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环江毛南族自治县大才乡人民政府2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-21 16:10:0057人阅读

第一部分部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 2023年部门预算其他事项说明

第四部分名词解释

第五部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分大才乡人民政府基本情况

一、基本职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、机构设置情况

党政机关内设机构：大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按章程规定设置。

事业机构设置：1、以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监管站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规划环保安监站、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。

上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

三、人员构成情况

人员编制总数为35人，其中行政编制31人，参公编制5人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数88人，其中行政在职29人，参公在职3人，事业编制24人，机关后勤人员1人。离退休人员19人。编外在职实有人数12人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算653.89万元，同比减少304.13万元，减少46.5%。减少主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数调整。

公共财政预算拨款653.89万元，同比减少304.13万元，减少46.5%。减少主要原因：1、政策性调资；2、人员增减变动；3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数调整。

上年结余收入105.14万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算653.89万元，其中基本支出478.75万元，占支出总预算的73.2%，；项目支出175.14万元，占支出总预算的26.78%。

二、2023年财政拨款支出预算情况

2023年度财政拨款支出653.89万元，其中：基本支出478.75万元，项目支出175.14万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行653.89万元，其中：基本支出478.75万元，项目支出175.14万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年对比无增减。

（二）公务接待费2023年预算4万元，与上年增加3.4万元。

（三）公务用车费2023年预算6.9万元，同比减少3.71万元，下降53.7%。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算6.9万元，同比减少3.71万元，下降53.7%。主要用于：主要用于保障公务出差、公务下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行49.4万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2023年部门预算安排政府采购预算0万元，与2022年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款653.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余105.14万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平。根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府购买服务活动。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报31个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款175.14万元，占年初项目预算的100%。

安全生产及森林防火工作经费，预算财政拨款2万元，年度绩效目标：目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达85％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第五部分：2023年部门预算报表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	548.75	一、一般公共服务支出	470.05
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	548.75	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	47.18
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	97.36
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	0.23
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.50
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	548.75	本年支出合计	653.89
上年结转结余	105.14	结转下年支出
收入总计	653.89	支出总计	653.89


部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	653.89	548.75	548.75					105.14	105.14
702	环江毛南族自治县大才乡	653.89	548.75	548.75					105.14	105.14
702001	环江毛南族自治县大才乡人民政府	653.89	548.75	548.75					105.14	105.14

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	653.89	478.75	175.14
			702	环江毛南族自治县大才乡	653.89	478.75	175.14
			702001	环江毛南族自治县大才乡人民政府	653.89	478.75	175.14
201	01	99		其他人大事务支出	0.01		0.01
201	03	01		行政运行	450.59	391.09	59.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50		10.50
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.84	5.84
201	32	02		一般行政管理事务	3.11		3.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74
208	20	01		临时救助支出	0.44		0.44
211	04	01		生态保护	40.53		40.53
211	04	02		农村环境保护	56.83		56.83
213	02	05		森林资源培育	0.01		0.01
213	99	99		其他农林水支出	0.22		0.22
221	01	05		农村危房改造	2.50		2.50
221	02	01		住房公积金	35.08	35.08
224	06	01		地质灾害防治	1.50		1.50


财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	548.75	一、本年支出	653.89
（一）一般公共预算拨款	548.75	（一）一般公共服务支出	470.05
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	548.75	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	47.18
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出	97.36
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	105.14	（十二）农林水支出	0.23
（一）一般公共预算拨款	105.14	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	37.58
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	1.50
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	653.89	支　　　出　　　总　　　计	653.89


一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	548.75	478.75	429.36	49.40	70.00
			702	环江毛南族自治县大才乡	548.75	478.75	429.36	49.40	70.00
			702001	环江毛南族自治县大才乡人民政府	548.75	478.75	429.36	49.40	70.00
201	03	01		行政运行	450.59	391.09	347.54	43.55	59.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50				10.50
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.84	5.84		5.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	46.74
221	02	01		住房公积金	35.08	35.08	35.08


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	478.75	429.36	49.40
301		工资福利支出	411.73	411.73
301	01	基本工资	114.63	114.63
301	02	津贴补贴	82.10	82.10
301	03	奖金	54.19	54.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79
301	13	住房公积金	35.77	35.77
301	99	其他工资福利支出	57.97	57.97
302		商品和服务支出	49.40		49.40
302	01	办公费	0.13		0.13
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.92		5.92
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	24.90		24.90
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	17.63	17.63
303	02	退休费	12.26	12.26
303	05	生活补助	5.32	5.32
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04


财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	14.96	10.90		6.90	6.90		4.00	2.50	1.56
		一般公共预算资金	14.96	10.90		6.90	6.90		4.00	2.50	1.56
702	环江毛南族自治县大才乡		14.96	10.90		6.90	6.90		4.00	2.50	1.56
702001	环江毛南族自治县大才乡人民政府	一般公共预算资金	14.96	10.90		6.90	6.90		4.00	2.50	1.56

1.8.1部门预算公开表（政府）.xls

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