环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县洛阳镇中心小学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:洛阳镇中心小学2023年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:洛阳镇中心小学2023年部门预算报表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。
(二)编制本镇教育事业发展规划并检查实施情况。
(三)督促检查全镇贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全镇教育教学工作。
(四)负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。
(五)负责全镇教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。
(六)负责组织全镇做好招生录取工作和中小学学籍管理工作。
(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全镇实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。
(八)检查指导各学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(九)检查指导全镇开展信息化教学工作。
(十)负责全镇教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。
(十一)负责监督审计全镇教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。
(十二)负责全镇中小学校教学教育常规管理评估工作,指导全镇各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。
(十三)负责指导全镇学生资助管理工作。
(十四)完成上级各部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
(一)内设机构情况
中心小学有三个内设机构,分别为:行政办、教研办、账务办。
(二)下属机构情况
中心小学下属机构有9个,其中完小2个,教学点7个。
(三)人员构成情况
人员编制总数为198人,其中行政编制0人,事业编制165人,在职控制数29人,在职特岗教师4人。实有财政供养人数383人,其中行政在职0人,事业在职194人,离退休人员145人(其中离休0人),特岗在职实有人数4人,遗属40人。
第二部分:洛阳中心小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年总预算收入3003.06万元,比2022年总预算收入2784.15万元增长7.86%。2023年总预算支出3003.06万元,比2022年总预算支出2784.15万元增长7.86%。增长原因是教师岗位变动,基本工资增加;调整基数,人员经费增加。
二、部门收入总体情况说明
1.2023年一般公共预算收入2886.22万元,比2022年一般公共预算收入2784.15万元增长3.67%。
2.上年结余收入116.84万元。
2023年总预算收入3003.06万元,比2022年总预算收入2784.15万元增长7.86%。增长原因是教师岗位变动,基本工资增加;调整基数,人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
1.2023年基本支出2875.82万元,占支出总预算的95.76%;比2022年基本支出2773.75万元增长3.68%。
2.2023年项目支出127.24万元,占支出总预算的4.24%。比2022年项目支出10.4万元增长1223.46%。2023年总预算支出3003.06万元,比2022年总预算支出2784.15万元增长7.86%。增长原因是教师岗位变动,基本工资增加;调整基数,人员经费增加;把上年结余收入116.84万元列为本年项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年一般公共预算收入2886.22万元,上年结余收入116.84万元,总收入3003.06万元。2023年总预算支出3003.06万元。其中教育支出2354.16万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出;社会保障和就业支出346.05万元,主要用于缴纳教职工“五险”支出;住房保障支出259.54万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出;一般公共服务支出41.55万元,主要用于日常办公经费支出;其他支出1.77万元,主要用于学校少年宫经费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
本年一般公共预算支出2886.22万元,其中基本支出2875.82万元;项目支出10.40万元(行政办公费2.40万元,经销店管理费年初预算8万元)。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本年一般公共预算支出2875.82万元。
1.人员经费2834.27万元,其中工资福利支出2691.96万元(基本工资1025.79万元,津贴补贴162.85万元,奖金299.32万元,绩效工资441.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费346.05万元,职工基本医疗保险缴费137.34万元,其他社会保障缴费19.89万元,住房公积金259.54万元)。对个人和家庭的补助142.31万元(退休费114.98万元,遗属生活补助27.26万元,独生子女保健0.07万元)。
2.公用经费41.55万元,是商品和服务支出工会经费
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元.
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元。
2.公务接待费2023年预算安排0万元.。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年政府性基金预算支出1.77万元,是用于教育事业的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
为保障单位正常运行用于购买货物0.2万元,差旅费2万元,日常维修费2.4万元,电费0.2万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位项目预算绩效目标126.99万元,详见附表十 。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2023年部门预算表格
表一 部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,886.22 | 一、一般公共服务支出 | 41.55 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 2,886.22 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 2,354.16 | |
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 346.05 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 259.54 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 1.77 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,886.22 | 本 年 支 出 合 计 | 3,003.06 |
上年结转结余 | 116.84 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 3,003.06 | 支 出 总 计 | 3,003.06 |
表二 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,003.06 | 2,886.22 | 2,886.22 | 116.84 | 115.07 | 1.77 | ||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 3,003.06 | 2,886.22 | 2,886.22 | 116.84 | 115.07 | 1.77 | |||||||
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 3,003.06 | 2,886.22 | 2,886.22 | 116.84 | 115.07 | 1.77 |
表三 部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,003.06 | 2,875.82 | 127.24 | |||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 3,003.06 | 2,875.82 | 127.24 | ||||||
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 3,003.06 | 2,875.82 | 127.24 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 41.55 | 41.55 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,239.09 | 2,228.69 | 10.40 | ||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 115.07 | 115.07 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.05 | 346.05 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 259.54 | 259.54 | |||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.77 | 1.77 |
表四 财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2,886.22 | 一、本年支出 | 3,003.06 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,886.22 | (一)一般公共服务支出 | 41.55 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 2,886.22 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | 2,354.16 | |
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 346.05 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 116.84 | (十二)农林水支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 115.07 | (十三)交通运输支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 1.77 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 259.54 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | 1.77 | ||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 3,003.06 | 支 出 总 计 | 3,003.06 |
表五 一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 2,886.22 | 2,875.82 | 2,834.27 | 41.55 | 10.40 | ||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 2,886.22 | 2,875.82 | 2,834.27 | 41.55 | 10.40 | |||
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 2,886.22 | 2,875.82 | 2,834.27 | 41.55 | 10.40 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | |||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,239.09 | 2,228.69 | 2,228.69 | 10.40 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.05 | 346.05 | 346.05 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 259.54 | 259.54 | 259.54 |
表六 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,875.82 | 2,834.27 | 41.55 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,691.96 | 2,691.96 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,025.79 | 1,025.79 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 162.85 | 162.85 | |
301 | 03 | 奖金 | 299.32 | 299.32 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 441.19 | 441.19 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.05 | 346.05 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.34 | 137.34 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 259.54 | 259.54 | |
302 | 商品和服务支出 | 41.55 | 41.55 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 41.55 | 41.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142.31 | 142.31 | ||
303 | 02 | 退休费 | 114.98 | 114.98 | |
303 | 05 | 生活补助 | 27.26 | 27.26 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |
表七 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
表八 政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
合计 | 1.77 | 1.77 | ||||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||||||
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 1.77 | 1.77 | |||||||||||||||||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.77 | 1.77 |
表九 国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表十 2023年预算项目绩效目标情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 126.99 | |||
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 桂财教〔2020〕164号 提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助) | 1.33 | 减轻生活负担,改善生活条件 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 桂财教〔2020〕166号 提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助) | 3.91 | 减轻学生家庭负担,改善学生生活条件 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费 | 1.52 | 保障少年宫项目经费正常开展活动 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 62.00 | 保障学校正常运转 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 20.00 | 减轻学生家庭负担,改善学生生活条件 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 15.69 | 减轻学生家庭负担,改善学生生活条件 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 自治区公用经费 | 12.14 | 保障学校正常运转 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 洛阳镇中心小学年初预算经费(经销店管理费) | 8.00 | 维持学校正常运转,按时支付聘用人员工资,确保学生宿舍卫生、安全、学校水电正常,保障学校持续、健康地发展。 |
201034 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心小学 | 洛阳镇中心小学年初预算经费(行政办公费) | 2.40 | 用于学校会议培训,行政办公费支出。确保学校工作正常运算。 |