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环江毛南族自治县融媒体中心 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:14:0061人阅读

环江毛南族自治县融媒体中心

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、年末结转和结余

五、基本支出

六、项目支出

七、“三公”经费

第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

(以上两项涉及密文,文号：环办发【2019】*号)

第二部分：环江毛南族自治县融媒体中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入支出总预算491.12万元，同比减少31.17万元，减少5.97%。减少主要原因：一是期间有1人考取公务员调出，人员比上年同期减少；二是压缩一些项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算491.12万元，同比减少31.17万元，减少5.97%。减少主要原因：一是期间有1人考取公务员调出，人员比上年同期减少；二是压缩一些项目支出。

上年结转结余收入0.40万元，同比增加0.40万元，增加100.00%。增加主要原因：由于账务人员工作没有仔细，没有及时报账，导致区广电局拨给的民族语言译制经费结余0.40万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算491.52万元：其中基本支出329.82万元，占支出总预算的67.10%，同比减少26.37万元，减少7.40%；项目支:161.70万元，占支出总预算的32.90%，同比减少4.40万元，2.65%。减少主要原因：1.基本支出减少主要原因在职在编人员比上年减少1人；2.项目支出减少主要原因是财政压缩支出，减少预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总计预算491.52万元，其中本年一般公共预算拨款收入491.12万元，上年一般公共预算拨款结转结余0.40万元。本年支出总计预算491.52万元，收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年我部门一般公共预算支出按功能分类科目支出的有：

1. 其他群众团体事务支出4.51万元，此预算支出为工会经费支出。

2. 广播电视事务支出423.42万元，此预算支出为：一是基本支出262.12万元，主要为人员工资、医疗保险、工伤保险和失业保险等社保缴费，定额公务费；二是项目支出161.30万元，主要用于弥补单位正常运行的一般性项目支出，如《博览桂西北》栏目经费、广播电视新闻稿费、摄影制作等影视设备添置及维修维护费、县毛南语栏目经费等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.10万元，此支出为在职在编人员基本养老保险缴费。

4. 住房公积金支出27.08万元，此支出为在职在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

今年一般公共预算基本支出按照经济科目分类支出如下：

1.工资福利支出311.44万元，其中：基本工资93.72万元，津贴补贴5.83万元，绩效工资45.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.38万元，职工基本医疗保险缴费19.99万元，其他社会保障缴费（工伤保险和失业保险）2.83万元，住房公积金27.08万元，其他工资福利支出66.00万元。

2.商品和服务支出10.98万元，其中：办公费3.50万元，水费0.57万元，电费1.45万元，工会经费4.51万元，公务用车运行维护费0.95万元。

3.对个人和家庭的补助7.40万元，其中：退休费6.69万元，生活补助0.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.75万元，同口径比2022年增加0.90万元，增长7.60%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项目预算。

2.公务接待费2023年预算安排0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100.00%，增加的主要原因是上年没有预算，但在实际工作中，每年都有上级媒体来我县开展业务合作而需要接待，所以今年增设此项预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排10.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是此项预算与上年保持不变。

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，不变的主要原因是上年和今年都没有此项经费预算。

公务用车运行维护费2023年预算安排10.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是此项预算与上年保持不变。

4.培训费2023年预算安排0.90万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我部门预算事业单位相关运行经费如下，与上年基本持平，没有太大的变化，其中：办公费3.50万元、办公用房水费0.57万元、电费5.50万元、邮电费9.60万元、差旅费21.00万元、日常维修费3万元、专用材料2万元及公务用车运行维护费10.95万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年由于经费紧张以及无法预知采购项，政府采购预算总金额0.00万元。其中：货物类采购0.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年所有项目预算支出，都在广西预算管理一体化平台上进行预算，并按要求全部进行了项目预算绩效目标的填报，现选取 “《博览桂西北》栏目经费”项目的绩效目标进行公开。

2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	《博览桂西北》栏目经费		项目编码	451226210420500004000
项目实施单位	环江毛南族自治县融媒体中心		项目主管单位	205-环江毛南族自治县融媒体中心
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			500,000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
	其中：一般公共预算拨款		本级	500,000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据中共河池市委宣传部《关于做好<县市区新闻联播>栏目有关工作的通知》（便函【2014】92号）精神，县融媒体中心与市广播电视台签订了县市区新闻联播《博览桂西北》节目合作协议，我县每年需向市广播电视台支付栏目宣传经费50万元。
项目起始时间	2023年		项目终止时间	2023年
项目实施进度安排
年度绩效目标	根据中共河池市委宣传部《关于做好《县市区新闻联播》栏目有关工作的通知》（便函【2014】92号）精神，县融媒体中心与市广播电视台签订了县市区新闻联播《博览桂西北》节目合作协议，我县每年需向市广播电视台支付栏目宣传经费50万元。
中期绩效目标	根据中共河池市委宣传部《关于做好《县市区新闻联播》栏目有关工作的通知》（便函【2014】92号）精神，县融媒体中心与市广播电视台签订了县市区新闻联播《博览桂西北》节目合作协议，我县每年需向市广播电视台支付栏目宣传经费50万元。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	播放条数	大于或等于800条
		质量指标	播放及时率	大于或等于95%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	栏目经费	小于或等于500000元
	效益指标	社会效益指标	提升本县影响力	大于或等于80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于或等于95%

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县融媒体中心2023年部门预算报表


部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	491.12	一、一般公共服务支出	4.51
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	491.12	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	0.40
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	423.42
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	36.10
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	491.12	本年支出合计	491.52
上年结转结余	0.40	结转下年支出
收入总计	491.52	支出总计	491.52


部门收入总体情况表
																								单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称				合计	本年收入									上年结转结余
							小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金		小计		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金
**		**				1	2	3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
		合计				491.52	491.12	491.12								0.40		0.40
205		环江毛南族自治县融媒体中心				491.52	491.12	491.12								0.40		0.40
205001		环江毛南族自治县融媒体中心				491.52	491.12	491.12								0.40		0.40

部门支出总体情况表
																						单位：万元
科目编码				部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)					本年支出
										合计		基本支出			项目支出
															小计		其中：
																	事业单位经营支出			上缴上级支出		对附属单位补助支出
**	**		**	**	**					1		2			3		4			5		6
					合计					491.52		329.82			161.70
				205	环江毛南族自治县融媒体中心					491.52		329.82			161.70
				205001	环江毛南族自治县融媒体中心					491.52		329.82			161.70
201	29		99		其他群众团体事务支出					4.51		4.51
205	05		99		其他广播电视教育支出					0.40					0.40
207	08		08		广播电视事务					423.42		262.12			161.30
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					36.10		36.10
221	02		01		住房公积金					27.08		27.08


财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	491.12	一、本年支出	491.52
（一）一般公共预算拨款	491.12	（一）一般公共服务支出	4.51
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	491.12	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	0.40
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	423.42
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	36.10
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	0.40	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款	0.40	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.08
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	491.52	支　　　出　　　总　　　计	491.52


一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	491.12	329.82	318.84	10.98	161.30
			205	环江毛南族自治县融媒体中心	491.12	329.82	318.84	10.98	161.30
			205001	环江毛南族自治县融媒体中心	491.12	329.82	318.84	10.98	161.30
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.51	4.51		4.51
207	08	08		广播电视事务	423.42	262.12	255.65	6.47	161.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	36.10
221	02	01		住房公积金	27.08	27.08	27.08


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	329.82	318.84	10.98
301		工资福利支出	311.44	311.44
301	01	基本工资	93.72	93.72
301	02	津贴补贴	5.83	5.83
301	07	绩效工资	45.60	45.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	50.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83
301	13	住房公积金	27.08	27.08
301	99	其他工资福利支出	66.00	66.00
302		商品和服务支出	10.98		10.98
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	1.45		1.45
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	7.40	7.40
303	02	退休费	6.69	6.69
303	05	生活补助	0.70	0.70


财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排

						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	12.75	11.85		10.95	10.95		0.90		0.90	0.90
		一般公共预算资金	12.75	11.85		10.95	10.95		0.90		0.90	0.90
205	环江毛南族自治县融媒体中心		12.75	11.85		10.95	10.95		0.90		0.90	0.90
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	一般公共预算资金	12.75	11.85		10.95	10.95		0.90		0.90	0.90


政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3


国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

2023年度预算项目绩效目标公开表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		161.70
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	采访车费用	10.00	完成县委、县人民政府交办的宣传工作。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	差旅费	5.00	全年需用50000元的项目差旅费，才能弥补全年记者的差旅报销工作。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	摄影制作等影视设备添置及维修维护费	3.00	每年摄影制作等影视设备购置及维修维护费在30000元左右。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	县毛南语栏目经费	2.00	由于新增栏目，且这方面的专业人员很多需要外聘，产生很多费用。年需：1、播音员服装、化妆费：5000元；2、稿费：5000元；3、翻译费、制作费：10000元。合计2万元才能完成该栏目工作。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	新闻部日常耗材费	7.00	年需70000元才能完成新闻部正常的日常耗材费用。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	邮电通讯费	5.00	年日常办公、视频节目传送等电信光纤宽带及电话费50000元／年。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	电视台公务业务费	6.40	1、年均送记者、制作、播音及其他工作等人员上区市台及区局举办的各种学习培训：5人次2000元／人次=10000元；2、记者及通讯员新闻通联会1次5000元／次=5000元；3、党报党刊征订及纪检、组织及宣传等各种学习资料费9400元。4、上级媒体来协作宣传时接待10000元。 5、聘用保安及保洁员各1人，2人年工资：3800元／月*12月=45600元。总计8万元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	融媒体建设运行费	30.00	融媒体中心建设运行费30万元，其中：1.新媒体新闻稿费12万元；2.新媒体各平台APP运行维护费8万元；3.邮电通讯费6万元；4.电费4万元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	聘用记者差旅费	16.00	2023年支付聘用记者差旅费192000元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	聘用记者社保缴费补助	16.60	2022年支付聘用记者社保缴费166000元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	《博览桂西北》栏目经费	50.00	我县与河池市广播电视台联合办栏目，每年需向河池市广播电视台支付栏目宣传费50万元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	广播电视新闻稿费	6.00	1、县电视台年需付稿费：8条／天365天20元／条=58400元；2、需付区市电视台稿费：1条／天365天40元／条=14600元；3、编辑、制作、播音、播出及技术人员的稿费按记者稿费的60％计发，共70000元；总计年需80000元进行弥补。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	频道占用及节目费	4.30	2023年度需支付频道占用及节目费43000元。
205001	环江毛南族自治县融媒体中心	关于下达2021年自治区补助市县广电项目资金的通知(桂财教[2021]16号)	0.40	2022年支付余额4000

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