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环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:04:0061人阅读

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学

2023年部门预算公开

第一部分部门基本情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全乡教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全乡贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育工作。

（五）负责全乡教育系统人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全乡做好学校考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全乡实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全乡教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督全乡教育经费管理与使用工作。

（十二）负责全乡学校教学教育常规管理评估工作，指导全乡学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导全乡的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导全乡学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成自政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

驯乐苗族乡中心小学有七个内设机构，分别为：办公室、督导室、教研活动室、资助办公室、财务室、党员活动室、工会活动室。

（二）下属机构情况

驯乐苗族乡中心小学下属机构有3个，分别是驯乐苗族乡中心校、驯乐苗族乡上朝小学、驯乐苗族乡山岗小学。

三、人员构成情况

2023年全县教育系统总编制人数97人，均为事业编制人员；机关后勤服务中心聘用人员控制数1人；聘用教师控制数21人；退休人员77人；学校专职保安人员4人；食堂钟点工11人。

第二部分：驯乐苗族乡中心小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1425.09万元，比上年减少52.39万元，减少了3.5%。2023年支出总预算1425.09万元，比上年减少3.5%。减少原因是：1.教师数减少（退休教师增加）；2.学生数减少（学生转出县城就读）。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1425.09万元，其中：本年公共财政预算拨款1385.44万元，比上年减少了6.2%；减少原因是：1.教师数减少（退休教师增加）；2.学生数减少（学生转出县城就读）。

上年结转结余39.65万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1425.09万元。基本支出1377.28万元，占支出总预算的96.7%，其中其他群众团体事务支出19.69万元，占基本支出的1.4%，小学教育支出1070.90万元，占基本支出的77.8%，机关事业单位基本养老保险缴费支出163.83万元，占基本支出的11.9%，住房公积金支出122.87万元，占基本支出的8.9%；项目支出47.81万元，占支出总预算的3.3%，其中小学教育支出8.16万元，占项目支出的17%，其他普通教育支出38.04万元，占项目支出的79.6%，用于教育事业的彩票公益金支出1.61万元，占项目支出的3.4%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入1425.09万元，比上年减少52.39万元，减少了3.5%。财政拨款支出1425.09万元，比上年减少3.5%，其中一般公共服务支出19.69万元，占财政拨款支出的1.4%，教育支出1117.09万元，占财政拨款支出的78.4%，社会保障和就业支出163.83万元，占财政拨款支出的11.5%，住房保障支出122.87万元，占财政拨款支出的8.6%，其他支出1.61万元，占财政拨款支出的0.1%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1385.44万元，比上年减少92.04万元，减少了6.2%。基本支出1377.28万元，占比99.4%，其中人员经费1357.59万元，公用经费19.69万元；项目支出8.16万元,占比0.6%.

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1377.28万元,比上年减少81.48万元，减少了5.6%。其中人员经费为1357.59万元，占比98.6%，包括工资福利支出1281.96万元，对个人和家庭的补助支出75.63万元；公用经费为19.69万元，占比1.4%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。

（二）公务接待费2023年预算0万元。

（三）公务用车费2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本年政府性基金预算支出1.61万元，全部是用于教育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

2023年我单位预算绩效46.20万元，占总预算的3.33%，详见附表十

第三部分：名词解释

名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：驯乐苗族乡中心小学2023年部门预算报表

表一、2023年部门收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,385.44	一、一般公共服务支出	19.69
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,385.44	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	1,117.09
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	163.83
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出

		十九、住房保障支出	122.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.61
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,385.44	本年支出合计	1,425.09
上年结转结余	39.65	结转下年支出
收入总计	1,425.09	支出总计	1,425.09

表二、2023年部门收入总体情况表

														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,425.09	1,385.44	1,385.44					39.65	38.04	1.61
201	环江毛南族自治县教育局	1,425.09	1,385.44	1,385.44					39.65	38.04	1.61
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,425.09	1,385.44	1,385.44					39.65	38.04	1.61

表三、2023年部门支出总体情况表

										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,425.09	1,377.28	47.81
			201	环江毛南族自治县教育局	1,425.09	1,377.28	47.81
			201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,425.09	1,377.28	47.81
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.69	19.69
205	02	02		小学教育	1,079.06	1,070.90	8.16
205	02	99		其他普通教育支出	38.04		38.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.83	163.83
221	02	01		住房公积金	122.87	122.87
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.61		1.61

表四、2023年财政拨款收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,385.44	一、本年支出	1,425.09
（一）一般公共预算拨款	1,385.44	（一）一般公共服务支出	19.69
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,385.44	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	1,117.09
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	163.83
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	39.65	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款	38.04	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款	1.61	（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	122.87
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出	1.61
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,425.09	支　　　出　　　总　　　计	1,425.09

表五、2023年一般公共预算支出情况表

									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,385.44	1,377.28	1,357.59	19.69	8.16
			201	环江毛南族自治县教育局	1,385.44	1,377.28	1,357.59	19.69	8.16
			201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1,385.44	1,377.28	1,357.59	19.69	8.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	19.69	19.69		19.69
205	02	02		小学教育	1,079.06	1,070.90	1,070.90		8.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.83	163.83	163.83
221	02	01		住房公积金	122.87	122.87	122.87

表六、2023年一般公共预算基本支出情况表

					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,377.28	1,357.59	19.69
301		工资福利支出	1,281.96	1,281.96
301	01	基本工资	471.21	471.21
301	02	津贴补贴	94.47	94.47
301	03	奖金	146.19	146.19
301	07	绩效工资	208.89	208.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.83	163.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.02	65.02
301	12	其他社会保障缴费	9.48	9.48
301	13	住房公积金	122.87	122.87
302		商品和服务支出	19.69		19.69
302	28	工会经费	19.69		19.69
303		对个人和家庭的补助	75.63	75.63
303	02	退休费	56.40	56.40
303	05	生活补助	19.23	19.23

表七、2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

备注：本表无数据

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

表八、2023年政府性基金预算支出情况表

							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1.61		1.61
			201	环江毛南族自治县教育局	1.61		1.61
			201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	1.61		1.61
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.61		1.61

表九、2023年国有资本经营预算支出情况表

							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表无数据

表十、2023年度预算项目绩效目标公开表

				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		46.20
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助)	3.91	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（营养膳食补助）
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助)	1.53	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费（乡村教师生活补助）
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	义务教育中央级公用经费	20.59	义务教育中央级公用经费
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	营养改善计划膳食补助资金	0.16	营养改善计划膳食补助资金
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	营养改善计划膳食补助资金	5.93	营养改善计划膳食补助资金
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	自治区级乡村教师生活补助	1.83	自治区级乡村教师生活补助
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	自治区公用经费	4.08	自治区公用经费
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	驯乐苗族乡中心小学年初预算经费(门面租金)	6.00	维持学校日常正常运转，保障学校健康、持续地发展
201031	环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学	驯乐苗族乡中心小学年初预算经费(行政办公务费)	2.16	项目经费用于行政办公人员日常办公、差旅费支出。排到合理安排、支出有度。

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