环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2023年部门预算公开
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:2022年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、基本职能
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心的主要职责是:
1.根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利,贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作,管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。
2.负责全县少数民族语言文字的科研工作,系统调查少数民族语言文字使用情况,配合上级业务部门,搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作,建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统,协调县内各民族语言文字的信息处理,使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。
3.负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。
4.负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作,起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法,并组织实施。
5.负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。
6.负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作,管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。
7.会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。
8.负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。
9.负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。
10.承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据我局工作实际,拟设局办公室、局综合股。
三、人员构成情况
环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心编制4人,副主任1人,办公室主1人,干事1人。实习基地人员2人。
第二部分:2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
(一)收入预算说明。
2023年收入总预算60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。
公共财政预算拨款60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。
(二)支出预算说明。
2023年支出总预算60.22万元,其中基本支出57.52万元,占支出总预算的95.55%,同比增加2.13万元,增加3.85%;项目支出2.7万元,占支出总预算的4.48%,同比增加0万元,增长0%。增加主要原因:有人员增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。
公共财政预算拨款60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算60.22万元,其中事业运行47.04万元,占支出总预算的78.11%,增长2.71%;其他群众团体事务支出0.88万元,占支出总预算的1.46%,增长0.007%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元,占支出总预算的11.67%,增长0.51%;住房公积金支出5.27万元,占支出总预算的8.75%,增长0.38%。增加主要原因:有人员增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。公共财政预算拨款60.22万元,同比增加2.13万元,增加3.67%。增加主要原因:有人员增加。
2023年支出总预算60.22万元,其中基本支出57.52万元,占支出总预算的95.55%,同比增加2.13万元,增加3.85%;项目支出2.7万元,占支出总预算的4.48%,同比增加0万元,增长0%。增加主要原因:有人员增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度财政拨款总收入60.22万元,其中:基本支出57.52万元,项目支出2.7万元。具体支出预算如下:
1. 事业运行47.92万元,其中:基本支出47.92万元,项目支出2.7万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出0.88万元,主要用于工会经费。
3.社会保障和就业支出7.03万元,主要用于养老及医疗保险等支出。
4.住房保障支出5.27万元,主要用于干部职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度财政拨款支出60.22万元,其中:基本支出57.52万元,同比增加2.13万元,增加3.67%,具体支出如下:
1.工资福利支出47.92万元,其中:基本支出50.88万元。主要用于少数民族文化和语言文字研究为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2.商品和服务支出6.04万元。主要用行政事务的单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.对个人和家庭的补助0.6万元,主要用于单位退休生活补助及遗属补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费2022年预算0.4万元,同比增加0万元,下降0.17%。主要是用于:公务接待餐饮及住宿。
(三)公务用车费2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年没有政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行6.04万元,同比增加0.88万元,增加1.51%。全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年部门预算安排政府采购预算0.2万元,比2021年增加0.2万元,同比增长0.2,增长0.34%。
(三)国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款2.7万元,占年初项目预算的4.48%。
2023年,少数民族文化和语言文字研究共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2.7万元,占年初预算的4.48%。上述项目支出绩效情况理想,2023年年初预算预计12月完成,通过群众广泛参与,领导干部带头,开展少数民族语言文字培训会,把少数民族有机的结合,才能更好地提高各个民族的团结意识。通过县领导安全生产电视讲话,通过组织活动等方式在全县开展多种多样的少数民族语言文字培训活动。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.各部门特定名词解释
第四部分:2023年部门预算报表
表1部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 60.22 | 一、一般公共服务支出 | 47.92 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 60.22 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 7.03 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 5.27 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 60.22 | 本 年 支 出 合 计 | 60.22 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 60.22 | 支 出 总 计 | 60.22 |
表2部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | ||||||||||||
210 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | |||||||||||
210001 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
表3部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60.22 | 57.52 | 2.70 | |||||||
210 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 57.52 | 2.70 | ||||||
210001 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 57.52 | 2.70 | ||||||
201 | 23 | 50 | 事业运行 | 47.04 | 44.34 | 2.70 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.88 | 0.88 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 |
表4财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 60.22 | 一、本年支出 | 60.22 |
(一)一般公共预算拨款 | 60.22 | (一)一般公共服务支出 | 47.92 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 60.22 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 7.03 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 5.27 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 60.22 | 支 出 总 计 | 60.22 |
表5一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 60.22 | 57.52 | 51.48 | 6.04 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 57.52 | 51.48 | 6.04 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||
210001 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 60.22 | 57.52 | 51.48 | 6.04 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 23 | 50 | 事业运行 | 47.04 | 44.34 | 39.18 | 5.16 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||
表6一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 57.52 | 51.48 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 50.88 | 50.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 18.58 | 18.58 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.81 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 7.31 | 7.31 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.03 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.60 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 02 | 退休费 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||
表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||
210001 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 一般公共预算资金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
本部门2023年没有政府性基金预算,故本表无数据。
表8政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
表9:2022年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
本部门2023年没有政府采购预算,故本表无数据。
表10:2023年预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 2.70 | |||
210001 | 环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 | 民族语言文字工作经费 | 2.70 | 完成年度新增少数民族语言文字翻译工作经费2.7万元。 |