环江毛南族自治县文物管理所 2023年 部门预算公开

单位： 万元

收            入

支            出

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

102.51

 一、一般公共服务支出

1.46

   （一）上级补助

 二、外交支出

   （二）本级

102.51

 三、国防支出

   （三）一般债券

 四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款

 五、教育支出

   （一）上级补助

 六、科学技术支出

   （二）本级

 七、文化旅游体育与传媒支出

86.53

   （三）专项债券

 八、社会保障和就业支出

11.69

三、国有资本经营预算拨款

 九、卫生健康支出

   （一）上级补助

 十、节能环保支出

   （二）本级

 十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入

 十二、农林水支出

五、事业收入

 十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入

 十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入

 十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入

 十六、金融支出

九、其他收入

 十七、援助其他地区支出

 十八、自然资源海洋气象等支出

 十九、住房保障支出

8.76

 二十、粮油物资储备支出

 二十一、国有资本经营预算支出

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 二十三、其他支出

 二十四、债务还本支出

 二十五、债务付息支出

 二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

102.51

本 年 支 出 合 计

108.44

表三：部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

108.44

80.15

28.29

202

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

108.44

80.15

28.29

202005

环江毛南族自治县文物管理所

108.44

80.15

28.29

201

29

99

其他群众团体事务支出

1.46

1.46

207

01

99

其他文化和旅游支出

5.83

5.83

207

02

04

文物保护

10.46

10.46

207

02

05

博物馆

12.00

12.00

207

02

99

其他文物支出

58.24

58.24

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.69

11.69

221

02

01

住房公积金

8.76

8.76

表四：财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收            入

支            出

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

102.51

一、本年支出

108.44

（一）一般公共预算拨款

102.51

 （一）一般公共服务支出

1.46

   1、上级补助

 （二）外交支出

   2、本级

102.51

 （三）国防支出

   3、一般债券

 （四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

 （五）教育支出

   1、上级补助

 （六）科学技术支出

   2、本级

 （七）文化旅游体育与传媒支出

86.53

   3、专项债券

 （八）社会保障和就业支出

11.69

（三）国有资本经营预算拨款

 （九）卫生健康支出

   1、上级补助

 （十）节能环保支出

   2、本级

 （十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

5.93

 （十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款

5.93

 （十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款

 （十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款

 （十五）商业服务业等支出

 （十六）金融支出

 （十七）援助其他地区支出

 （十八）自然资源海洋气象等支出

 （十九）住房保障支出

8.76

 （二十）粮油物资储备支出

 （二十一）国有资本经营预算支出

 （二十二）灾害防治及应急管理支出

 （二十三）其他支出

 （二十四）债务还本支出

 （二十五）债务付息支出

 （二十六）债务发行费用支出

 二、结转下年支出

收   入   总   计

108.44

支　　　出　　　总　　　计

108.44

表五：一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

102.51

80.15

75.06

5.09

22.36

202

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

102.51

80.15

75.06

5.09

22.36

202005

环江毛南族自治县文物管理所

102.51

80.15

75.06

5.09

22.36

201

29

99

其他群众团体事务支出

1.46

1.46

1.46

207

02

04

文物保护

10.36

10.36

207

02

05

博物馆

12.00

12.00

207

02

99

其他文物支出

58.24

58.24

54.61

3.63

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.69

11.69

11.69

221

02

01

住房公积金

8.76

8.76

8.76

表六：一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

80.15

75.06

5.09

301

工资福利支出

75.06

75.06

301

01

基本工资

32.83

32.83

301

02

津贴补贴

2.57

2.57

301

07

绩效工资

13.91

13.91

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

11.69

11.69

301

10

职工基本医疗保险缴费

4.64

4.64

301

12

其他社会保障缴费

0.66

0.66

301

13

住房公积金

8.76

8.76

302

商品和服务支出

5.09

5.09

302

01

办公费

1.10

1.10

302

11

差旅费

0.28

0.28

302

17

公务接待费

0.30

0.30

302

28

工会经费

1.46

1.46

302

31

公务用车运行维护费

1.95

1.95

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

2.25

2.25

1.95

1.95

0.30

一般公共预算资金

2.25

2.25

1.95

1.95

0.30

202

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

2.25

2.25

1.95

1.95

0.30

202005

环江毛南族自治县文物管理所

一般公共预算资金

2.25

2.25

1.95

1.95

0.30

表八：政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

表九：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

单位：万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

202005

环江毛南族自治县文物管理所

凤腾山古墓群巡查员经费

4.36

确保2023年古墓群巡查员经费