环江毛南族自治县水源镇中心小学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县水源镇中心小学

2023年部门预算公开

                             目  录

第一部分：2023年水源镇中心小学基本概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：2023年部门预算名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：2023年水源镇中心小学基本概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

    （二）编制本镇小学教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全镇小学贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全镇小学教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调和教育工作。

（五）负责组织全镇小学做好期考的考务工作、招生录取一年级新生和小学学籍管理工作。

（六）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全镇小学实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（七）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（八）检查指导全镇小学开展电化教育和信息化教学工作。

（九）负责全县教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十）负责全镇小学校教学教育常规管理评估工作，指导全镇小学德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

    （十一）负责指导全镇小学学生资助管理工作。

    （十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十三）完成自治县人民政府交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）内设机构情况

水源镇小学有六个内设机构，分别为：书记办公室、校长办公室、行政办公室、财务办公室、教育辅导室、资助、学生营养改善办。

   （二）下属机构情况

水源镇小学下属机构有7个，其中中心校1个，村校5个，教学点1个。

    三、人员构成情况

2023年全镇小学事业编制数121人，控制数17人。实有在职人数132人，其中行政在职0人，事业在职132人，退休人员117人,学校专职保安人员12人，兼职协管人员4人，食堂钟点工19人。

第二部分：水源镇中心小学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2023年收入总预算2181.75万元，同比2022年减少520.16万元，减少19.25%。减少的主要原因：退休老师增加，学校教职员工减少，教师工资福利减少。

   上年结余收入37.65万元，同比增加37.65万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算2181.75万元，其中基本支出 2139.18万元，占支出总预算的98.05%；项目支出42.57元，占支出总预算的1.95%。

 二、2023年部门收入总体情况

2023年收入总预算2181.75万元，同比2022年减少520.16万元，减少19.25%。减少的主要原因：退休老师增加，学校教职员工减少，教师工资福利减少。

   上年结余收入37.65万元，同比增加37.65万元。

 三、2023年部门支出总体情况

2023年支出总预算2181.75万元，其中基本支出 2139.18万元，占支出总预算的98.05%；项目支出42.57元，占支出总预算的1.95%。

 四、2023年财政拨款收支总体情况

   （一）财政拨款收入说明

 2023年财政拨款收入总预算2181.75万元，其中一般公共预算拨款（本级）收入2144.10万元，上年结转结余收入37.65万元。

  （二）财政拨款支出说明

   2023年财政拨款支出总预算2181.75万元，其中一般公共服务支出 30.64万元，教育支出1702.01万元，社会保障和就业支出255.55万元，住房保障支出191.66万元，其他支出1.89万元。

  五、2023年一般公共预算支出情况

  2023年一般公共预算拨款（本级）支出2144.10万元，其中基本支出 2139.18万元（人员经费2108.54万元，公用经费支出30.64万元）；项目支出4.92万元。

  六、2023年一般公共预算基本支出情况

   2023年一般公共预算基本支出2139.18万元，其中人员经费支出2108.54万元，公用经费支出30.64万元。具体支出情况如下：

工资福利支出（含五险一金）2000.01万元；

工会经费支出30.64万元；

对个人和家庭补助支出108.53万元。

七、2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算支出为0。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出为1.89万元，主要用于教育事业的彩票公益金项目支出1.89万元。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

   2023年国有资本经营预算支出为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年部门预算安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）2023年预算项目绩效目标等情况说明

水源镇中心小学2023年初预算经费为4.92万元，其中1.92万元主要用于安排行政办工作人员2023年1—12月份差旅费支出；3万元用于安排支付中心校内宿生管理员工资和购买办公用品，更好地为学校服务，确保学校各项工作得以正常运转。

第三部分：2023年部门预算名词解释

一．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。 

备注：本表无数据