.76	目标1：完成五圩村、何顿村、都川村污水处理工程。目标2：群众满意度达95％以上。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	农村党员大培训经费	4.19	目标1：农村党员大培训次数≧1次。目标2：提高农村党员工作积极性。目标3：农村党员满意度达95％以上。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山镇关爱党员经费(农村党员)	9.14	目标1：提升党员党性修养，提高工作积极性，更好服务群众。目标2：本年召开农村党员大会≥1次。目标3：农村党员服务群众满意度≥95％。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山镇党代会经费	1.70	目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。目标2：全年度工作中，认真组织召开党员代表大会，选取合适的领导班子，认真听取来自各代表团的议题及建议。目标3：本年度按照实际工作情况，及时拨付工作相关费用，提供工作资金保障，为党代会正常开展提供资金保障。
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	应急资金	15.00	目标1：处置应急事件≥1次。目标2：减少安全事故，避免事故造成损失。目标3：有利于提高群众安全意识，减少事故对环境的破坏。目标4：群众满意度达95％。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

（四）财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

（五）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

（十三）公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2023年部门预算公开报表

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