环江县城西街道办事处2023年部门预算公开
环江县城西街道办事处2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江县城西街道办事处2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江县城西街道办事处2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
（二）在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职能。着力提升治理能力水平，通过服务经济发展、营造良好的营商环境，提升社会服务能力。
（三）执行本区域经济和社会发展计划、财政预算，负责本区域教育、卫生健康、医疗保障、民政、就业和社会保障、自然资源、城乡建设、农业农村、生态环境、科技、文化、旅游、体育、工信和商务、统计、民族宗教、安全生产、应急管理、公共安全、退役军人、拥军优属及易地扶贫搬迁后续扶持等社会管理和公共服务工作。
（四）统筹社会发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与社区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（五）实施综合治理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理和社会稳定等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
（六）领导基层自治。指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居） 民依法开展自治活动。
（七）承办自治县人民政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）党政办公室。负责本街道机关日常事务、综合协调、文秘、政务公开、信息、档案、机要保密、督查、绩效考评、后勤保障和资产管理等工作；完成上级交办的其它工作任务。
（二）党建工作办公室。负责基层党的建设、党风廉政建设、宣传（意识形态）、精神文明建设、统一战线（民族宗教）、人民武装、群团(工会、共青团、妇联)等工作；指导基层党组织党建工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、人才、考核考评等工作；完成上级交办的其他工作任务。
（三）公共管理办公室（应急管理办公室、综合行政执法队）。负责自然资源、村镇建设、生态环境、农业农村、林业、水利、环境卫生、优化营商环境及社区治理等公共管理工作；负责安全生产综合监督管理、食品药品安全、消防安全及综合防灾减灾等应急管理工作，协调组织开展安全生产类、自然灾害类等突发公共安全事件事故应急救援等工作；负责房屋动迁、征地拆迁安置指导和协调等工作；受街道办事处委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政依法委托的业务；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
（四）公共服务办公室。负责教育、卫生健康、医疗保障、就业和社会保障、民政、残联、退役军人事务、物业管理等民生服务工作；负责科技、文化、广电、体育、旅游和其他等与群众生产生活密切相关的政务服务事项，承办县级政府下放事项审批工作，履行街道办事处政务公开职能；负责指导村（居）民委员会自治管理和培育社会公益组织等工作，加强社工队伍建设；完成上级交办的其他工作任务。
（五）综治信访维稳办公室。负责社会治安综合治理、信访、维护社会稳定、防范和处理邪教及“三大纠纷”调处等工作；负责平安建设、法治建设等工作；统筹协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等力量抓好突发事件和群体事件的预防处置；承担涉及行政复议或行政诉讼案件的组织、协调和应诉工作。
第二部分：环江县城西街道办事处2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
1.城西街道办事处于2022年8月中旬开始各项业务正常运转，按照相关文件要求，人员编制是从环江县12个乡镇现有行政及所属事业单位编制中调剂解决，截至编制2023年预算时，人员还属于抽调性质，其人员的工资、社保、公积金、工会会费、人员工作经费等还在原单位编制。
2.2023年收入总预算335.21万元，其中一般公共财政预算拨款332.41万元，主要用于单位人员基本支出以及各种费用，保障开展扶贫等各项工作的经费。
3.上年结余收入2.8万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年总收入合计335.21，其中本年收入332.41万元，其中一般公共预算332.41万元；上级结转结余2.8万元，其中一般公共预算2.8万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年总支出335.21万元。
1.行政运行开支259.34万元，其中基本支出199.84万元，项目支出59.50万元。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.50万元，其中项目支出10.50万元。
3.其他群众团体事务支出3.30万元，其中基本支出3.30万元。
4.一般行政管理事务1.25万元，其中项目支出1.25万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，其中基本支出26.38万元。
6.临时救助支出1.54万元，其中项目支出1.54万元。
7.其他农林水支出13.11万元，其中基本支出13.11万元。
8.住房公积金19.78万元，其中基本支出19.78万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2023年总收入335.21万元。
1.本年收入322.41万元，其中一般公共预算拨款332.41万元。
2.上年结转结余2.8万元，其中一般公共预算拨款2.8万元。
（二）2023年总支出335.21万元。
1.一般公共服务支出274.39万元。
2.社会保障和就业支出27.92万元。
3.农林水支出13.11万元。
4.住房保障支出19.78万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出332.41万元。
1.行政运行259.34万元，其中人员经费186.02万元，公用经费13.82万元，项目支出59.50万元。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.50万元，其中项目支出10.50万元。
3.其他群众团体事务支出3.30万元，其中公用经费3.30万元。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，其中人员经费26.38万元。
5.其他农林水支出13.11万元，其中人员经费13.11万元。
6.住房公积金19.78万元，其中人员经费19.78万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出262.41万元。
（一）工资福利支出245.29万元，其中人员经费245.29万元。
1.基本工资68.71万元，其中人员经费68.71万元。
2.津贴补贴23.77万元，其中人员经费23.77万元。
3.资金3.26万元，其中人员经费3.26万元。
4.绩效工资13.11万元，其中人员经费13.11万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费26.38万元，其中人员经费26.38万元。
6.职工基本医疗保险缴费10.47万元，其中人员经费10.47万元。
7.其他社会保障缴费0.97万元，其中人员经费0.97万元。
8.住房公积金19.78万元，其中人员经费19.78万元。
9.其他工资福利支出78.83万元，其中人员经费78.83万元。
（二）商品和服务支出17.12万元。
1.办公费2.72万元，其中公用经费2.72万元。
2.水费0.40万元，其中公用经费2.72万元。
3.电费1.20万元，其中公用经费1.20万元。
4.邮电费1.40万元，其中公用经费1.40万元。
5.工会经费3.30万元，其中公用经费3.30万元。
6.其他交通费用8.10万元，其中公用经费8.10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.46万元，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元.
2.公务接待费2023年预算安排12.16万元。
3.由于我单位的公车还未有编制，公务用车购置及运行费2023年预算安排3.30万元.其中：公务用车运行维护费2023年预算安排3.30万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行费安排支出17.12万元，全部是基本支出预算。主要用于保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体安排如下：
1.办公费2.72万元，其中公用经费2.72万元。
2.水费0.40万元，其中公用经费2.72万元。
3.电费1.20万元，其中公用经费1.20万元。
4.邮电费1.40万元，其中公用经费1.40万元。
5.工会经费3.30万元，其中公用经费3.30万元。
6.其他交通费用8.10万元，其中公用经费8.10万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额10.34万元，其中购买货物10.34万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区财政厅2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目22个，涉及一般公共预算拨款70万元，上年结余收入2.80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．各部门特定名词解释
第四部分：环江县城西街道办事处2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
