您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2023年度

环江毛南族自治县图书馆2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:16:0072人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：图书馆2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：图书馆2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县图书馆是由政府投资建立的公益性事业单位。专门从事文献资料的收集、整理、保存以及传播，并对其管理的文献资料加以利用，服务于广大社会群众的科学、文化、教育和科研机构。保存人类文化遗产、传递科学知识信息、实施社会教育、开发智力资源。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县图书馆是财政全额拨款副科级公益性一类事业单位，内设置有办公室、财务室、采编室。

第二部分：图书馆2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算94.23万元，同比减少2.53万元，减少2.68%。减少主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

上年结余收入3.17万元，同比增加3.17万元，增长3.28%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算94.23万元，同比减少2.53万元，减少2.68%。减少主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算94.23万元，其中基本支出78.53万元，占支出总预算的83.34%，同比减少5.71万元，减少6.78%；项目支出15.69万元，占支出总预算的16.65%，同比增加3.17万元，增加25.27%。增加主要原因：上年结余专款3.17万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入94.23万元，其中基本支出78.53万元，占支出总预算的83.34%，同比减少5.71万元，减少6.78%；项目支出15.69万元，占支出总预算的16.65%，同比增加3.17万元，增加25.27%。增加主要原因：上年结余专款3.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出94.23万元，其中基本支出78.53万元，占支出总预算的83.34%，同比减少5.71万元，减少6.78%；项目支出15.69万元，占支出总预算的16.65%，同比增加3.17万元，增加25.27%。增加主要原因：上年结余专款3.17万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出78.53万元，占支出总预算的83.34%，同比减少5.71万元，减少6.78%，减少的主演原因是人员经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.15万元，同口径比2022年减少0.74万元，下降39.15%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，增加的主要原因是增加公务接待业务。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.95万元，比上年减少0.94万元，下降49.73%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0.95万元，比上年减少0.94万元，下降49.73%，减少的主要原因是减少使用业务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行情况说明

事业单位相关运行情况说明：1.电梯维护费0.4万元；2.电子阅览室经费1万元；3.保安经费4.32万元；4.免费开放县级配套资金2万元；5.图书馆购置费3万元，同比减少0.51万元；6.专项业务费1.8万元；7.公共图书馆免费开放专项资金3.17万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0.95万元。其中：货物类采购0.95万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年图书馆购置费为重点项目预算绩效目标，图书馆购置费3万元，预计6月底前完成1.5万元图书购置，完成绩效目标50%，12月底前完成1.5万元图书购置，完成绩效目标100%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：图书馆2023年部门预算报表


表1 部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	91.05	一、一般公共服务支出	1.42
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	91.05	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	72.88
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	11.38
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	91.05	本年支出合计	94.23
上年结转结余	3.17	结转下年支出
收入总计	94.23	支出总计	94.23


表2 部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	94.23	91.05	91.05					3.17	3.17
202	环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局	94.23	91.05	91.05					3.17	3.17
202002	环江毛南族自治县图书馆	94.23	91.05	91.05					3.17	3.17


表3 部门支出总体情况表
													单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)			本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计		其中：
											事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**			1	2	3		4	5	6
				合计			94.23	78.53	15.69
			202	环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局			94.23	78.53	15.69
			202002	环江毛南族自治县图书馆			94.23	78.53	15.69
201	29	99		其他群众团体事务支出			1.42	1.42
207	01	04		图书馆			69.71	57.19	12.52
207	01	99		其他文化和旅游支出			3.17		3.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.38	11.38
221	02	01		住房公积金			8.54	8.54

表4 财政拨款收支总体情况表
										单位：万元
收入						支出
项目					预算数	项目（按支出功能科目分类）				预算数
一、本年收入					91.05	一、本年支出				94.23
（一）一般公共预算拨款					91.05	（一）一般公共服务支出				1.42
1、上级补助						（二）外交支出
2、本级					91.05	（三）国防支出
3、一般债券						（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款						（五）教育支出
1、上级补助						（六）科学技术支出
2、本级						（七）文化旅游体育与传媒支出				72.88
3、专项债券						（八）社会保障和就业支出				11.38
（三）国有资本经营预算拨款						（九）卫生健康支出
1、上级补助						（十）节能环保支出
2、本级						（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余					3.17	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款					3.17	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款						（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款						（十五）商业服务业等支出
						（十六）金融支出
						（十七）援助其他地区支出
						（十八）自然资源海洋气象等支出
						（十九）住房保障支出				8.54
						（二十）粮油物资储备支出
						（二十一）国有资本经营预算支出
						（二十二）灾害防治及应急管理支出
						（二十三）其他支出
						（二十四）债务还本支出
						（二十五）债务付息支出
						（二十六）债务发行费用支出
						二、结转下年支出
收入总计					94.23	支　　　出　　　总　　　计				94.23


表5 一般公共预算支出情况表
																															单位：万元
科目编码								部门（单位）代码			部门（单位）名称 (功能分类科目名称)									本年一般公共预算支出
																				合计				基本支出							项目支出
																								小计			人员经费		公用经费
**		**				**		**			**									1				2			3		4		5
											合计									91.05				78.53			74.48		4.05		12.52
								202			环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局									91.05				78.53			74.48		4.05		12.52
								202002			环江毛南族自治县图书馆									91.05				78.53			74.48		4.05		12.52
201		29				99					其他群众团体事务支出									1.42				1.42					1.42
207		01				04					图书馆									69.71				57.19			54.56		2.63		12.52
208		05				05					机关事业单位基本养老保险缴费支出									11.38				11.38			11.38
221		02				01					住房公积金									8.54				8.54			8.54

表6 一般公共预算基本支出情况表
																						单位：万元
部门预算支出经济分类科目														本年一般公共预算基本支出
类			款				科目名称							合计				人员经费				公用经费
**			**				**							1				2				3
							合计							78.53				74.48				4.05
301							工资福利支出							71.74				71.74
301			01				基本工资							30.85				30.85
301			02				津贴补贴							1.79				1.79
301			07				绩效工资							14.01				14.01
301			08				机关事业单位基本养老保险缴费							11.38				11.38
301			10				职工基本医疗保险缴费							4.52				4.52
301			12				其他社会保障缴费							0.64				0.64
301			13				住房公积金							8.54				8.54
302							商品和服务支出							4.05								4.05
302			01				办公费							0.30								0.30
302			06				电费							0.24								0.24
302			11				差旅费							0.94								0.94
302			17				公务接待费							0.20								0.20
302			28				工会经费							1.42								1.42
302			31				公务用车运行维护费							0.95								0.95
303							对个人和家庭的补助							2.74				2.74
303			02				退休费							1.20				1.20
303			05				生活补助							1.54				1.54

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																																		单位：万元
部门（单位）代码				部门（单位）名称						资金性质			总计		“三公”经费															会议费		培训费
															合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费									公务接待费				小计	本级资金安排	上级补助资金安排

																			小计				公务用车运行维护费			公务用车购置费

* *				* *						* *			1		2		3		4				5			6		7		8		9	10	11
										合计			1.15		1.15				0.95				0.95					0.20
										一般公共预算资金			1.15		1.15				0.95				0.95					0.20
202				环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局									1.15		1.15				0.95				0.95					0.20
202002				环江毛南族自治县图书馆						一般公共预算资金			1.15		1.15				0.95				0.95					0.20

表8 政府性基金预算支出情况表
																									单位：万元
科目编码									部门（单位）代码			部门（单位）名称 (功能分类科目名称)				本年政府性基金预算支出
																合计					基本支出				项目支出
**	**				**				**			**				1					2				3

表9 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

表10 2023年预算项目绩效目标批复表

单位：万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

合计

3.00

202002

环江毛南族自治县图书馆

图书馆购置

3.00

完成年度新增图书馆采购30000元。

上一篇:环江毛南族自治县社会科学界联合会 2023年部门预算公开下一篇: 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 2023年部门预算公开