环江毛南族自治县非物质文化遗保护传承中心2023年部门预算公开
环江毛南族自治县非物质文化遗保护传承中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分：2023年度部门预算公开报表
表一：收入支出预算总入
表二：收入预算表
表三：支出预算表
表四：财政拨款收入支出预算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出预算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算
表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出预算表
表十：部门收支总体情况表
第三部分：名词解释
第四部分：2023年度部门预算情况说明
一、2023年度收入支出预算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出预算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出预算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第一部分：部门概况
一、主要职责
保护非物质文化遗产，促进非物质文化文化遗产事业发展。非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目申报工作；舞台艺术作品创作与演出；对外文化交流和展。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心为财政全额拨款事业单位。
第二部分：非遗中心2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算521.22万元，同比增加271.63万元，增长108.83%。增减主要原因：项目经费增加。
上年结余收入266.66万元，同比增加266.66万元，增长100%。
2023年支出总预算521.22万元，其中基本支出240.56万元，占支出总预算的46.15%，同比减少1.03万元，减少0.4%；项目支出280.66万元，占支出总预算的53.85%，同比增加272.66万元，增长340.83%。增减主要原因：项目经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算521.22万元，同比增加271.63万元，增长108.83%。增减主要原因：项目经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算521.22万元，其中基本支出240.56万元，占支出总预算的46.15%，同比减少1.03万元，减少0.4%；项目支出280.66万元，占支出总预算的53.85%，同比增加272.66万元，增长340.83%。增减主要原因：项目经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年收入总预算521.22万元，同比增加271.63万元，增长108.83%。增减主要原因：项目经费增加。
上年结余收入266.66万元，同比增加266.66万元，增长100%。
2023年支出总预算521.22万元，其中基本支出240.56万元，占支出总预算的46.15%，同比减少1.03万元，减少0.4%；项目支出280.66万元，占支出总预算的53.85%，同比增加272.66万元，增长340.83%。增减主要原因：项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出总预算254.56万元，其中基本支出240.56万元，占支出总预算的94.5%，同比增加4.97万元，增长2%；项目支出14万元，占支出总预算的5.5%，同比减少227.59万元，下降94.2%。增减主要原因：减少项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
其中基本支出240.56万元，占支出总预算的46.15%，同比减少1.03万元，减少0.4%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年部门预算无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
1、保安经费：6万元。
2、演出服装费：5万元。
3、业务经费：3万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额1.2万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本部门年度重点项目绩效目标非物质文化遗产保护经费3万元，预计上半年支付购置设备、演出服装等经费1.5万元，完成总年度绩效目标的50%。在本年12月份前支付劳务费、差旅费等项目经费1.5万元，完成总年度绩效目标任务的100%。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：非遗中心2023年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 254.56 | 一、一般公共服务支出 | |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 254.56 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 468.97 | |
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 29.86 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 22.39 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 254.56 | 本 年 支 出 合 计 | 521.22 |
上年结转结余 | 266.66 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 521.22 | 支 出 总 计 | 521.22 |
表二：部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 521.22 | 254.56 | 254.56 | 266.66 | 266.66 | |||||||||
202 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 521.22 | 254.56 | 254.56 | 266.66 | 266.66 | ||||||||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 521.22 | 254.56 | 254.56 | 266.66 | 266.66 | ||||||||
表三：部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 521.22 | 240.56 | 280.66 | |||||||
202 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 521.22 | 240.56 | 280.66 | ||||||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 521.22 | 240.56 | 280.66 | ||||||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 248.81 | 188.31 | 60.50 | ||||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 76.16 | 76.16 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 86.00 | 86.00 | |||||
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 58.00 | 58.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.86 | 29.86 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | |||||
表四：财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 254.56 | 一、本年支出 | 521.22 |
（一）一般公共预算拨款 | 254.56 | （一）一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 254.56 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 468.97 | |
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 29.86 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 266.66 | （十二）农林水支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 266.66 | （十三）交通运输支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 22.39 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 521.22 | 支 出 总 计 | 521.22 |
表五：一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 254.56 | 240.56 | 232.26 | 8.29 | 14.00 | ||||
202 | 环江毛南族自治县文化广电体育和旅游局 | 254.56 | 240.56 | 232.26 | 8.29 | 14.00 | |||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 254.56 | 240.56 | 232.26 | 8.29 | 14.00 | |||
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 202.31 | 188.31 | 180.01 | 8.29 | 14.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | |||
表六：一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 240.56 | 232.26 | 8.29 | ||
301 | 工资福利支出 | 230.46 | 230.46 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 77.13 | 77.13 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 5.42 | 5.42 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 38.16 | 38.16 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.00 | 37.00 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.68 | 14.68 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 22.39 | 22.39 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 33.60 | 33.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.29 | 8.29 | ||
302 | 01 | 办公费 | 3.06 | 3.06 | |
302 | 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 28 | 工会经费 | 3.73 | 3.73 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.80 | 1.80 | |
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表十：2023年预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 3.00 | |||
202003 | 环江毛南族自治县非物质文化遗产保护传承中心 | 非物质文化遗产保护经费 | 3.00 | 非物质文化遗产宣传及文艺演出经费 |