环江毛南族自治县思源实验学校 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县思源实验学校

2023年部门预算公开

目  录

第一部分   部门概况

第二部分   环江毛南族自治县思源实验学校2023年部门预算情况说明

第三部分   名词解释 

第四部分   环江毛南族自治县思源实验学校2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

 （三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

  （四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

   （五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

   （六）学校做好中考和学生学籍管理工作。

   （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

  （八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

   （九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

   （十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

   （十一）规范学校经费管理与使用工作。

  （十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

 （十三）组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

 （十四）负责指导学校学生资助管理工作。

 （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

      （十六）完成上级部门交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

学校设有12个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、少先队员办公室、心理辅导室。

（二）二层机构情况

    学校没有设二层机构。

    三、人员构成情况

2023年学校编制人数59人，其中行政编0人，事业编制数59人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数58人，其中行政在职0人，事业在职58人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员0人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员3人，兼职协管人员0人，食堂钟点工3人。

第二部分：环江毛南族自治县思源实验学校    2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算766.12万元，同比增加82.79万元，增长12.12%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.五险一金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.教师调动进来人数增加。

其中：公共财政预算拨款766.12万元，同比增加82.79万元，增长12.12%。

上年结余收入63.87万元，同比增加63.87万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算829.99万元，其中基本支出766.12万元，占支出总预算的92.30%，同比增加82.79万元，增长12.12%；项目支出63.87万元，占支出总预算的7.7%，同比增加63.87万元，支出增加主要原因有：1.工资标准比2022年有所提高；2.五险一金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金增加;4.教师调动进来人数增加。

二、部门收入总体情况说明

1.2023年收入总预算766.12万元，同比增加82.79万元，增长12.12%。

其中：公共财政预算拨款766.12万元，同比增加82.79万元，增长12.12%。

2.上年结余收入63.87万元，同比增加63.87万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算829.99万元，其中基本支出766.12万元，占支出总预算的92.30%，同比增加82.79万元，增长12.12%；项目支出63.87万元，占支出总预算的7.7%，同比增加63.87万元。

四、财政拨款收支出总体情况说明

1.2023年公共财政预算拨款766.12万元。

2.2023年度财政拨款支出829.99万元，其中：基本支出766.12万元，项目支出63.87万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出829.99万元，其中：基本支出766.12万元，项目支出63.87万元。具体支出预算如下：

1. 其他群众团体事务支出12.13万元，其中：基本支出12.13万元；

2. 小学教育577.25万元，其中基本支出577.25万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费100.99万元，其中：基本支出100.99万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金75.75万元，其中：基本支出75.75万元，主要用于住房公积金支出。

5、其他普通教育支出63.87万元，其中基本支出0万元，项目支出63.87万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出766.12万元。其中工资福利支出753.96万元；商品和服务支出12.13万元；对个人和家庭的补助0.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

  我校2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算安排0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年学校没有政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年学校没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明 

为保证学校的正常运转，学校在做经费支出预算时保留足额的水费、电费、邮电费、差旅费和日常维修费安排支付。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

我校2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明 

我校2023年无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我校2023年预算绩效目标如下表所示：

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：环江毛南族自治县思源实验学校2023年部门预算报表

备注：本表无数据

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