环江毛南族自治县下南乡初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县下南乡初级中学

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、基本职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 

 二、机构设置情况

学校有四个内设机构，分别为：教务处、政教处、总务处、行政办公室。

三、人员构成情况

2023年全校总编制人数44人，其中事业编制数40人，工勤编制数2人；实有在职人数44人，其中在职教师23人，宿管员1人，特岗教师20人。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2023年部门预算情况说明

 一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算773.01万元，同比增加255.22万元，增长49.29%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.特岗教师增加。

其中：公共财政预算拨款773.01万元，同比增加255.22万元，增长49.29%。

上年结余收入27.70万元，同比增加27.70万元。

2023年支出总预算773.01万元，其中基本支出763.01万元，占支出总预算的98.71%；项目支出10.00万元，占支出总预算的1.29%。

具体支出预算如下：

事业运行773.01万元，其中：基本支出763.01万元，主要用于初中教育585.12万元，其他群众团体事务支出11.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.11万元，住房公积金71.33万元；项目支出10.00万元，主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常费支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算773.01万元，同比增加255.22万元，增长49.29%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.特岗教师增加。

其中：公共财政预算拨款773.01万元，同比增加255.22万元，增长49.29%。

上年结余收入27.70万元，同比增加27.70万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算800.71万元，其中基本支出763.01万元，占支出总预算的95.29%；项目支出10.00万元，占支出总预算的1.25%。

2023年度财政拨款支出800.71万元，其中：基本支出763.01万元，项目支出10.00万元。具体支出预算如下：

事业运行773.01万元，其中：基本支出763.01万元，主要用于初中教育585.12万元，其他群众团体事务支出11.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.11万元，住房公积金71.33万元；项目支出10.00万元，主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

    2023年度一般公共预算拨款为：773.01万元，支出预算数为800.01万元；上年度结转结余为27.7万元。其中：一般公共服务支出为11.45万元，同比增长21.55%；教育支出为：622.82万元，同比增长65.46%，增长幅度较大原因是人员经费增加，并且2022年度预算支出不足而占用2023年度预算支出；社会保障和就业支出为95.11万元，同比增长26.14% ，住房保障支出为71.33万元，同比增长26.14%,社会保障和就业支出与住房保障支出增长幅度较大原因是人员增加，2023年度五险一金缴费基数调整增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算基本支出合计为：773.01万元，其中：基本支出763.01万元，主要用于初中教育585.12万元，其他群众团体事务支出11.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.11万元，住房公积金71.33万元；项目支出10.00万元，主要用于学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计为：763.01万元，其中：1、人员经费支出731.94万元，主要用于工资福利支出等；2、公用经费支出为11.45万元，主要用于商品和服务支出；3、对个人和家庭的补助预算支出为：19.62万元，主要用于退休费，生活补助以及其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我校没有公务车。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、 其他重要事项情况说明

（一）事业单位维修运行经费安排情况说明

我校维修运行经费安排8万元，主要用于校园设备及房屋建筑物等日常维修。

（二）政府采购预算安排情况说明

我校2023年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报5个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款33.79万元，其中:1、义务教育中央级公用经费14.42万元，年度绩效目标为保障学校正常运转；2、营养改善计划膳食补助资金0.85万元年度绩效目标为减轻学生的家庭负担；3、中央级乡村教师生活补助0.89万元，年度绩效目标为提高教师的工资待遇；4、自治区公用经费7.63万元，年度绩效目标为保障学校的正常运转；5、下南乡初级中学年初预算经费10万元，年度绩效目标为下南乡初级中学年初预算经费。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县下南乡初级中学2023年部门预算报表

备注：本校无公车，故本表无数据。

备注：本校无政府性基金，故本表无数据。

本校无国有资本经营，故本表无数据。