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环江毛南族自治县下南乡中心小学 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:02:0078人阅读

环江毛南族自治县下南乡中心小学

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

下南乡中心小学有五个内设机构，分别为：行政办公室、财务室、校长室、资助办、教研室。

（一）行政办公室负责小学日常运转工作，负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。

（二）教研室指导教师掌握新课程标准，帮助教师理解教材，改进教学方法，更新教学手段，不断创新，全面提高课堂教学效益；组织开展形式多样的教研活动，总结推广先进教学经验，组织教师教学研究和教学改革，提高教育教学质量。

（三）财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。

（四）校长室负责小学的安全稳定、安全教育工作，指导学校的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作；统筹规划小学全面正确的发展。

（五）资助办负责学生的资助工作、核实在校生人数，按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作；加强免保教费补助资金的管理，加强学生资助其他方面工作的指导和管理。负债各校学生营养餐、食堂的管理和监督工作.

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1052.94万元，同比增加18.98万元，增长1.8%。2023年支出总预算1104.01万元，同比增加70.05万元，增长6.3%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1052.94万元，同比增加18.98万元，增长1.8%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。上年结余51.07万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1104.01万元，其中一般公共服务支出15.07万元，占支出总预算6%；教育支出868.12万元，占支出总预算的78.6%；社会保障和就业支出125.36万元，占支出总预算的11.3%；住房保障支出94.02万元，占支出总预算的8.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算1104.01万元，同比增加70.05万元，增长6.3%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加。

其中：公共财政预算拨款1052.94万元，同比增加18.98万元，增长1.8%。

上年结转结余收入51.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1104.01万元，其中基本支出1045.5万元，项目支出7.4万元。同比增加18.98万元，增长1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1045.5万元，其中人员经费1030.44万元，公用经费15.07万元。同比增加18.98万元，增长1.8%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算政府性基金预算1.45万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年相关运行经费支出包括办公费12万元、邮电费6万元、差旅费7万元、日常维修费12万元、一般设备购置费5万元、办公用房水电费5万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）2023年预算项目绩效目标等情况说明

2023年预算项目绩效目标涉及57.06万元，占总预算的5.17%，详见附表十

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,052.94	一、一般公共服务支出	15.07
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,052.94	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	868.12
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	125.36
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.45
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,052.94	本年支出合计	1,104.01
上年结转结余	51.07	结转下年支出
收入总计	1,104.01	支出总计	1,104.01

二、部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,104.01	1,052.94	1,052.94					51.07	49.62	1.45
201	环江毛南族自治县教育局	1,104.01	1,052.94	1,052.94					51.07	49.62	1.45
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,104.01	1,052.94	1,052.94					51.07	49.62	1.45

三、部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,104.01	1,045.50	58.51
			201	环江毛南族自治县教育局	1,104.01	1,045.50	58.51
			201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,104.01	1,045.50	58.51
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.07	15.07
205	02	02		小学教育	818.50	811.06	7.44
205	02	99		其他普通教育支出	49.62		49.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36
221	02	01		住房公积金	94.02	94.02
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.45		1.45

四、财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,052.94	一、本年支出	1,104.01
（一）一般公共预算拨款	1,052.94	（一）一般公共服务支出	15.07
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,052.94	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	868.12
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	125.36
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	51.07	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款	49.62	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款	1.45	（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	94.02
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出	1.45
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,104.01	支　　　出　　　总　　　计	1,104.01

五、一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,052.94	1,045.50	1,030.44	15.07	7.44
			201	环江毛南族自治县教育局	1,052.94	1,045.50	1,030.44	15.07	7.44
			201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1,052.94	1,045.50	1,030.44	15.07	7.44
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.07	15.07		15.07
205	02	02		小学教育	818.50	811.06	811.06		7.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36	125.36
221	02	01		住房公积金	94.02	94.02	94.02

六、一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,045.50	1,030.44	15.07
301		工资福利支出	967.15	967.15
301	01	基本工资	359.94	359.94
301	02	津贴补贴	47.31	47.31
301	03	奖金	117.47	117.47
301	07	绩效工资	166.06	166.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.36	125.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.75	49.75
301	12	其他社会保障缴费	7.24	7.24
301	13	住房公积金	94.02	94.02
302		商品和服务支出	15.07		15.07
302	28	工会经费	15.07		15.07
303		对个人和家庭的补助	63.29	63.29
303	02	退休费	42.93	42.93
303	05	生活补助	20.36	20.36

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
							单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *	1	2	3	4	5	6

备注：本表无数据

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

八、政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1.45		1.45
			201	环江毛南族自治县教育局	1.45		1.45
			201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	1.45		1.45
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.45		1.45


九、国有资本经营预算支出情况说明
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：我部门2023年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

表十、2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		57.06
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助)	3.91	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（营养膳食补助）
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助)	18.29	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费（乡村教师生活补助）
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	义务教育中央级公用经费	16.22	义务教育中央级公用经费
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	营养改善计划膳食补助资金	6.51	营养改善计划膳食补助资金
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	自治区公用经费	4.67	自治区公用经费
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	下南乡中心小学年初预算经费(门面租金)	6.00	下南乡中心小学年初预算经费(门面租金)
201032	环江毛南族自治县下南乡中心小学	下南乡中心小学年初预算经费(行政办公务费)	1.44	下南乡中心小学年初预算经费（行政办公务费）

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