环江毛南族自治县职业技术学校 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县职业技术学校
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县职业技术学校2023年部门预算报表
第一部分：环江毛南族自治县职业技术学校部门概况
一、基本职能
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导
下，全面推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教师动员适龄青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高"两基”成果。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部们的规定负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（八）负责指导全校学生资助管理工作。
（九）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十）学校以开展高中教育教学为基本职能，培养合格的高中毕业生及向高校输送优秀人才，为学生的终身发展奠定基础。
（十一）完成自治县人民政府及上级教育部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
本校内设机构有二十二个，分别为：校长办公室、行政办公室、党政办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、安全办、宣传办、财务室、团委办公室。以上部门职能是完成上级各部门交给学校的各项任务，协调学校与上级部门的关系，改善教育教学条件和环境，提高教学质量。
本校有十个教学机构，分别为：语文组、数学组、英语组、历史组、地理组、政治组、生物组、物理组、化学组、体艺组。以上部门负责学生的教育教学任务，提高教学质量。
第二部分：环江毛南族自治县职业技术学校2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算889.03万元，同比增加249.1万元，增长38.9%。
2023年支出总预算889.03万元，其中基本支出889.03万元，占支出总预算的100%，同比增加249.1万元，增长38.9%。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算889.03万元，同比增加249.1万元，增长38.9%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.本校干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。4.增加了非税收入。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算889.03万元，同比增加249.1万元，增长38.9%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.本校干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。4.校园建设和维修费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出889.03万元，其中：基本支出889.03万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共服务支出6.86万元，主要用于确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.教育支出781.90万元，主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。
3.社会保障和就业支出57.29万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
4.住房保障支出42.97万元，主要用于住房公积金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出6.86万元，主要用于确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.一般公共服务支出6.86万元，主要用于确保学校正常运转的办公费4万、印刷费0.3万、水电费1.5万、培训费0.2万、差旅费0.6万、会议费0.26万等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，这两年我校没有三公经费的预算与开支。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，这两年我校没有公务接待的预算与开支。
。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我校没有公务用车：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我校没有公务用车。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我校没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校没有政府性基金的收入和支出
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我校没有国有资本经营得收入和支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费情况说明
事业单位相关运行889.03万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我校2023年政府采购预算总金额55万元。其中：货物类采购15万元、工程类采购35万元、服务类采购5万元。
（三）国有资产占用情况说明
我校2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
环江职校2023年年初预算生均经费总收入470.71万，公寓楼维修费25万，校园其他维修20万，办公设备购置30万，办公用品15万，校园基础设施建设380.71万。总体绩效目标：1、学校维修、建设工地无安全事故，质量达标，发现问题及时整改、维修，保障学生的安全，给学生舒适的生活环境；2、为了维护校园安全、维持学生宿舍纪律及保障学生生命安全及时对校舍进行维修，确保全校师生的安全；3、为了校园干净整洁学校改项经费用于改善校、美化校园环境；4、该经费，保障学校教育教学工作的正常进行。生均公用经费，年内及时完成资金安排，合理使用自己，把钱花在刀刃上，不铺张浪费，保证学校能正常良性运行，提高教学质量。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
第四部分：环江毛南族自治县职业技术学校2023年部门预算报表
表一：2023年部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 652.99 | 一、一般公共服务支出 | 6.86 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 652.99 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 781.90 | |
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 57.29 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 180.00 | 十二、农林水支出 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 42.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 832.99 | 本 年 支 出 合 计 | 889.03 |
上年结转结余 | 56.04 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 889.03 | 支 出 总 计 | 889.03 |
表二：2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 889.03 | 832.99 | 652.99 | 180.00 | 56.04 | 56.04 | ||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 889.03 | 832.99 | 652.99 | 180.00 | 56.04 | 56.04 | |||||||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 889.03 | 832.99 | 652.99 | 180.00 | 56.04 | 56.04 | |||||||
表三：2023年部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 889.03 | 467.99 | 421.04 | |||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 889.03 | 467.99 | 421.04 | ||||||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 889.03 | 467.99 | 421.04 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.86 | 6.86 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2.80 | 2.80 | |||||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 776.48 | 360.86 | 415.61 | ||||
205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 2.62 | 2.62 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.29 | 57.29 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.97 | 42.97 | |||||
表四：2023年财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 652.99 | 一、本年支出 | 709.03 |
（一）一般公共预算拨款 | 652.99 | （一）一般公共服务支出 | 6.86 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 652.99 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | 601.90 | |
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 57.29 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 56.04 | （十二）农林水支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 56.04 | （十三）交通运输支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 42.97 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 709.03 | 支 出 总 计 | 709.03 |
表五：2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 652.99 | 467.99 | 461.13 | 6.86 | 185.00 | ||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 652.99 | 467.99 | 461.13 | 6.86 | 185.00 | |||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 652.99 | 467.99 | 461.13 | 6.86 | 185.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | |||
205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 545.86 | 360.86 | 360.86 | 185.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.29 | 57.29 | 57.29 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.97 | 42.97 | 42.97 | |||
表六：2023年一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 467.99 | 461.13 | 6.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 430.99 | 430.99 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 180.00 | 180.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 8.77 | 8.77 | |
301 | 03 | 奖金 | 48.48 | 48.48 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 67.51 | 67.51 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.29 | 57.29 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.74 | 22.74 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 42.97 | 42.97 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.86 | 6.86 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 6.86 | 6.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.14 | 30.14 | ||
303 | 02 | 退休费 | 30.12 | 30.12 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
表七：2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
本单位本年度无三公经费收支，所以本表无数据。
表八：政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位本年度无政府性基金收支，所以本表无数据。
表九：国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位本年度无国有资本经营收支，所以本表无数据。
表十：2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 410.71 | |||
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 桂财教〔2020〕172号 2021年中等职业教育国家奖助学金和免学费补助资金(国家助学金) | 14.09 | 减轻学生家庭负担。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 桂财教〔2021〕47号 2021年中等职业教育国家助学金、免学费补助资金(中职国家助学金11.21万元) | 1.26 | 减轻学生家庭负担 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 桂财教〔2021〕47号 2021年中等职业教育国家助学金、免学费补助资金(中职免学费5.75万元) | 1.34 | 保障学校的正常运转。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 桂财教〔2020〕172号 2021年中等职业教育国家奖助学金和免学费补助资金(免学费补助) | 0.20 | 保障学校的正常运转。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中等职业教育免学费补助资金 | 1.84 | 保障学校的正常运转。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中等职业学校免学费上级补助资金 | 26.83 | 减轻学生家庭负担 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 中等职业教育国家助学金自治区补助资金 | 0.15 | 减轻学生家庭负担。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 环江县职业技术学校年初预算经费(公寓楼住宿费) | 180.00 | 1、学校维修、建设工地无安全事故，质量达标，发现问题及时整改、维修，保障学生的安全，给学生舒适的生活环境；2、为了维护校园安全、维持学生宿舍纪律及保障学生生命安全学校聘请了保安及宿管员15人，确保全校师生的安全；3、为了校园干净整洁学校聘请了保洁员3人，苗木养护1人，水电工1人；4、合理使用非税经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 环江县职业技术学校年初预算经费(门面租金) | 110.00 | 1、为了提高教学质量，调动教师积极性，经县政府财政下文发放超工作量奖；2、为维护学校正常运行，在办公经费有限情况下，支付水电费；3、在办公经费有限的条件下，用非税支付部分办公用品采购；4、合理使用非税经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 |
201051 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 环江县职业技术学校年初预算经费(电大学费) | 75.00 | 环江职校年初预算经费（电大学费），历年电大学费预留学校部分75万元。用于学校建设或办公设置采购，改善办学条件。 |