环江毛南族自治县特殊教育学校 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县特殊教育学校

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全县教育教学工作。

（四）负责残疾学生义务教育工作。

（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全县实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导全校学生资助管理工作。

  （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。   

二、机构设置情况

本预算为环江毛南族自治县特殊教育学校本级预算，无内设科室。

人员构成情况：环江毛南族自治县特殊教育学校编制人数28人，其中事业编制28人，事业编制在职人数27人。

第二部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年一般公共预算拨款363.24万元，上期结余15.96万元，收入总计379.2万元。一般公共服务预算支出5.91万元，教育支出287.35万元，社会保障和就业支出49.11万元，住房保障支出万元36.83万元，2023年预算支出合计379.2万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算379.2万元，同比增加24.09万元，增加6.8%。增加的主要原因：2023年学生人数有所增加。

其中：公共财政预算拨款363.24万元，同比增加8.13万元，增加 2.3%。上年结余收入15.96万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算379.2万元，其中基本支出363.24万元，占支出总预算的95.8%，同比增加8.13万元，增加2.3%；项目支出15.96万元，占支出总预算的4.2%，同比增加15.96万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年预算财政拨款收入379.2万元。一般公共服务预算支出5.91万元，教育支出287.35万元，社会保障和就业支出49.11万元，住房保障支出万元36.83万元，2023年预算支出合计379.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出363.24万元，其中：基本支出363.24万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

1. 基本支出363.24万元，其中：人员经费支出357.33万元，公用经费支出5.91万元。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度公共预算支出363.24万元，其中：人员经费支出357.33万元，公用经费支出5.91万元。其中：

1.基本工资137.59万元；2.津贴补贴27.52万元；3.奖金39.55万元；4.绩效工资35.3万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费49.11万元；6.职工基本医疗保险缴费19.49万元；7.其他社会保障缴费2.76万元；8.住房公积金36.83万元；9.商品和服务支出5.91万元；10.对个人和家庭的补助9.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我我单位将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有行政公务用车已移交自治县公车，事业单位公务用车有0辆， 2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算，即本单位政府性基金预算支出0万元.

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算，即国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业运行379.2万元，有基本支出预算和项目支出预算。为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

我单位2023年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购2万元。

（三）国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆.

2.单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年预算经费12.05万元（义务教育中央级、自治区公用经费），主要用于办公经费等支出。规范资金使用，保障学校教育教学秩序正常运行，实现师资力量和办园条件达到社会认可的特殊教育。上半年使用达55%，下半年完成达100%，具体如下：

1数量指标：义务教育中央级公用经费下拨12.05万元。

2.质量指标：经费得到保障，学校运转运转正常。

3.时效指标：学校按年初预算开展各项工作。

4.成本指标：12.05万元保障学校在办公等方面的必要开支。

5.社会效益指标：保障学校正常运转，解决师生的后顾之忧。

6.可持续影响指标：有效改善学校办公条件，为学校正常运转保保障，提高学校的公益性。

7.服务对象满意度：经费使用合理，透明度高，提高了学生、家长及教师的满意度。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2023年部门预算报表