中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算公开

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划，发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用，有计划的培训乡科级党员干部、村（社区）“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡（镇）党校教师和管理人员等。

（二）承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训；围绕政府工作中的重大问题，开展教学科研活动。

（三）承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

（四）承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班，研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

（五）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（六）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

（七）在做好主体班教学的基础上，积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

（八）督查、协调、指导乡（镇）党校教学和管理体制改革。

（九）与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

（十）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。与自治县行政学校、自治县社会主义学校为一套人马三块牌子，是自治县党委、自治县人民政府直属的事业单位。单位内设四个机构：办公室、教务室、理论研究室及后勤管理股。

    三、人员构成情况

人员编制总数为16人，为财政全额拨款的事业编制16人。其中，参照公务员法管理的事业编制9人，非参照公务员法管理的事业编制7人。实有在职人数13人，其中参照公务员法管理事业编制在职人数6人，事业编制在职人数7人。离退休人员11人，其中退休人员11人,离休人员0人。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算208.14万元，同比增加17.29万元，增长8.31%。增减主要原因：部门人员经费增加。

公共财政预算拨款208.14万元，同比增加17.29万元，增长8.31%。增减主要原因：部门人员经费增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）支出情况说明

2023年支出总预算208.14万元，其中一般公共服务支出158.31万元；社会保障和就业支出32.42万元；住房保障支出17.41万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总收入208.14万元，其中一般公共预算208.14万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年度部门总支出208.14万元，其中：基本支出189.03万元，项目支出19.11万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出208.14万元，具体支出预算如下（按支出功能科目分类）：

一般公共服务支出158.31万元；社会保障和就业支出32.42万元；住房保障支出17.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出208.14万元，其中：基本支出189.03万元，项目支出19.11万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.干部教育155.41万元，其中：基本支出136.3万元，项目支出19.11万元。基本支出主要用于党校、行政学校、社会主义学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。项目支出主要用于党校、行政学校、社会主义学校为完成各项事业发展而发生的特定项目支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.42万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.住房公积金17.41万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

4.其他群众团体事务支出2.9万元.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出189.03万元，其中人员经费176.72万元，公用经费12.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）公务接待费2023年预算0.8万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：公务接待费主要用于接待上级部门及其他单位来我校参加各类考察、调研等公务活动的接待费用。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费19.11万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我校2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校2023年部门预算无国有资本经营预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报6个项目预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款19.11万元，占年部门预算的9.18%。具体详情可参照报表10。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2023年部门预算报表

（表10）2023年预算项目绩效目标批复表