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环江毛南族自治县文学艺术界联合会 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:18:0059人阅读

环江毛南族自治县文学艺术界联合会

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县文学艺术界联合会（简称县文联）是全县文艺家和文艺工作者的群众组织；是自治县党委领导下的专业性人民团体，是党的宣传思想战线和社会主义精神文明建设的重要组成部分。

（一）开展文学艺术创作，推动全县文学艺术界多出作品、多出精品、多出人才，大力发展和繁荣社会主义文艺事业。

（二）举办各种类型的文艺培训，辅导、研究等活动，开展文学艺术交流和联谊，活跃创作思想，提高创作水平，培养和造就各民族文艺人才。

（三）配合党委和政府的中心工作，开展和举办各种文艺门类的宣传，展览活动，活跃群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。

（四）评选表彰优秀文艺和文学艺术工作者，加强文艺界的联系和团结，反映文艺工作者的呼声和要求，维护文艺工作者的合法权益。为文艺家和文艺工作者服务。

（五）对所属全县性的各种文艺家协会进行管理和领导。

（六）主管、主办文联县级文艺报刊；编制出版《环江文艺》杂志。

（七）承办自治县党委、自治县人民政府及上级主管部门的有关文艺活动事项。

二、机构设置情况

本单位独立核算，单位性质为群众团体。

本单位内设办公室、《环江文艺》编辑部两个办公室。

人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人，其中行政在职5人，事业在职0人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算91.31万元，同比增加5.59万元，增长6.52%。增减主要原因：本级公共财政预算拨款收入增加，包含在职人员正常调资，社保公积金基数上调。本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，本年没有新增预算报批项目。

公共财政预算拨款91.31万元，同比增加5.59万元，增长6.52%。增减主要原因：一般公共服务支出增加，包含在职人员正常调资，社保公积金基数上调。本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，本年没有新增预算报批项目。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算91.31万元，同比增加5.59万元，增长6.52%。增减主要原因：一般公共预算收入增加5.59万元，包含在职人员正常调资，社保公积金基数上调。本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，本年没有新增预算报批项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总体预算91.31万元，其中：基本支出81.31万元，项目支出10万元。

1、行政运行73.36万元，其中：基本支出63.36万元，项目支出10万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、其他群众团体事务支出1.20万元，主要用于单位工会经费开支。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

4、住房公积金支出7.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算91.31万元，一般公共服务支出74.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，住房公积金支出7.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出91.31万元，其中：基本支出81.31万元（人员经费73.58万元、公用经费7.73万元）；项目支出10万元。

2、其他群众团体事务支出1.20万元，主要用于单位工会经费开支。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

4、住房公积金支出7.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出81.31万元，其中：人员经费73.57万元（工资福利支出70.21万元、对个人和家庭的补助3.67万元）、公用经费7.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2022年增加0.50万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，增加的主要原因是因业务需要，联系、组织文艺界文化交流，接待市级、区级文联调研活动。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行73.35万元，基本支出预算63.35万元。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出10万元,主要用于本单位《民族文学》征订费用，每年优惠后4.9万元，每年12期，每期300份，赠送文学爱好者3600人；出版一期《环江文艺》杂志，下乡采风、外出学习、作品创作、印刷及稿费5.1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报2个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

其中项目之一：《民族文学》征订款4.9万元。

年度绩效目标：建设《民族文学》基地平台，面向全县各行政、事业、有关企业单位文学爱好者赠送《民族文学》杂志，营造热爱文学的社会氛围，培养文学人才。

产出数量： 12期*300份/期*13.61元/份。

产出质量：面向全县各行政、事业、有关企业单位文学爱好者赠送《民族文学》杂志，营造热爱文学的社会氛围。征订12期《民族文学》，每期300份。

产出时效：年底前完成征订任务及行政运行

产出成本：12期*300份/期*13.61元/份，共计4.9万元。

经济效益：通过作品，让更多地人了解和认识环江，让更多的外地文学爱好者到访环江。

社会效益：引导文学爱好者向《民族文学》投稿。

可持续影响：开展文学艺术创作，推动全县文学艺术界多出作品、多出精品、多出人才，大力发展和繁荣社会主义文艺事业。

服务对象满意度：受益群众满意度

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	91.31	一、一般公共服务支出	74.55
1、上级补助	0.00	二、外交支出
2、本级	91.31	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	9.57
2、本级		九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生
五、事业收入		十一、节能环保
六、事业单位经营收入		十二、城乡社区事务
七、上级补助收入		十三、农林水事务
八、附属单位上缴收入		十四、交通运输
九、其他收入		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	7.18
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	91.31	本年支出合计	91.31
五、上年结余收入		二十五、结转下年
1、公共财政预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	91.31	支出总计	91.31

二、部门收入总体情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	91.31	91.31	91.31
213	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	91.31	91.31
213001	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	91.31	91.31

三、部门支出总体情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	91.31	81.31	10.00
			213	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	81.31	10.00
			213001	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	81.31	10.00
201	29	01		行政运行	73.36	63.36	10.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57
221	02	01		住房公积金	7.18	7.18

四、财政拨款收支总体情况表

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	91.31	一、本年支出	91.31
（一）一般公共预算拨款	91.31	（一）一般公共服务支出	74.55
1、上级补助	0.00	（二）外交支出
2、本级	91.31	（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
1、上级补助		（五）教育支出
2、本级		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	9.57
2、本级		（九）卫生健康支出
二、上年结转结余		（十）节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.18

收入总计	91.31	支　　　出　　　总　　　计	91.31

五、一般公共预算支出情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	91.31	81.31	73.58	7.73	10.00
			213	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	81.31	73.58	7.73	10.00
			213001	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	91.31	81.31	73.58	7.73	10.00
201	29	01		行政运行	73.36	63.36	56.83	6.53	10.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00	1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	9.57
221	02	01		住房公积金	7.18	7.18	7.18

六、一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	81.31	73.57	7.73
301		工资福利支出	70.21	70.21
301	01	基本工资	26.75	26.75
301	02	津贴补贴	13.35	13.35
301	03	奖金	9.43	9.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	9.57
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12
301	13	住房公积金	7.18	7.18
302		商品和服务支出	7.73		7.73
302	01	办公费	0.27		0.27
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	3.37	3.37
303	02	退休费	2.67	2.67
303	05	生活补助	0.70	0.70

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.50	0.50					0.50
		一般公共预算资金	0.50	0.50					0.50
213	环江毛南族自治县文学艺术界联合会		0.50	0.50					0.50
213001	环江毛南族自治县文学艺术界联合会	一般公共预算资金	0.50	0.50					0.50

八、政府性基金预算支出情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我部门2023年无政府性基金预算，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

我部门2023年无国有资本经营预算，故本表无数据。

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