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环江毛南族自治县思恩镇中心小学 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 11:00:0068人阅读

环江毛南族自治县思恩镇中心小学

2023年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇教育教学工作。

（四）负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全镇教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全镇做好招生录取工作和中小学学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全镇开展信息化教学工作。

（十）负责全镇教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全镇教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责全镇中小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）负责指导全镇学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

中心小学有四个内设机构，分别为：行政办、教研办、账务办、资助办。

（二）下属机构情况

思恩镇中心小学下属机构有13个，其中完小7个，教学点5个。

三、人员构成情况

2023年全校总编制人数168人，其中事业编制数160人，教师控制数7人；实有在职人数168人，其中事业在职168人，特岗教师1人，保安员15人，食堂钟点工31人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算2,873.99万元。

2023年公共财政预算拨款2755.46万元。2022年年公共财政预算拨款2,580.47万元，比上年增加1.06%，增长原因是教师岗位变动，基本工资增加；调整基数，人员经费增加。

上年结转结余收入118.53万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算2,873.99万元，其中基本支出2668.82万元，占支出总预算的92.86%；项目支出205.17万元，占支出总预算的7.13%。2022年支出总预算2,580.47万元，其中基本支出2,491.07万元，占支出总预算的,96.53%；项目支出89.40万元，占支出总预算的3.46%。增长原因是附属幼儿园学生数增加，聘请幼儿教师数增加，教师岗位变动，基本工资增加；调整基数，人员经费增加；把上年结余收入118.53万元列为本年项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,873.99万元，2022年年公共财政预算拨款2,580.47万元，比上年增加1.06%，增长原因是教师岗位变动，基本工资增加；调整基数，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年度财政拨款支出2,873.99万元，其中：基本支出2668.82万元，项目支出205.17万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.教育支出2267.39万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出324.18万元。主要用于缴纳教职工“五险”。

3.住房保障支出243.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.一般公共服务支出38.87万元。主要用于日常办公经费。

5.其他支出0.4万元，用于教育事业的彩票公益金支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年收入 2,755.46万元，其中一般公共预算拨款2,755.46万元，上年结转结余118.53万元，政府性基金预算拨款0.4万元，本年收入总计2,873.99万元。本年支出2,873.99万元，其中一般公共服务支出38.87万元，教育支出2,267.39万元，社会保障和就业支出324.18万元，住房保障支出243.14万元，教育事业的彩票公益金支出0.4万元。

五、一般公共预算支出情况说明

基本支出2668.82万元，其中：小学教育2,062.63万元，职工基本养老保险缴费支出324.18万元，住房公积金支出243.14万元。项目支出86.64万元（主要用于聘请幼儿教师工资发放）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费：基本工资支出991.93万元，津贴补贴138.84万元，奖金271.66万元，绩效工资407.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费324.18万元，职工基本医疗保险缴费128.66万元，其他社会保障缴费18.58万元，住房公积金243.14万元。公用经费：38.87万元。对个人和家庭的补助105.16万元，其中退休费91.33万元，生活补助13.67万元。其他对个人和家庭的补助0.16万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。

（二）公务接待费2023年预算0万元。

（三）公务用车费2023年预算0万元。

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元。

2. 公务用车购置2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

用于教育事业的彩票公益金支出0.4万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无行政运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年部门预算安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年收取的保教费68万元，校舍出租租金16万元，主要用于①聘请幼儿教师工资。② 办公费、水电费，进一步改善学前教育的办学条件。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：思恩镇中心小学2023年部门预算报表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,755.46	一、一般公共服务支出	38.87
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	2,755.46	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	2,267.39
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	324.18
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	243.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	0.40
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,755.46	本年支出合计	2,873.99
上年结转结余	118.53	结转下年支出
收入总计	2,873.99	支出总计	2,873.99

部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,873.99	2,755.46	2,755.46					118.53	118.13	0.40
201	环江毛南族自治县教育局	2,873.99	2,755.46	2,755.46					118.53	118.13	0.40
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,873.99	2,755.46	2,755.46					118.53	118.13	0.40

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,873.99	2,668.82	205.17
			201	环江毛南族自治县教育局	2,873.99	2,668.82	205.17
			201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,873.99	2,668.82	205.17
201	29	99		其他群众团体事务支出	38.87	38.87
205	02	02		小学教育	2,149.27	2,062.63	86.64
205	02	99		其他普通教育支出	118.13		118.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.18	324.18
221	02	01		住房公积金	243.14	243.14
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	0.40		0.40

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,755.46	一、本年支出	2,873.99
（一）一般公共预算拨款	2,755.46	（一）一般公共服务支出	38.87
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	2,755.46	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	2,267.39
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	324.18
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	118.53	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款	118.13	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款	0.40	（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	243.14
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出	0.40
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	2,873.99	支　　　出　　　总　　　计	2,873.99

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,755.46	2,668.82	2,629.95	38.87	86.64
			201	环江毛南族自治县教育局	2,755.46	2,668.82	2,629.95	38.87	86.64
			201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	2,755.46	2,668.82	2,629.95	38.87	86.64
201	29	99		其他群众团体事务支出	38.87	38.87		38.87
205	02	02		小学教育	2,149.27	2,062.63	2,062.63		86.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.18	324.18	324.18
221	02	01		住房公积金	243.14	243.14	243.14

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,668.82	2,629.95	38.87
301		工资福利支出	2,524.79	2,524.79
301	01	基本工资	991.93	991.93
301	02	津贴补贴	138.84	138.84
301	03	奖金	271.66	271.66
301	07	绩效工资	407.79	407.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324.18	324.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.66	128.66
301	12	其他社会保障缴费	18.58	18.58
301	13	住房公积金	243.14	243.14
302		商品和服务支出	38.87		38.87
302	28	工会经费	38.87		38.87
303		对个人和家庭的补助	105.16	105.16
303	02	退休费	91.33	91.33
303	05	生活补助	13.67	13.67
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称			资金性质		总计	“三公”经费							会议费	培训费
							合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排

										小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费

* *	* *			* *		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
政府性基金预算支出情况表
																				单位：万元
科目编码					部门（单位）代码				部门（单位）名称 (功能分类科目名称)									本年政府性基金预算支出
																		合计	基本支出	项目支出
**		**	**		**				**									1	2	3
									合计									0.40		0.40
					201				环江毛南族自治县教育局									0.40		0.40
					201020				环江毛南族自治县思恩镇中心小学									0.40		0.40
229		60	04						用于教育事业的彩票公益金支出									0.40		0.40

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
2023年预算项目绩效目标情况表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		206.57
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助)	3.91	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费（营养膳食补助）年中调整
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助)	1.70	提高教师生活待遇
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	义务教育中央级公用经费	72.84	年中分配调整
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	营养改善计划膳食补助资金	19.97	营养改善计划膳食补助资金（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	营养改善计划膳食补助资金	3.39	营养改善计划膳食补助资金（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	自治区级乡村教师生活补助	0.11	提高教师生活待遇
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	C广西民族教育发展专项经费(补助市县）	0.91	壮语文教育教研费（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	学前教育免除保教费中央补助资金	1.24	学前教育免除保教费中央补助资金（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费	1.80	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	自治区公用经费	14.05	自治区公用经费（年中调整）
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费(保教费)	68.00	2023年度支付完成①聘请幼儿教师工资。② 办公费、水电费。
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费(门面租金)	16.00	2023年度支付完成①聘请幼儿教师工资。② 办公费、水电费。
201020	环江毛南族自治县思恩镇中心小学	环江毛南族自治县思恩镇中心小学年初预算经费(行政办公费)	2.64	用于教师培训会议等

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