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环江毛南族自治县档案馆 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:11:0065人阅读

环江毛南族自治县档案馆

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县档案馆2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、自治区、河池市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，配合做好全县档案事业发展规划编制、档案公共管理。编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

(二)依法接收环江毛南族自治县县乡党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全县各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

(四)收集本县各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物等对国家和社会有保存价值的档案。

(五)征集本县散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

(六) 开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县乡各单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。

(七)开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和人民政府决策提供参考，为社会提供服务。

(八)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作，推进专业人才队伍建设。

(九)开展档案信息化建设，负责县乡重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用，配合做好全县档案信息化、推进数字化档案共享等事务性工作。

(十) 完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县档案馆属二级预算单位，挂牌于中共环江毛南族自治县委员会办公室，环江毛南族自治县档案馆为中共环江毛南族自治县委员会直属财政全额拨款、公益一类事业单位，由中共环江毛南族自治县委员会办公室代管，机构规格为正科级。

三、人员构成情况

环江毛南族自治县档案馆人员编制总数为8个，实有在职人员8人，退休人员9人。编外聘用人员2人。

第二部分：环江毛南族自治县档案馆2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算157.53万元，同比增加31.83万元，增长25.32%。增加主要原因：部门人员经费增加。

公共财政预算拨款157.53万元，同比增加31.83万元，增长25.32%。增加主要原因：部门人员经费增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算157.53万元，其中一般公共服务支出132.75万元；社会保障和就业支出14.16万元；住房保障支出10.62万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门总收入157.53元，其中一般公共预算157.53元。

三、部门支出总体情况说明

2023年度部门总支出157.53万元，其中：基本支出131.53万元，项目支出26万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出157.53万元，具体支出预算如下（按支出功能科目分类）：

一般公共服务支出132.75万元；社会保障和就业支出14.16万元；住房保障支出10.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出157.53万元，其中基本支出131.53万元，项目支出26万元，主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保档案馆机关正常运转的办公费、印刷费、水费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。用于档案馆馆内基础建设经费及档案保管、利用、监督指导等工作经费：包含档案库房设施设备购置；档案抢救和安全保管费；档案征集费；新档案馆消防系统、电梯等设施设备运行维护费、电费；馆藏档案数字化建设经费；档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元。

3.住房公积金10.62万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出131.53万元，其中人员经费118.47万元，公用经费13.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.3万元，同口径比2022年增加1.3万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是用于：上级档案部门的工作检查、指导接待费用；本级培训、业务指导接待费用，档案系统间的往来工作交流接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%.

4.培训费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要是用于：本年度关于档案业务培训、指导等相关费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行13.06万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额2.35万元。其中：货物类采购2.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报4个项目预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元，占年初项目预算的16.51%。具体详情可参照报表10。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县档案馆2023年部门预算报表

表1部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157.53	一、一般公共服务支出	132.75
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	157.53	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	14.16
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	157.53	本年支出合计	157.53
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	157.53	支出总计	157.53

表2部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	157.53	157.53	157.53
209	环江毛南族自治县档案馆	157.53	157.53	157.53
209001	环江毛南族自治县档案馆	157.53	157.53	157.53

表3部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	157.53	131.53	26.00
			209	环江毛南族自治县档案馆	157.53	131.53	26.00
			209001	环江毛南族自治县档案馆	157.53	131.53	26.00
201	26	01		行政运行	104.98	104.98
201	26	04		档案馆	26.00		26.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.77	1.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16
221	02	01		住房公积金	10.62	10.62

表4财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	157.53	一、本年支出	157.53
（一）一般公共预算拨款	157.53	（一）一般公共服务支出	132.75
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	157.53	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	14.16
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.62
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	157.53	支　　　出　　　总　　　计	157.53

表5一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	157.53	131.53	118.47	13.06	26.00
			209	环江毛南族自治县档案馆	157.53	131.53	118.47	13.06	26.00
			209001	环江毛南族自治县档案馆	157.53	131.53	118.47	13.06	26.00
201	26	01		行政运行	104.98	104.98	93.69	11.29
201	26	04		档案馆	26.00				26.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.77	1.77		1.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	14.16
221	02	01		住房公积金	10.62	10.62	10.62


表6一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	131.53	118.47	13.06
301		工资福利支出	112.64	112.64
301	01	基本工资	36.89	36.89
301	02	津贴补贴	21.31	21.31
301	03	奖金	14.59	14.59
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18
301	13	住房公积金	10.62	10.62
301	99	其他工资福利支出	9.27	9.27
302		商品和服务支出	13.06		13.06
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	39	其他交通费用	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	5.83	5.83
303	02	退休费	5.83	5.83


表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1.30	1.00					1.00		0.30	0.30
		一般公共预算资金	1.30	1.00					1.00		0.30	0.30
209	环江毛南族自治县档案馆		1.30	1.00					1.00		0.30	0.30
209001	环江毛南族自治县档案馆	一般公共预算资金	1.30	1.00					1.00		0.30	0.30


表8政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表9国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表10 2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		26.00
209001	环江毛南族自治县档案馆	档案馆电费	3.00	1.确保档案馆总控设施、安全报警设备、温湿度测量与调控设备、消毒杀菌设备等设施设备24小时正常运行；2.档案库房温湿度要求：温度14～24℃，夏季不大于24℃；相对湿度45％～60％，夏季不大于60％。在规定范围内，温、湿度每昼夜波动幅度要求温度±2℃，相对湿度±5％；3.确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用。
209001	环江毛南族自治县档案馆	档案安全保管保护设施设备运行维护费	3.00	1.完成档案馆档案馆消防系统、电梯、空调、消毒机等设施设备的日常维护；2.环江县档案馆基础设施设备运行维护，确保馆藏各时期各门类档案的安全保管；3.不断改善档案保管条件，确保档案长久得以安全保管，充分发挥档案社会作用。
209001	环江毛南族自治县档案馆	档案数字化建设经费	12.00	1、使档案室现有的档案文件资料全部实现数字化处理；2、建立健全档案目录数据库、现行文件全文数据库和多媒体数据库(照片、音频、视频等)；3、通过数据接口和政务办公系统连通，用先进的数字化档案管理系统提供安全、高效的管理和利用，实现真正的资源共享；4、提高工作效率，降低档案利用成本，确保保管和保护库存档案实体安全。
209001	环江毛南族自治县档案馆	档案馆业务建设经费	8.00	1、确保档案馆正常开展业务工作，2、确保办公经费得到保障，3、确保办公设施设备能正常运行，4、确保馆藏全县各单位各门类档案的安全保管，更好地提供档案信息利用，发挥档案服务社会作用。

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