环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

　第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件。

    （二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

    （三）管理全县性重大文化、广电、体育活动，指导全县文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

    （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  　（五）负责全县公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全县公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

    （六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

    （七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    （八）统筹规划全县文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。

    （九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。

   （十）指导、监督全县文化：广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

    （十一）指导、管理全县文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

   （十二）统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

    （十三）负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育队伍的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

二、机构设置情况

环江县文化广电体育和旅游局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有图书馆、文化馆、文物所、非遗中心等5个单位，其中财政全额拨款事业单位有4个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心。

　　 三、人员构成情况。

人员编制总数为65人，其中行政编制9人，事业编制54人（其中：参照公务法管理人员7人），机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数97人，其中行政在职9人，事业在职54人，离退休人员21人（其中离休0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：

县文化广电体育和旅游局本级行政在职人数9人，参公人数为7人，事业在职人数4人，后勤控制在职人数2人，退休人员17人；县图书馆事业在职人数7人，；县非物质文化遗产保护传承中心事业在职人数19人，退休人员3人；县文化馆事业在职人数7人；退休人员1人，县文物所事业在职人数8人。

第二部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局2023年　部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算820.99万元，同比减少352.36万元，减少30.03%。收入全部是一般公共财政预算拨款，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。主要是减少旅游发展基金经费。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算820.99万元，同比减少352.36万元，减少30.03%。全部是一般公共财政预算拨款820.99万元，同比减少352.36万元，减少30.03%，主要是主要是减少旅游发展基金经费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算820.99万元，其中基本支出预算251.06万元，占支出总预算的30.7%，同比减少532.84万元，减少67.89%；项目支出569.93万元，占支出总预算的69.3%，同比增加180.48万元，增加46.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目3.93万元，占支出总预算0.4％，同比减少0.24万元，下降5.75％。

（2）文化旅游体育和传媒支出科目725.69万元，占支出总预算88.39%，同比增加173.19万元。

（3）社会保障和就业支出31.44万元，占支出总预算3.82％，同比增加0.49万元，增长1.58％。

（4）住房保障支出23.58万元，占支出总预算2.87％，同比增加0.09万元，增长0.38％。

（5）其他支出36.35万元，占支出总预算4.42％，同比增加36.35万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算基本支出251.06万元，占支出总预算的30.7%，同比减少532.84万元，减少67.88%。其中：

（1）工资福利支出214.47万元，占基本支出总预算26.12％，同比减少570.44万元，减少71.67％。

（2）商品和服务支出23.45万元，占基本支出总预算2.85%，同比减少23.76万元，减少50.32%。

（3）对个人和家庭的补助支出13.15万元，占基本支出总预算1.6％，同比减少4.54万元，减少25.66％。

2、项目支出预算。

项目支出预算569.93万元，占支出总预算69.42%，同比增加181.49万元，增长46.72％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年公共财政预算拨款820.99万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出3.93万元、文化旅游体育与传媒支出725.69万元、社会保障和就业支出31.44万元、住房保障支出23.58万元、其他支出36.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出820.99万元，其中基本支出251.06万元，项目支出569.93万元。具体支出预算如下：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）行政运行支出类科目225.08万元，占支出总预算27.42％，同比减少27.52万元，减少10.89％。

（3)其他群众团体事务支出科目3.93万元，占支出总预算0.48%，同比减少0.24万元，减少5.75％。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.44万元，占支出总预算3.83％，同比减少71.75万元，减少69.53％。

（5）住房公积金支出23.58万元，占支出总预算2.87％，同比增加0.09万元，增加0.38％。

（6）其他文化体育等支出63.99万元，占支出总预算7.79％，同比减少36.56万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出820.99万元，其中：

人员经费227.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.8万元，同口径比2022年增加2.8万元，增加100%，增加的主要原因是增加了三公经费预算。具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年度持平。

2、公务接待费2023年预算安排2万元，比上年增加2万元，增加100%，主要是增加了三公经费预算。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年结转政府性基金36.35万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关行政运行经费23.45万元，同比减少23.76万元，增长50.32%。主要为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算减少的主要原因是人员减少的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额1.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元，占年初项目预算的3.05%。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费用以及其他费用。

12、一般公共服务支出（行政运行支出）：主要为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13、社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

14、住房保障支出：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：环江毛南族自治县文化广电体育和旅

　　　　　　　游局2023年部门预算报表

注：本单位无此项目预算，故本表无数据。